某石油开采厂安全生产检查条例

某石油开采厂安全生产检查条例一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及石油开采行业安全基础标准，结合本厂生产实际，解决工序衔接不畅、设备维护不及时、应急响应滞后等核心痛点。核心目标是规范现场作业行为，强化风险管控，提升本质安全水平，保障员工生命与企业财产安全。

1、明确各岗位安全职责，杜绝推诿扯皮；

2、建立常态化检查与闭环管理机制。

(二)适用范围：覆盖本厂采油、集输、仓储、动力、维修等所有生产环节及对应部门，包括正式员工、一线操作工、外包服务人员及合作供应商。第三方承包商作业需单独签订安全协议，主责部门为生产部，配合部门为安全环保部。特殊高风险作业（如高压管线维修）需额外审批。

(三)核心原则：坚持合规性、全员负责、预防为主、动态改进。突出“隐患就是事故”理念，落实“谁主管谁负责、谁作业谁负责”原则。

(四)层级与关联：本制度为专项性制度，适用于厂级管理。与《员工安全培训制度》《设备维护保养条例》《事故报告与处理办法》等制度协同执行，冲突事项由主管生产副总最终裁决。

(五)相关概念说明：

1、安全检查指对作业环境、设备设施、人员行为等的安全状态排查；

2、隐患指可能导致事故的物品、状态或行为缺陷。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：确立厂长为安全生产第一责任人，生产副总分管现场管理，安全环保部负责监督，各部门负责人为本部门安全第一责任人，班组长承担现场直接管理责任。设置专职安全员2名，隶属安全环保部，巡回检查。

(二)决策与职责：厂长负责制定年度安全目标与资源调配，审批重大隐患整改方案（金额超5万元需总经理核准）。生产副总负责检查落实，安全环保部负责月度考核。

(三)执行与职责：

1、生产部：负责采油井口、集输管线的日常巡检，班组长每日检查记录须覆盖所有井口；

2、设备部：每月对泵、压缩机等关键设备开展专项检查，维修工需持证上岗，维护记录须与操作工交接确认；

3、安全环保部：每周抽查各班组安全行为，发现违章立即制止，重大隐患形成《整改通知书》，限期3日内整改，逾期未改由厂长约谈部门负责人；

4、仓储部：油品存放区需每季度检测消防器材有效性，雷雨季前增加检查频次。

(四)监督与职责：安全员每日记录检查数据，每月汇总编制《安全检查简报》，数据异常时当月加查2次。检查结果与部门绩效挂钩，连续两个月排名末位需调整岗位。

(五)协调联动：建立“日碰头、周例会”机制。生产部、设备部、安全环保部每周五联合分析问题，重大事项由生产副总召集紧急会议，记录存档备查。

三、检查流程与标准

(一)检查分类：分为日常巡检、专项检查、季节性检查三类。

1、日常巡检由班组长执行，覆盖作业区域、设备状态、劳保用品佩戴等，记录于《班组安全日志》，安全员随机抽查，发现违章立即纠正；

2、专项检查由安全环保部牵头，每季度对防爆电器、高处作业等高风险环节开展，需编制《检查清单》，逐项打分，低于80分启动整改；

3、季节性检查结合汛期、冬季特点，由厂长组织，重点关注防汛物资、防冻措施，须在15日前完成方案制定。

(二)检查内容：

1、作业环境：通风、照明、消防设施完好率需达100%，井口、管架等区域防滑措施落实情况；

2、设备设施：压力容器年检合格证、安全阀校验记录，电气设备接地电阻测试值不得超4Ω；

3、人员行为：特殊作业持证上岗率、劳保穿戴符合率、应急演练参与率，要求每月演练1次，合格率不低于90%。

(三)隐患整改：

1、一般隐患由责任部门3日内整改，安全环保部跟踪验证；

2、重大隐患需制定专项方案，报厂长批准后实施，整改期不超过30天，期间增设检查频次；

3、逾期未改的，对部门负责人罚款500元，并约谈厂领导。整改完成经复查合格后，记录销号，存档备查。

(四)记录与报告：检查数据实时录入《安全生产管理台账》，安全环保部每月生成分析报告，厂长每月向总经理汇报。发生事故时，1小时内上报至市级应急管理部门，同时启动厂内处置程序。

四、检查标准与指标

(一)管理目标与核心指标：设定年度安全生产目标，事故率≤0.5起/年，隐患整改率100%，员工培训覆盖率≥95%。核心KPI包括：设备完好率（≥98%）、应急演练合格率（≥90%）、劳保用品合格率（100%），数据每日统计于《安全日报》。

1、事故率统计口径为轻伤及以上事故，由安全环保部每月核算；

2、隐患整改率以《整改通知书》完成签收数为基准。

(二)专业标准与规范：制定《采油井口安全操作规范》，明确井口防喷、防冻、防滑措施；编制《防爆电气设备管理细则》，要求防爆合格证在显著位置公示。标注高风险点：高压管线（风险等级高）、高处作业（风险等级中）、有限空间作业（风险等级高），对应措施：管线巡查每月2次，高处作业前必须系安全带，有限空间作业需强制通风30分钟。

1、防喷器出口压力每周校验，偏差超5%立即停用；

2、电气设备接地电阻每年检测，记录存档。

(三)管理方法与工具：采用“5S+检查表”方法，每日班前会强调“整理、整顿、清扫、清洁、素养”，安全员每周随机抽查，检查表包含设备清洁度、区域划分合理性等8项内容。使用《隐患排查APP》记录问题，实现闭环管理。

1、APP需实时同步至安全环保部后台；

2、班组长每日使用检查表记录井口、管架等区域安全状态。

五、检查流程与节点

(一)主流程设计：安全检查流程为“计划-实施-报告-整改”四步闭环。计划阶段由安全环保部每月5日前制定当月计划，实施阶段由各班组按计划开展，报告阶段于次月2日前汇总至厂长，整改阶段由责任部门限期完成。各环节责任主体：计划-安全环保部；实施-生产部；报告-厂长；整改-责任部门。

1、计划需含检查区域、频次、标准；

2、报告需包含检查数量、隐患数量、整改完成率。

(二)子流程说明：高压管线维修需启动《特殊作业许可流程》，流程包含作业方案审批（生产副总）、现场监护（安全员）、完工验收（设备部）三个节点，各节点需在1小时内完成确认。

1、方案审批需明确安全措施、应急联系方式；

2、监护期间安全员需全程跟踪，记录压力、温度等关键参数。

(三)流程关键控制点：井口巡检需核查“三查三确认”：查设备状态、查安全警示、查劳保佩戴，确认压力表读数、确认防喷器状态、确认周围环境。有限空间作业前必须执行“先通风、再检测、后作业”原则，检测含氧量、可燃气体，合格后方可进入。

1、检测数据需记录在案，检测值异常立即撤离；

2、安全员需在作业点10米外持续监护。

(四)流程优化机制：每年12月由安全环保部牵头，各部主管参与，对检查流程进行评估，优化方向为减少无效环节、提升整改效率。优化方案经厂长批准后执行，次年1月1日起实施。

1、评估需基于前一年检查数据，剔除重复检查；

2、优化方案需明确具体操作调整。

六、检查责任与权限

(一)权限设计：安全员拥有对“一般隐患”的现场处置权（如停用设备），对“重大隐患”需报厂长批准后方可处置。生产部主管可审批金额低于500元的整改费用，金额超限需厂长核准。各班组班长负责本组作业区域日常检查，权限仅限口头纠正。

1、权限划分以《岗位权限清单》为准，每年6月调整；

2、清单由安全环保部编制，厂长核准后公布。

(二)审批权限标准：金额审批按“500元以下-主管审批，500-5000元-生产副总审批，5000元以上-厂长审批”标准，审批时限不超过2个工作日。紧急情况可先口头请示，事后补办手续。

1、口头请示需记录时间、事由、负责人签名；

2、审批通过后3日内完成书面确认。

(三)授权与代理：安全员临时离岗需经厂长授权，授权期限不超过3天，代理人为生产部指定人员，需持授权书上岗。临时代理仅限日常巡检，不得处置重大隐患。

1、授权书需明确代理期限、范围；

2、交接时需当面核对检查记录。

(四)异常审批流程：紧急情况（如管线泄漏）可由现场主管直接上报厂长，厂长1小时内决策。权限外事项需通过“逐级上报”方式，中间环节需在30分钟内完成转办。

1、紧急情况需附带现场照片；

2、逐级上报时每级需在2小时内响应。

七、检查监督与报告

(一)执行要求与标准：检查记录须包含检查时间、地点、检查人、发现问题、整改措施、责任部门、完成时限，要求字迹工整，安全环保部每月随机抽查记录完整性，不合格率超5%需通报部门负责人。

1、问题描述需具体到设备编号、位置；

2、整改措施需可量化，如“更换XX型号密封圈”。

(二)监督机制设计：建立“安全环保部日常检查+厂长专项抽查”机制，日常检查每周覆盖一个生产单元，专项抽查每月1次，重点区域为井口、泵房、消防器材存放点。嵌入三个关键内控环节：作业前许可、作业中监护、作业后验收。

1、作业前许可需包含安全交底环节；

2、监护需记录关键参数变化。

(三)检查与审计：检查采用“查阅记录+现场核查”方式，每月由安全环保部编制《检查报告》，包含隐患数量、整改完成率、重复问题、责任部门考核建议。审计由厂长每年组织，结合事故数据抽查整改效果。

1、报告需明确问题类型、频次；

2、审计需形成书面结论，存档备查。

(四)执行情况报告：每月5日前由生产部提交《安全检查执行报告》，含检查场次、参与人数、隐患总数、整改完成数、未完成项原因分析，厂长审阅后报总经理。报告简化为“三表”：检查统计表、隐患台账表、责任追究表，各表占页数不超过3页。

1、三表数据须与《安全台账》一致；

2、未完成项需提出改进措施。

八、考核与整改管理

(一)绩效考核指标：考核指标包括隐患整改率（权重30%）、设备完好率（权重25%）、安全培训覆盖率（权重20%）、违章次数（权重25%），评分标准为：指标完成率80%以下为60分，80%-99%为80分，100%为100分。考核对象为各部门及班组长，厂长负责最终核定。

1、隐患整改率以《整改通知书》完成签收数为基准；

2、违章次数按《安全检查记录》统计，不含重复问题。

(二)评估周期与方法：考核周期为季度，3月、6月、9月、12月评估。方法为数据统计与现场抽查结合，安全环保部负责数据统计，厂长组织现场抽查，抽查比例不低于20%。

1、数据统计需基于前三个月《安全台账》；

2、现场抽查需覆盖所有生产单元。

(三)问题整改机制：一般隐患整改时限3日内，重大隐患需制定专项方案，厂长批准后7日内完成。整改期间增设每日检查，完成后由安全环保部复核，合格后销号。逾期未改的，对责任部门负责人罚款500元，并约谈厂长。

1、重大隐患方案需含安全措施、责任人；

2、复核需形成书面记录，存档备查。

(四)持续改进流程：每年1月由安全环保部收集制度执行问题，各部提出优化建议，厂长组织评估，2月前完成修订。修订需经全体员工公示5日，无异议后生效。

1、建议需具体到条款号；

2、修订内容需标注修订前后的差异。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括：全年零事故（奖励部门5000元）、重大隐患提前整改（奖励责任人2000元）、提出重大安全建议（奖励个人1000元）。奖励类型为现金或物资，申报部门填写《奖励申请表》，安全环保部审核，厂长批准，公示3日后发放。违规行为按“一般（口头警告）、较重（罚款200元）、严重（罚款1000元）”分类，判定标准为：造成财产损失低于1万元为一般，1-5万元为较重，超过5万元为严重。

1、奖励申请表需附具体事迹；

2、罚款需在当月工资中扣除，单次不超过1000元。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定处罚标准：一般违规罚款100元，较重违规罚款300元，严重违规罚款800元。处罚流程为：安全员现场取证，告知当事人，当事人签字确认，厂长审批后执行。保障当事人5日内陈述申辩权利，厂长复核后作出最终决定。

1、取证需包含现场照片、当事人签字；

2、申辩意见需记录在案。

(三)申诉与复议：当事人可在收到处罚决定5日内向厂长申请复议，厂长10日内组织复核，复议结果书面通知当事人。复议期间原处罚继续执行，复议决定为最终结果。

1、申诉需提交书面申请；

2、复议结果需存档备查。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全环保部负责解释，厂长核准后公布。

1、解释内容需标注解释条款；

2、解释文件与原制度同步存档。

(二)相关索引：