10.合同评审控制程

XX合同评审程序程序文件号：XX-QP-010第5页共NUMPAGES\*ARABIC5页一只大胖球·大胖球文档工作室版本号：A/0分发号：＿＿年＿＿月＿＿日发布＿＿年＿＿月＿＿日实施编制：杨秀兰审核：刘海峰批准：陈国强修改记录表日期修改码页次/章节修改单号修改摘要修改人一、目的：通过对产品有关要求的确定和评审，确保顾客的需求和期望在合同签订后得到最大限度的满足。二、范围：适用于本公司对顾客合同（包括报价单）和订单及其更改的评审。三、权责：3.1综合部：负责产品合同和订单评审的组织及管理。3.2相关部门参与评审。四、定义：4.1合同：与顾客签订的具有合同要素及法律效力的协议(包括信用证)。4.2订单：具有明确数量和交期及相关具体要求的文件，可作为合同的一个组成部分。4.3工作单号：以顾客下订单的当日流水编号，年月日各两位+两位流水号。五、作业内容：5.1产品有关要求的确定时机(评审时机)：5.1.1对顾客的每一份产品合同(包括报价单)和订单及其更改，都必须在签订之前确定与产品有关的要求，以保证满足顾客需要。5.2与产品有关要求的确定内容(评审内容)包括：5.2.1顾客明确规定的要求：技术要求、质量要求、工程规范/标准；产品型号及数量；交货日期、价格；交付方式（运输方式）、违约风险；售后服务要求；其他特殊要求（如保险等）。5.2.2顾客的潜在要求；5.2.3产品、材料、环境方面的法律法规要求；5.2.4顾客指定的特殊特性；5.2.5本公司的产能和制造可行性；5.2.6产品的财务风险，例如成本、结算周期、顾客的信用程度等。5.3合同评审的内容和要求：5.3.1合同评审的内容：通过评审确定本程序5.2条款规定的各项要求。5.3.2合同评审的要求,通过评审以确保：5.3.2.1产品的要求已经明确规定；5.3.2.2与以前表述不一致的合同和订单及其更改的要求已落实了措施，并在供货前能予以解决；5.3.2.3公司有能力满足规定要求（包括满足质量、数量和交货期等要求）。5.3.3评审结果及所形成的措施的记录由综合部保存，并按《记录控制程序》执行。5.4合同的评审方式：5.4.1新产品的合同评审:5.4.1.1新产品的合同评审项目与5.2条款相同，综合部组织有关部门进行合同评审，并填写“合同评审表”；5.4.1.2合同评审后由项目小组执行《产品质量先期策划控制程序》和《生产件批准控制程序》提交PPAP(顾客要求时)，待顾客批准后，与顾客签订正式供货合同。5.4.2现有产品（订单）的评审：5.4.2.1现有产品的评审由综合部组织有关部门直接在订单上签字确认，做为评审的记录。5.4.2.2合同和订单评审后，与顾客签订正式供货合同或与顾客确认订单。5.4.3对于顾客的口头合同和订单，本公司销售需进行记录，记录于《口头订单确认表》中，最终以顾客签字确认的送货单作为凭据。5.4.4合同评审表应尽快传达到各相关部门，并于48小时内传达完毕。5.5合同的执行：5.5.1综合部负责建立“交货统计表”，记录合同和订单履约的情况及发运情况。5.5.2综合部负责建立必要的顾客档案。5.6合同变更的控制：5.6.1若产品技术要求发生变更，则执行《工程更改控制程序》。5.6.2若产品其他要求（如数量、交付方式、交货期等）发生变更，由综合部组织相关部门重新评审，评审时应注意变更内容。综合部须将变更事项通知相关部门。5.7销售订单的汇总统计：5.7.1综合部根据订单的实际交付情况记录于“交货统计表”,以作为交货达成率的统计依据。5.8生产计划的编制:5.8.1综合部将已评审通过的订单，下发给生产质检部和采购部，以作为编制生产计划和采购计划的依据。生产计划的编制参见《生产过程控制程序》；采购单的编制参见《采购控制程序》。六、相关文件：6.1《记录控制程序》6.2《产品质量先期策划控制程序》6.3《生产件批准控制程序》6.4《工程更改控制程序》6.5《生产过程控制程序》6.6采购控制程序七、产生的相关记录：7.1合同评审表7.2口头订单记录表7.3 交货统计表附、作业流程图：过程流程权责部门支持性文件过程输出/输入表格市场分析评审否市场分析评审否确定产品要求确定产品要求APQP/PPAPAPQP/PPAP是否需APQP和/或PPAP是是否需APQP和/或PPAP是否否书面合同/订单书面合同/订单不一致要求双方协商不一致要求双方协商合同/订单执行生产计划的编制合同/订单修改 否合同/订单执行生产计划的编制合同/