矿山企业通风管理制度

矿山企业通风管理制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》及相关行业标准，针对本矿山企业通风系统易损、易故障特点，解决通风设施维护不及时、有害气体监测不到位、应急处理能力不足等核心问题，实现通风系统稳定运行、有害气体浓度达标、事故风险可控的核心目标。

1、规范通风系统日常检查与维护流程；

2、强化有害气体监测与预警机制；

3、提升通风事故应急处置效率。

(二)适用范围：覆盖通风队、安全部、生产部、机电部等部门及所有在岗人员，包括正式员工、外包维修人员，涉及主扇风机房、采掘工作面、回风巷等通风设施；供应商提供的通风设备维护服务参照执行；临时性通风调整除外，需报安全部备案。

1、通风系统设计、建设、改造参照本制度执行；

2、有害气体检测仪、局部通风机等设备管理纳入本制度。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主、分级管理、及时处置原则，结合通风系统动态变化特点，补充“动态监测、快速响应”专项原则。

1、通风设施巡检、维护责任到人；

2、有害气体超限立即撤离、停工、整改。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《安全生产责任制》《设备维护规程》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、安全部主责通风系统安全监督；

2、通风队承担日常运维主体责任。

(五)相关概念说明。

1、通风设施指风机、风筒、调节阀等；

2、有害气体指瓦斯、二氧化碳、一氧化碳等。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：总经理领导决策层，安全部监督层，通风队、机电部执行层，形成“管用结合、权责清晰”的通风管理架构。

1、总经理负责通风系统重大投资决策；

2、安全部负责通风安全综合监督；

3、通风队负责设施运维与日常管理。

(二)决策与职责：总经理决策通风系统改造、应急预案修订等事项，每月召开通风安全专题会，参会部门及简易流程由安全部制定。

1、重大通风隐患需总经理审批处置方案；

2、停产检修计划由生产部制定，通风队配合实施。

(三)执行与职责：

通风队负责主扇风机房每日巡检，重点检查风机运行参数、风筒完好率，每周汇总报告安全部；机电部配合每月进行设备精度校验；安全部每月组织通风事故应急演练。

1、通风队队长对设施完好率负总责；

2、安全员对有害气体监测达标负监督责任。

(四)监督与职责：安全部每月抽查通风队巡检记录，对缺失项下发整改单，连续两次未整改的，绩效扣分由安全部提出建议，总经理审批执行。

1、整改期限不超过5个工作日；

2、考核结果与班组绩效直接挂钩。

(五)协调联动：通风队与机电部建立每日设备交接制度，生产部需调整通风量时，提前2小时通知通风队，由安全部确认方案后执行。

1、紧急停风需三方现场确认；

2、通风调整方案存档备查。

三、通风系统运行管理

(一)主扇风机房管理：主扇风机运行参数（风量、负压）每班记录一次，异常波动立即汇报安全部，机电部配合排查；每周清洁风机叶片，每月检查轴承润滑，记录存档。

1、停机检修需提前3天制定方案，报总经理批准；

2、备用风机每月试运行一次，确保随时可用。

(二)局部通风管理：采掘工作面局部通风机由通风队安装，班组长每日检查风筒接续，安全员每班抽检风量，瓦斯超限立即停机撤人。

1、风筒破损长度超过10厘米必须更换；

2、因风筒问题导致的瓦斯超限，追究班组长责任。

(三)有害气体监测：回风巷每100米设置一个检测点，通风队每班检测瓦斯、二氧化碳浓度，安全部每月校验检测仪，数据异常立即隔离作业面。

1、瓦斯浓度超0.8%必须停工处理；

2、检测记录双人签字确认。

(四)日常维护流程：通风队建立“日检、周检、月检”三级维护制度，日检由班组长负责，周检由通风队技术员实施，月检由机电部配合校验设备精度，所有记录安全部监督。

1、风筒接头每季度紧固一次；

2、风机轴承温度超70℃立即停机。

四、通风系统维护标准

(一)管理目标与核心指标：确保主扇风机运行率99%，有害气体监测达标率100%，通风设施完好率95%，设定每月统计、每季评估的简易考核口径。

1、主扇风机连续运行时间不少于300天/年；

2、瓦斯浓度超限次数控制在0.5次/月以内。

(二)专业标准与规范：制定风机巡检、风筒接续、监测仪校验的专项标准，标注高/中/低风险控制点，对应简易防控措施。

1、高风筒破损率超5%立即更换；

2、低瓦斯区监测仪校验周期不超过3个月。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理法维护风机房，运用简易台账记录通风参数，每月可视化公示。

1、工具使用前检查合格后方可操作；

2、台账记录需班组长签字确认。

五、通风系统操作流程

(一)主流程设计：通风调整流程为“申请-评估-实施-验收”，安全部负责评估，通风队实施，生产部验收，每环节限时2小时完成。

1、申请需含调整原因、范围；

2、验收重点检查风量达标情况。

(二)子流程说明：局部通风机切换流程为“停旧-测新-接通-复查”，通风队操作，安全员复查，全程记录。

1、切换期间必须派专人监护；

2、复查瓦斯浓度合格后方可撤人。

(三)流程关键控制点：瓦斯超限处置流程增设双重校验，通风队与安全员同时确认后执行停工。

1、停工指令立即传达至所有作业人员；

2、处理方案需次日提交安全部备案。

(四)流程优化机制：每季度召开流程复盘会，由安全部主持，通风队、机电部参与，简化不适用项。

1、优化建议需经2人以上确认；

2、新增流程需培训全员。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：通风队队长可审批5000元以下日常维护，机电部副经理审批万元以上项目，总经理审批改造工程，权限清单张贴公示。

1、采购通风材料需附技术部意见；

2、特殊作业需总经理现场批准。

(二)审批权限标准：停风审批按“班组-通风队-安全部”逐级，时限1小时，紧急情况可越级但需补办手续。

1、停风报告需含原因、范围、时限；

2、审批记录存档于安全部。

(三)授权与代理：授权期限不超过6个月，临时代理需书面说明，交接时双方签字。

1、代理期间责任由原授权人承担；

2、代理期满必须立即交接。

(四)异常审批流程：紧急停风可先执行后补办，但需24小时内补交说明，安全部审核通过后生效。

1、说明需含时间、地点、人员；

2、异常审批记录单独存档。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：通风队每日填写巡检表，安全部每周抽查，缺失项连续3次下发整改单。

1、巡检表需现场签字；

2、整改单需明确完成时限。

(二)监督机制设计：安全部每月开展专项检查，重点核查风机运行参数、瓦斯记录，嵌入“设备状态确认、人员资质核对、应急物资检查”三个内控环节。

1、检查结果公示于公告栏；

2、问题项纳入班组考核。

(三)检查与审计：检查采用现场核对、随机抽查方式，每季度一次，结果形成“问题-整改-复查”闭环记录。

1、复查合格后方可销号；

2、重大隐患直接上报总经理。

(四)执行情况报告：每月5日前提交报告，含通风系统运行率、隐患整改率、培训覆盖率等核心数据，及改进建议。

1、报告需附简易图表；

2、作为绩效评估依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定通风系统运行率（权重40%）、有害气体达标率（权重30%）、隐患整改率（权重20%）、培训覆盖率（权重10%）四项指标，评分标准为“达标100分，每低1%扣10分”，考核对象为通风队、安全部、机电部。

1、运行率以连续运行天数计算；

2、整改率按整改完成数/发现问题数统计。

(二)评估周期与方法：每月考核，安全部采用查阅记录、现场抽查方式，重点核查关键控制点达标情况。

1、考核结果于次月5日前公示；

2、连续两次不合格的，部门负责人需提交改进方案。

(三)问题整改机制：一般隐患整改期限3天，重大隐患7天，安全部复核合格后销号，逾期未完成的责任人绩效扣分。

1、整改方案需含措施、时限、责任人；

2、重大隐患需总经理审批方案。

(四)持续改进流程：每半年召开改进会，由安全部组织，收集通风队、生产部意见，简化不适用条款，总经理审批后执行。

1、改进建议需经2人以上签字；

2、新增条款需全员培训。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括“重大隐患排除、技术革新、全年达标”三类，分别奖励500-2000元，申报部门填写表单，安全部审核，总经理批准，公示3天后发放。

1、奖励金额根据实际贡献确定；

2、同一事项不重复奖励。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-1000元，严重违规停工教育，流程为“调查-告知-审批-执行”，员工可陈述申辩。

1、罚款金额参照损失程度；

2、停工教育时长不超过3天。

(三)申诉与复议：员工在收到处罚决定后3日内可申诉，安全部受理，5日内复议，结果书面通知。

1、申诉需附书面理由；

2、复议决定为最终结果。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全部负责解释。

1、解释结果报总经理备案；

2、与公司其他制度冲突时以本制度为准。

(二)相关索引：

1、《