金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控体系全套方案资料汇编（2026-2027完整版）

金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控体系方案附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1：作业岗位清单作业岗位清单________项目部序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单岗位作业内容清单________项目部____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故类型D=L×E×C管理状况危险等级LECD控制措施工作任务:分析人员:区域/工艺过程:日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施统计人：审核人：日期:样表5：风险等级分布信息表风险等级分布信息表单位风险级别***工段***工段***工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险风险值位置控制措施补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施样表7：重大风险控制措施方案统计表重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件D风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图矿山安全生产风险点统计表露天矿山危险源辨识与风险评价表单位：XX矿业发展有限公司辨识评价单元：序号作业对象危险源可能导致的事故有无以往案例风险评价现有控制措施2020评价效果2013年评价效果LECD级别1自然环境滑坡、塌方物体打击、掩埋无131545D防汛应急预案受控中受控中2泥石流物体打击、掩埋无131545D防汛应急预案受控中受控中3水灾溺水、淹没无36118E防汛应急预案受控中受控中4地震物体打击、掩埋无36118E地质灾害应急预案受控中受控中5雷电触电、火灾无36118E综合应急预案受控中受控中6火灾火灾/爆炸无36118E综合应急预案受控中受控中7全体员工劳保用品穿戴不齐全，不规范多种伤害无36118E岗位作业标准受控中受控中8上下破不慎滑倒其它伤害无3319E谨慎小心受控中受控中9驾驶机动车不遵守交通规则车辆伤害其他伤害有131545D公司相关规定受控中受控中10未经培训安全教育多种伤害机械伤害无1339E安全操作规程/技术标准受控中受控中11电脑辐射其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中12长期使用电脑其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中13现场检查劳动保护穿戴不齐全其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中14打扫卫生地滑其他伤害无32318E办公人员作业标准受控中受控中15破碎作业特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中16碎石飞溅物体打击无2615180B破碎作业标准受控中受控中17运转设备漏油机械伤害,火灾无0.5639E破碎作业标准受控中受控中18边坡滚石滑落物体打击无13721D破碎作业标准受控中受控中19交叉作业安全措施不到位车辆伤害无13721D破碎作业标准受控中受控中20在粉尘环境中工作不戴防尘又罩矽肺无实测值11.4；限值8,11.4/8-1=0.425为I级E防尘又罩受控中受控中21在噪声超标环境中工作不戴耳塞噪声聋无3139E护耳器受控中受控中22测量作业作业时距平台沿过近高空坠落无0.521515E测量工作业标准受控中受控中23分析仪作业其他伤害无13721D安全操作规程/技术标准受控中受控中24皮卡车作业特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中25司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中26车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中27带故障出车机械伤害无0.5139E汽车司机作业标准受控中受控中28驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5239E汽车司机作业标准受控中受控中29驾驶的车辆喇叭不响机械伤害无0.212024D汽车司机作业标准受控中受控中30驾驶车辆时方向不灵机械伤害无0.2233.6E汽车司机作业标准受控中受控中31超载引发制动不灵机械伤害无0.212024D汽车司机作业标准受控中受控中32临边行驶机械伤害无0.56721D汽车司机作业标准受控中受控中33推土机特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中34司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中35车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中36带故障出车机械伤害无0.5239E推土机作业标准受控中受控中37驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5239E推土机作业标准受控中受控中38车辆未停稳下车机械伤害无0.5139E推土机作业标准受控中受控中39在粉尘环境中工作不戴防尘又罩矽肺无实测值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625为I级E防尘又罩受控中受控中40上下车不小心滑倒车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中41夜间行走灯光不全车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中42车辆行走时方向失灵机械伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中43车辆行走时制动失灵车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中44车辆带病作业机械伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中45作业时靠近毛坡边缘车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中46车辆斜坡作业超３０度车辆伤害无1616E推土机司机作业标准受控中受控中47临边行驶、作业机械伤害无0.56721D推土机安全操作规程受控中受控中48故障维修时安全意识不强物体打击无1616E推土机司机作业标准受控中受控中49装载机特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中50司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中51车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中52带故障出车机械伤害无0.5E39E转载机安全操作规程受控中受控中53驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5E39E转载机安全操作规程受控中受控中54车辆未停稳下车机械伤害无0.5E39E转载机安全操作规程受控中受控中55在粉尘环境中工作不戴防尘又罩矽肺无实测值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625为I级E防尘又罩受控中受控中56上下车不小心滑倒车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中57夜间行走灯光不全车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中58车辆行走时方向失灵机械伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中59车辆行走时制动失灵车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中60车辆带病作业机械伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中61作业时靠近毛坡边缘车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中62车辆斜坡作业超３０度车辆伤害无1616E转载机安全操作规程受控中受控中63故障维修时安全意识不强物体打击无1616E转载机安全操作规程受控中受控中64装载机作业时举臂行车车辆伤害无0.5613E作业标准受控中受控中65装载机超速、超载行驶车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中66装载机吊件造成事故车辆伤害无16318E作业标准受控中受控中67临边行驶、作业机械伤害无0.56721D装载机安全操作规程受控中受控中68挖掘机特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中69司机酒后驾车车辆伤害有0.5613E作业标准受控中受控中70车辆行驶雨、雪路滑车辆伤害无0.5639E作业标准受控中受控中71带故障出车机械伤害无0.5E39E挖掘机安全操作规程受控中受控中72驾驶漏油车辆车辆伤害、火灾无0.5E39E挖掘机安全操作规程受控中受控中73车辆未停稳下车机械伤害无0.5E39E挖掘机安全操作规程受控中受控中74在粉尘环境中工作不戴防尘又罩矽肺无实测值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625为I级E防尘又罩受控中受控中75上下车不小心滑倒车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中76夜间行走灯光不全车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中77车辆行走时方向失灵机械伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中78车辆行走时制动失灵车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中79车辆带病作业机械伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中80作业时靠近毛坡边缘车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中81车辆斜坡作业超３０度车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中82推电铲根车辆伤害无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中83故障维修时安全意识不强物体打击无1616E挖掘机安全操作规程受控中受控中84回转半径内有他人作业机械伤害无36354D挖掘机安全操作规程受控中受控中85人在伸臂及挖斗下面通过机械伤害无0.56721D挖掘机安全操作规程受控中受控中86临边行驶、作业机械伤害无0.56721D挖掘机安全操作规程受控中受控中87边坡/高空作业未发现安全绳损坏高空坠落无0.2678.4E边坡作业标准受控中受控中88高空作业不系安全带高空坠落无0.5639E边坡作业标准受控中受控中89现场作业时滑坡滚石物体打击无2517170B边坡作业标准受控中受控中90不设专人监护物体打击无0.2633.6E边坡作业标准受控中受控中91在粉尘环境中工作不戴防尘又罩矽肺无无法判定E防尘又罩受控中受控中92修理车辆作业修车场地有油污车辆伤害无0.5639E修理工作业标准受控中受控中93维修车辆时没打掩车辆伤害无32318E修理工作业标准受控中受控中94升起大背后未进行支撑物体打击无32318E修理工作业标准受控中受控中95拆装机件时使用工具用力过猛物体打击无32318E修理工作业标准受控中受控中96交叉作业安全措施不到位起重伤害无1339E修理工作业标准受控中受控中97吊装配品、配件安全措施不到位起重伤害无0.5233E修理工作业标准受控中受控中98用火加温带油零件火灾无1133E修理工作业标准受控中受控中99用油清洗机件时吸烟火灾无1133E修理工作业标准受控中受控中100使用电动工具无漏电保护器触电无32318E修理工作业标准受控中受控中101无驾证试车车辆伤害无0.5173.5E修理工作业标准受控中受控中102对废油处置安全意识不强，遇明火、吸烟火灾无0.2633.6E修理工作业标准受控中受控中103使用工具不当物体打击无0.5639E修理工作业标准受控中受控中104排土场作业排土场返坡达不到标准下沉、坍塌无0.5613E金属非金属矿山排土场安全生产规则受控中受控中105排土车辆倒车时超过临界边车辆伤害无16318E金属非金属矿山排土场安全生产规则受控中受控中106雨季坍塌、泥石流其他伤害无0.56721D金属非金属矿山排土场安全生产规则受控中受控中107车辆超速行驶车辆伤害无16318E司机作业标准受控中受控中108非工作人员入内车辆伤害无0.5639E金属非金属矿山排土场安全生产规则受控中受控中109设备巡检检查设备手伸向活动部位挤伤无36118E岗位作业标准受控中受控中110检查设备触电触电无36118E岗位作业标准受控中受控中111检修设备不细心碰伤无36118E岗位作业标准受控中受控中112潜孔钻特种作业未持证上岗违章无3319E岗位作业标准受控中受控中113处理顶板浮石不彻底砸伤无36354D相关方协议（安全管理制度）受控中受控中114搬运凿岩机方法不对砸伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中115拉风水绳地面有杂物摔伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中116凿岩工和扶钎工配合不默契摔伤/砸伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中117工作平台不牢就作业摔伤无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中118使用照明线漏电触电无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中119风绳接头捆绑不牢抽伤无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中120打残眼爆炸无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中121吹炮眼员工站位不对迷眼无36118E相关方协议（安全管理制度）受控中受控中122塌方砸伤无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中123冒顶砸伤无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中124警戒距离不够砸伤无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中125处理盲炮方法不对爆炸无3615270B相关方协议（安全管理制度）受控中受控中126压力表失灵爆炸无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中127安全阀失灵爆炸无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中128在粉尘环境中工作不戴防尘又罩职业病无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中129在噪声超标环境中工作不戴耳塞职业病无367126C相关方协议（安全管理制度）受控中受控中130厨师蒸饭箱工作后未降温就取饭烫伤无66120D本岗位作业标准受控中受控中131不用铲子翻饼、用手翻烫伤无66120D本岗位作业标准受控中受控中132湿手操作电按钮触电无16116E本岗位作业标准受控中受控中133送热食隔热措施不当烫伤无106114E本岗位作业标准受控中受控中134柴油灶开关漏油烧伤无66115E本岗位作业标准受控中受控中135地面油污太多摔伤无16112E本岗位作业标准受控中受控中136长久烹饪呼吸道病无0.56111E本岗位作业标准受控中受控中137工作期间穿拖鞋摔伤无66110E本岗位作业标准受控中受控中138油库劳保穿戴不全物体伤害无16742D安全操作规程/技术标准受控中受控中139进入油库携带火种火灾无16742D受控中受控中140雷电火灾/爆炸无16742D受控中受控中141车辆出入避让不及时车辆伤害无16318E受控中受控中142中毒职业病危害无16318E受控中受控中金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控体系方案作者：南河三月风险控制体系风险控制措施危险源辨识风险评价及风险控制策划表（1）掘进序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级38凿岩工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险39噪声凿岩机作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音器不违规66136保持原措施3640断钎钎钢断裂对操作者造成伤害不违规61742保持原措施4241风绳脱机在高压风作用下风管伤人将结头扣紧不违规61318保持原措施1842粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施3643盲炮误打入盲炮眼发生爆炸禁止打残炮不违规10．57035保持原措施3544炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590仪表控制可容许风险45雷管管理不当，造成爆炸伤人严格按规程保管、发放、使用不违规16742保持原措施4246火药装火药时操作不当引发爆炸伤人按规程作业不违规0.264048保持原措施48危险源辨识风险评价及风险控制策划表（3）掘进序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级47天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施5448运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险49炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险50矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤精心操作不违规16742保持原措施4251砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规16318保持原措施1852粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施3653电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护不违规16742保持原措施4254电机车运行对人员撞伤\碰伤限制速度不违规31721保持原措施21矿危险源辨识风险评价及风险控制策划表（3）掘进序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级55运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险56炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险57矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤精心操作不违规16742保持原措施4258砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规36354保持原措施5459粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施3660电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护不违规16742保持原措施4261电机车运行对人员撞伤\碰伤限制速度不违规31721保持原措施2162电控短接机车毛车运行前检查不违规10.54020保持原措施2063矿车出轨在抬车过程中造成挤碰伤精心操作不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（3）掘进序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级64支柱工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险65炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险66电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护禁止使用36伏以上电压不违规16742保持原措施4267天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施5468手锤手钎脱落伤人作业时无关人员要躲避不违规61318保持原措施1869凿撑子窝时碎石伤人配戴劳动保护用品不违规61318保持原措施1870粉尘人吸入造成矽肺病配戴又罩不违规66136保持原措施36危险源辨识风险评价及风险控制策划表（4）采矿序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级71凿岩工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险72噪声凿岩机作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音器不违规66136保持原措施3673断钎钎钢断裂对操作者造成伤害按规程作业不违规61742保持原措施4274风绳脱机在高压风作用下风管伤人将结头扣紧不违规61318保持原措施1875粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施3676盲炮误打入盲炮眼发生爆炸禁止打残炮不违规10．57035保持原措施3577炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险78雷管管理不当，造成爆炸伤人严格按规程保管、发放、使用不违规16742保持原措施4279火药装火药时操作不当引发爆炸伤人按规程作业不违规0.264048保持原措施4880坠井掉入溜矿井中溜矿井口安设篦子不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（4）采矿序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级81运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险82炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险83矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤低速运行不违规16742保持原措施4284砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规36354保持原措施5485粉尘人吸入造成矽肺病佩戴又罩不违规66136保持原措施3686电线带电导线损伤裸露造成人员触电导线完好，接头处绝缘性能良好不违规16742保持原措施4287电机车运行对人员撞伤\碰伤低速运行不违规31721保持原措施2188电控短接机车毛车运行前检查不违规10.54020保持原措施2089坠井掉入溜矿井中溜矿井口安设篦子不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（4）采矿序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级90处理被矿石卡住的溜矿井处理不当砸伤人严禁作业人员入斗中处理不违规10．54020保持原措施2091放斗操作不当砸伤口人或将人埋入人员时要站在斗的两边作业操作要精心不违规16742保持原措施4291撬浮石落毛滑杆按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险93采矿场运搬平场大块矿石滚落伤人工具碰伤人坠井精心操作溜矿井口安设篦子不违规16742保持原措施4294作业空间悬顶超高落毛伤人严禁采矿场超高作业不违规114040保持原措施4095矿车出轨在抬车过程中造成挤碰伤按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（5）残采序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级96凿岩工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险9噪声凿岩机作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音器不违规66136保持原措施397断钎钎钢断裂对操作者造成伤害按规程作业不违规61742保持原措施4298风绳脱机在高压风作用下风管伤人将结头扣紧不违规61318保持原措施1899粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施36100盲炮误打入盲炮眼发生爆炸禁止打残炮不违规10．57035保持原措施35101炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590仪表控制可容许风险102雷管管理不当，造成爆炸伤人严格按规程保管、发放、使用不违规16742保持原措施42103火药装火药时操作不当引发爆炸伤人按规程作业不违规0.264048保持原措施48危险源辨识风险评价及风险控制策划表（5）残采序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级104运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险105炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规16159D可容许风险106矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速运行不违规16742保持原措施42107砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规36354保持原措施54108粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施36109电线带电导线损伤裸露造成人员触电导线绝缘良好不违规16742保持原措施42110电机车运行对人员撞伤\碰伤限制速度不违规31721保持原措施21111矿车出轨在抬车过程中造成挤碰伤按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（6）残采序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级112运搬工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险113炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险114矿车运行矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速运行不违规16742保持原措施42115砸大块锤头脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,精心作业不违规36354保持原措施54116粉尘人吸入造成矽肺病配戴又罩不违规106160保持原措施60117电线带电导线损伤裸露造成人员触电电线绝缘良好不违规16742保持原措施42118电机车运行对人员撞伤\碰伤限制速度不违规31721保持原措施21119电控短接机车毛车运行前检查不违规10.54020保持原措施20危险源辨识风险评价及风险控制策划表（6）残采序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级120支柱工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险121炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险122电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护禁止使用36伏以上电压不违规16742保持原措施42123天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施54124凿撑子窝锤头手钎脱落或碎石飞起伤人将锤头镶紧,把紧手钎，精心作业不违规36354保持原措施54125撞楔法施工质量达不到要求棚子塌陷，人员被埋棚子挤压伤人顶板冒顶伤人行人出口堵塞按要求施工严格把握工程质量不违规16742保持原措施42126撞楔法施工操作有误碰伤人员按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（7）辅助大修序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级155支柱工落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛、支护不违规161590C可容许风险156炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590仪表控制157电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护禁止使用36伏以上电压不违规16742保持原措施42158天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施54159手锤手钎脱落伤人精心操作不违规61318保持原措施18160凿撑子窝时碎石伤人精心操作不违规61318保持原措施18161粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护配戴又罩不违规106160保持原措施60162检修竖井坠落井内伤害系安全带不违规0.561545保持原措施45163清理杂物砸伤人员检修时无关人员要避开，各井口挂警示牌不违规61318保持原措施18164天井运料操作不当物料坠落砸伤人员按规程作业，物料下面不得有人不违规61318保持原措施18165作业工具使用不当或保管不当造成工具伤人按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（8）辅助大修序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级166铁管大修工使用水焊操作时发生爆炸按规程作业不违规10.510050保持原措施50167使用电焊露电造成触电伤亡绝缘良好不违规16742保持原措施42168电焊弧光对人眼睛的伤害作业时戴防护镜不违规16318保持原措施18169电焊火花灼烫伤人做好防护穿戴好劳动保护用品不违规16318保持原措施18170电焊烟气危害人体健康做好通风和防护工作不违规16318保持原措施18171作业工具使用不当或保管不当造成工具伤人做好防护不违规16318保持原措施18172搬运物件砸碰挤伤做好防护不违规16318保持原措施18173竖井检修高空作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施54174车修工搬运物件砸碰挤伤做好防护不违规16318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（8）辅助大修序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级175车修工使用水焊操作时发生爆炸按规程作业不违规10.510050保持原措施50176使用电焊露电造成触电伤亡绝缘良好不违规16742保持原措施42177电焊弧光对人眼睛的伤害作业时戴防护镜不违规16318保持原措施18178电焊火花灼烫伤人做好防护穿戴好劳动保护用品不违规16318保持原措施18179电焊烟气危害人体健康做好通风和防护工作不违规16318保持原措施18180作业工具使用不当或保管不当造成工具伤人做好防护不违规16318保持原措施18181带电设备漏电触电伤亡绝缘良好不违规16742保持原措施42182噪声作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音器不违规66136保持原措施36183粉尘人吸入造成尘肺病加强自我保护配戴又罩不违规66136保持原措施36危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级184更衣工粉尘人吸入造成尘肺病加强自我保护配戴又罩不违规66136保持原措施36185带电设备漏电触电做好绝缘不违规16742保持原措施42186钳工起吊物件钢绳扣松脱造成物体打击按规程作业，起吊物体下面不得有人不违规16742保持原措施42187搬运物件发生碰撞挤压伤人做好个人防护不违规61318保持原措施18188使用水焊操作时发生爆炸按规程作业不违规10.510050保持原措施50189使用电焊露电造成触电伤亡做好绝缘不违规16742保持原措施42190电焊弧光对人眼睛的伤害作业时配戴防护镜不违规16318保持原措施18191电焊火花灼烫伤人穿戴好劳动防护用品不违规16318保持原措施18192电焊烟气危害人体健康做好通风和防护工作不违规16318保持原措施18193作业工具使用不当或保管不当造成工具伤人做好防护不违规16318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级194检修作业时工具物体打击按规程作业不违规61318保持原措施18195高空作业从高处坠落摔伤系好安全带做好防护不违规131545保持原措施45196车工车床旋转转旋转体紧固件失效,物件飞出伤人紧固件紧固有效，有防护挡板/bcd不违规16742保持原措施42197车床切削铁屑伤人,将人的衣服或头发卷进伤人有防护挡板不违规16742保持原措施42198钻床加工过程工件未卡紧被旋转钻头带起飞出伤人紧固件紧固不违规16742保持原措施42199搬运物件发生碰撞挤压伤人按规程作业不违规61318保持原措施18200使用水焊操作时发生爆炸按规程作业不违规10.510050保持原措施50201使用电焊露电造成触电伤亡绝缘良好不违规16742保持原措施42202电焊弧光对人眼睛的伤害配戴防护镜不违规16318保持原措施18203电焊火花灼烫伤人穿戴好劳动防护用品不违规16318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级204车工电焊烟气危害人体健康做好通风和防护工作不违规16318保持原措施18205电工带电导体导体绝缘破损裸露触电伤人绝缘层良好不违规16742保持原措施42206电控室违章作业触电伤人电弧光伤人按规程作业不违规61318保持原措施18207线路检修露电伤人按规程作业不违规61318保持原措施18208线路遭雷击或短路发生火灾做好防护工作不违规16742保持原措施42209高空作业从高处坠落摔伤系安全检查带不违规131545保持原措施45210搬运物件发生碰撞挤压伤人按规程作业不违规16318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级211卷扬工卷扬机运行钢丝绳折断,折断后的钢丝绳伤人定期检修,润滑不违规16742保持原措施42212罐笼安全卡失效,罐笼坠落伤人定期检修不违规0.561545保持原措施45213操作工违章或误操作导致罐笼失控伤人加强培训和教育不违规0.561545保持原措施45214操作声光信号不清卷扬误操作导致罐笼运行不正常随时进行检修加强培训不违规0.561545保持原措施45215带电设备漏电触电认真检查及时处理不违规16742保持原措施42216配电室电器漏电触电认真检查及时处理不违规16742保持原措施42217操作台火灾烧毁设备和人员及时发现及时处理配备灭火器材井下火灾应急预案不违规16742保持原措施42218配电室火灾烧毁设备及时发现及时处理配备灭火器材井下火灾应急预案不违规16742保持原措施42219堆大绳影响竖井提升和井筒装备能及时发现不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级220卷扬工操作者困乏卷扬机失控两名操作者,一人操作一人监督不违规110770C30221压风工储气罐安全阀失效压力超标产生爆炸压力表监控,定期检查安全阀不违规16742保持原措施42222带电设备露电触电做好绝缘开关要有完好的护罩不违规16742保持原措施42223电机旋转将人的衣服或头发卷入联结轴处机器加护罩穿戴合格的劳动保护用品不违规16742保持原措施42224粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护配戴又罩不违规66136保持原措施36225噪声空压机作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害保证装备消音装置不违规66136保持原措施36226电机失火烧毁设备和人员及时发现及时处理配备灭火器材井下火灾应急预案不违规16742保持原措施42227设备故障造成物体打击伤害按规程作业，设置防护装置不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（9）设备工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级228水泵工带电导线导线损坏裸露触电伤人做好绝缘开关安置完好护罩不违规16742保持原措施42229贮水池防护设施损坏造成人员溺水伤亡加强防护不违规16742保持原措施42230噪声水泵作业过程产生的噪声对人耳部造成伤害不违规66136保持原措施36危险源辨识风险评价及风险控制策划表（10）安全工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级231安全员落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛不违规161590C可容许风险232炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险233矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速运行不违规16742保持原措施42234粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护，配戴又罩不违规106160保持原措施60235电线带电导线损伤裸露造成人员触电加强保护，穿绝缘靴不违规16742保持原措施42236地井（天井透口）坠井井口设防护栏和安全警戒标志不违规131545保持原措施42237火药工雷管管理不当，造成爆炸伤人严格按规程保管、发放、使用不违规16742保持原措施42238火药操作不当引发爆炸伤人按规程作业不违规0.264048保持原措施48239带电设备漏电导线损伤裸露造成人员触电导线绝缘良好供电压不高于36伏不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（10）安全工段序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级240主扇工炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险241矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速行驶不违规16742保持原措施42242粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护，配戴又罩不违规66136保持原措施36243带电设备漏电导线损伤裸露造成人员触电导线绝缘良好不违规16742保持原措施42244通风安装粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护不违规66136保持原措施36245炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险246抬运风机挤压伤害按规程作业不违规61318保持原措施18危险源辨识风险评价及风险控制策划表（11）技术室序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级247技术员落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛不违规161590保持原措施可容许风险248炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规161590D可容许风险249矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速行驶不违规16742保持原措施42250粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护，配戴又罩不违规66136保持原措施36251电线带电导线损伤裸露造成人员触电绝缘良好，穿绝缘靴不违规16742保持原措施42252天井作业坠井伤人挂安全带设安全平台不违规36354保持原措施54253新工艺新材料新技术使用对人员身体的伤害加强保护设置安全防护装置不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（12）材料室序号场所设施活动危险源可能导致的事故现行状态和措施风险是非判定风险值拟采取措施预计实施后的风险值LECD/分级254材料员落毛落下毛石可能伤人按规程撬毛不违规161590C可容许风险255炮烟残留炮烟使作业者窒息伤亡机械通风不违规16150D可容许风险256矿车在运行中对人员挤伤碰伤限速行驶不违规16742保持原措施42257粉尘人吸入造成矽肺病加强自我保护，配戴又罩不违规66136保持原措施36258电线带电导线损伤裸露造成人员触电导线绝缘良好，穿插绝缘靴不违规16742保持原措施42259新工艺新材料新技术使用对人员身体的伤害加强保护设置安全防护装置不违规16742保持原措施42260氧气和乙炔的保管保管不当可能引发爆炸按规程作业不违规16742保持原措施42261其他易燃易爆物品的保管保管不当可能引发燃烧或爆炸按规程作业不违规16742保持原措施42危险源辨识风险评价及风险控制策划表（13）矿山岗位风险分级管控标准矿山矿用自卸车岗位安全风险分级管控标准矿用自卸车司机岗位安全风险分级管控标准序号项目内容1岗位职责描述工作内容及范围负责矿内矿石运输至破碎站，废石和剥离物运输至排土场，临时性生产任务个人基本条件要求男，21-60岁，身体健康，必须有B2（含B2）以上驾驶证岗前培训要求掌握安全管理规定、员工行为规范、岗位操作规程等，经培训合格后方可上岗。所涉及的设备设施矿用自卸车所需劳保防护用品安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘又罩、反光背心等2需掌握的安全知识和技能 1熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定等2工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3自救互救、急救方法、疏散和现场紧急处置措施；4安全设备设施、个人防护用品的使用和维护方法；5严禁酒后、疲劳驾车，驾车时禁止吸烟。6掌握“三知四会”：知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。7不要人货混装，要远离火种，以免发生事故。2需掌握的安全知识和技能（续）8对在行车时发现的车辆异常状况，及时通知维修工，并携同其及时对有关异常部位进行维修，及时排除故障，保证车辆完好。9车辆停放驾驶员离开车辆后，必须拉好手刹，关闭电源开关，锁好车门。10冬季车辆停车后，要及时将水放净，避免夜晚天气寒冷损坏车辆部件。11其他需要掌握的安全知识和技能3作业标准作业前1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。2、出车前要认真做好车辆检查，填写出车前车辆安全检查记录。3、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业。作业中1、行车时必须携带驾驶证，系好安全带，驾驶室内不准超员。不得酒后、疲劳、超载、超速作业。驾车时禁止吸烟、接打手机。2、正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。生产干线、坡道上不应无故停车。3、不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。4、不应在运行中升降车斗。5、双车道的路面宽度，应保证会车安全。6、上、下坡前，应预先换入低速档，禁止在陡坡上随意换档。下坡时，应避免紧急制动，以防翻车；禁止将发动机熄火或空档滑行。7、汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生。8、自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。9、装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。10、不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施。3作业标准（续）作业中（续）11、卸车时要注意选择好停车点，车未停稳和场地不平，严禁起倒。起斗时须细心观察周围上下有无障碍物，翻斗在卸料状态下不得行驶。卸料后，车斗应及时复原，不得边走边落，以免机件损坏。12、在从事筑坝作业、向坑洼地卸料时，必须和坑边保持适当距离，以防边坡坍塌，确保安全。在物料卸载，大箱落下后方可行驶。13、冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；14、雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。作业后1、车辆停稳后将操纵杆放在空档位置，拉紧手制动器，清除车厢内遗留物料。2、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放。3、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报。4风险识别与管控措施序号风险描述可能发生的后果LECD风险等级管控措施1未按规范进行检测检验车辆损坏，人员伤亡定期检验2传动轴脱落车辆失控，翻车事故出车前检查3钢板断裂钢板突断引发车辆伤害出车前检查4离合器失灵导致撞车事故出车前检查5无载人安全设施导致人员伤亡严格遵守安全操作规程6轮胎气压不足方向失控，发生事故及时充足7油料泄露引起火灾岗前检查、配备灭火器4风险识别与管控措施（续）8车辆灯光损坏导致车辆追尾事故、碰撞事故按要求对车辆“三检”及时检查更换9刹车失灵车辆伤害按要求对车辆“三检”10紧急停车未做警示标志车辆伤害设置警示标志及防溜车装置11下坡熄火、空档滑行导致翻车、碰撞事故严格遵守安全操作规程12仪表盘指示器不灵导致车辆损坏按要求对车辆“三检”13转向失灵车辆伤害及时维修14车辆超载、超速车辆伤害严格遵守安全操作规程15其它5应急处置潜在风险应急处置措施1、对面车辆不按交通规则逆向行驶占用对方车道1、及时刹车靠边停车让道2、行人不按交通规则横穿马路2、及时观察行人动态，必要时停车让行。3、行车时突遇飞车情况。3、及时挂高档让发动机熄火，靠边停车4、刹车失灵4、找挡车墙或缓冲带的障碍物慢慢减速让其停车。矿山铲车司机岗位安全风险分级管控标准铲车司机岗位安全风险管控标准序号项目内容1岗位职责描述工作内容及范围负责矿内矿石的铲装和上料工作；临时性的生产任务。个人基本条件要求男，18-60岁，身体健康。岗前培训要求掌握安全管理规定、员工行为规范、岗位操作规程等，经培训合格后方可上岗。所涉及的设备设施铲车所需劳保防护用品安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘又罩、反光背心等。2须掌握的安全知识和技能1熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定。2工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故。3自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理。4安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。5严禁酒后、疲劳驾车，驾车时禁止吸烟、接打手机。6掌握“三知四会”：知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。7对在行车时发现的车辆异常状况，及时通知维修工，并携同其及时对有关异常部位进行维修，及时排除故障，保证车辆完好。8车辆停放驾驶员离开车辆后，必须拉好手刹，关闭电源开关，锁好车门。9冬季车辆停车后，要及时将水放净，避免夜晚天气寒冷损坏车辆部件。10上坡禁止弯曲行驶，下坡时禁止空档、熄火滑行。11冰雪天行车需要采取防滑等安全措施。12车辆在进出矿区时要按规定限速行驶。13其他需要掌握的安全知识和技能。3作业标准作业前1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。2、出车前要认真做好车辆检查，严禁带病作业，填写出车前车辆安全检查记录。3、行驶前取下前后车体安全联接杆，并妥善保管。4、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业。作业中1、驾驶室内不得超员，驾驶室外车辆任何部位不准乘人。2、在坡道上行驶时，应使拖启动操纵杆处于接通位置，拖启动必须是正向行驶。3、改变行驶方向及变换驱动操纵杆必须在车停后进行。4、装岩时，要随时观察爆堆的形态和稳固性。5、装卸车作业场地坡度太大时，不应作业，以免发生危险。6、铲斗在装卸时，不准踩油门过猛，起斗严禁用力过猛及不适当的顶撞，不准用一个铲齿挑货。7、禁止在前后车体形成角度时铲装物料。取料前，应使前后车体形成直线，对正并靠近料堆，同时使铲斗平等接触地面，然后取料。8、物料铲起后，如发现存在危险，应落地进行处理。9、运载物料时，铲斗不应提升过高，应保持动臂下铰点离地面400mm左右，不得将铲斗提升到最高位置运送物料，禁止急刹车。10、起升的铲斗下面严禁站人或进行检修作业，若必须在铲斗起升时检修车辆，必须装好安全销或对铲斗采取支撑措施，并保证牢固可靠，防止动臂下落伤人。11、不准边行驶边起升铲斗，禁止用铲斗举升人员从事高处作业。12、在架空管线下面作业，铲斗起升时应注意不要碰到上方的障碍物。高压输电线路下面作业时，铲斗还应与输电线路保持足够的安全距离。13、严禁超负荷挖铲物料。铲运长、大物件，必须采取安全措施，铲运时必须与指挥人员密切联系，听从指挥。3作业标准（续）作业后1、车辆工作完毕后，必须将车辆停稳，并摘档熄火，铲斗应放落地面，使用驻车制动器，清除铲斗内遗留物料。2、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放。3、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报。4风险识别与管控措施序号风险描述后果LECD风险等级管控措施1交叉路口或会车时碰撞车辆损坏，人员伤害按规定限速行驶2铲车照明、制动、声光报警不完好车辆损坏，人员伤害做好出车前检查3装料时铲斗碰到矿车车辆损坏，人员伤害谨慎驾驶4上下坡或在坡上作业翻车车辆损坏，人员伤害谨慎驾驶5人员从车上坠落人员伤害关闭车门，系好安全带6地面有障碍物车辆损坏作业前检查清理7起斗过猛物料下滑损坏设备严格遵守安全操作规程8驾驶室外或料斗内站人导致人员伤亡严格禁止9未检查地面是否平整导致车辆损坏注意观察10载货行走擎斗过高损坏设备、人员伤害遵守安全操作规程11两台铲车作业间距不足车辆损坏、人员伤害遵守安全操作规程12误碰爆堆中遗留的爆破器材车辆损坏、人员伤害遵守安全操作规程13卸料口车档不符合要求车辆损坏、人员伤害卸料口设置车档14开机或行走时周围有人作业人员伤害注意观察，谨慎驾驶15火灾烫伤、车辆损坏出车前检查，配备灭火器16爆堆坍塌掩埋车辆遵守安全操作规程4风险识别与管控措施（续）17铲车停止运行时未熄火设备误动作必须熄火，关闭门锁18其它5应急处置潜在风险应急处置措施1、装车时物料发生坍塌1、注意观察，及时撤离。2、装车时碰撞周围设备设施2、停止作业，妥善处理。3、行驶中遇到不良状况3、减速慢行，采取措施。4、刹车失灵4、找挡车墙或缓冲带的障碍物慢慢减速让其停车。矿山挖掘机司机岗位安全风险分级管控标准挖掘机司机岗位安全风险管控标准序号项目内容1岗位职责描述工作内容及范围负责矿内矿石铲装工作；临时性的生产任务个人基本条件要求男，18-60岁，身体健康。岗前培训要求掌握安全管理规定、员工行为规范、岗位操作规程等，经培训合格后方可上岗。所涉及的设备设施挖掘机所需劳保防护用品安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘又罩、反光背心等2须掌握的安全知识和技能1熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定。2工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故。3自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理。4安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。5严禁酒后、疲劳驾车，驾车时禁止吸烟、接打手机。6掌握“三知四会”：知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。7挖掘机司机安全操作要点。8对在行车时发现的车辆异常状况，及时通知维修工，并携同其及时对有关异常部位进行维修，及时排除故障，保证车辆完好。9车辆停放驾驶员离开车辆后，必须拉好手刹，关闭电源开关，锁好车门。10下坡时禁止空档、熄火滑行。11其他需要掌握的安全知识和技能。4作业标准作业前1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。2、出车前要认真做好车辆检查，填写出车前车辆安全检查记录。3、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业。4、先观察爆堆的高度和稳定性，爆堆洒水后方可作业。5、先确定作业位置，两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机之间的间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m（汽车运输时）。作业中1、挖掘机进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。2、上下挖掘机时要面对机器与阶梯和扶手保持三点接触。3、装岩时，要随时观察爆堆的形态和稳定性。发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。4、挖掘机作业时，作业半径内不应有人。5、运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。6、装车时铲斗不应压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度应不超过O.5m，以免震伤司机，砸坏车辆。7、铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过；装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。9、上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。10、挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。11、不准利用挖斗的下落的力进行锤击，使机器的后部承受过大的力，造成机器损坏。4作业标准（续）作业中（续）12、不应用挖掘机铲斗处理粘厢车辆。13、挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离，应不小于1m。操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小。14、挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致。15、挖掘机在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷的措施；上下坡时应采取防滑措施。16、不能在悬崖峭壁边缘和突出物地面挖掘，在山丘、或斜坡作业时，防止机器翻车事故17、机器和附件与高压线保持一定的安全距离。作业后1、停车时要停放在平地上，停放在坡地上时必须将履带掩好，将铲斗降到地面。2、车辆停稳后将操纵杆放在空档位置，拉紧手制动器，清除铲斗内遗留物料。3、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放。4、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报。风险识别与管控措施序号风险描述后果LECD风险等级管控措施1场地松软未采取防范措施设备损坏、人员伤害加固作业场地地基2地面有障碍物设备损坏及时清理3作业时未保持水平位置设备倾翻、人员伤害保持车辆水平4行走时道路坡度过大设备倾翻、人员伤害谨慎驾驶5铲斗未离开工作面时就做回旋行走动作设备损坏、人员伤害遵守安全操作规程4风险识别与管控措施（续）6挖掘力突然变化，未查明原因擅自调压力设备损环遵守安全操作规程7行驶时铲斗载重或高度不符合规定要求设备损坏、人员伤害遵守安全操作规程8在坡道行车突然熄火时未采取措施设备损坏、人员伤害遵守安全操作规程9铲斗从汽车驾驶室上过设备损坏、人员伤害严格禁止10装料时铲斗碰到矿车设备损坏、人员伤害遵守安全操作规程11爆堆坍塌掩埋车辆作业前做好检查排险12两台挖掘机作业间距不足设备损坏、人员伤害遵守安全操作规程13误碰爆堆中遗留的爆破器材设备损坏、人员伤害遵守安全操作规程14在行驶或作业过程中除驾驶室外有人员乘座人员伤害严格禁止15其它5应急处置潜在风险应急处置措施1、铲装作业时物料发生坍塌1、注意观察，及时撤离。2、装车时碰撞周围设备设施2、停止作业，妥善处理。3、行驶中遇到不良状况3、减速慢行，采取措施。矿山爆破员岗位安全风险分级管控标准爆破员岗位安全风险管控标准序号项目内容1岗位职责描述工作内容及范围采场爆破个人基本条件要求年满18周岁且不超过60周岁，取得特种作业证书，并在有效期内，近三年未发生爆破作业责任事故。岗前培训要求爆破安全规程的相关规定；员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。所涉及的设备设施炸药、起爆器材、雷管、避炮设施等所需劳保防护用品安全帽、防尘又罩、工作服、防护鞋、防护手套等2须掌握的安全知识和技能1熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、爆破技术设计或说明书等2工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3自救互救、急救方法、疏散和现场紧急处置措施；4安全设备设施、个人防护用品的使用和维护方法；5处理盲炮和其它安全隐患的操作程序6常见民用爆炸物品的品种、性能、使用条件及安全管理要求7严禁酒后上岗，作业时禁止吸烟。3作业标准作业前1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。2、检查工具是否带齐全。3、确定危险区边界，并设置明显警示标志和岗哨。4、对工作场所安全情况进行详细检查，及时排除安全隐患，待确认安全后方才可作业。3作业标准（续）作业中1、领取爆破材料时，严格执行领用手续，并当面清点好数量，如有遗失或失盗，应立即报告。2、运送爆破器材时，禁止运送人员吸烟或明火照明，不得中途逗留。3、运送爆破材料时，禁止雷管和炸药同车运送。4、运送到工作地点的雷管和炸药必须分别存放。5、爆破员必须将起爆器保管好，不准有跌、碰、摔等现象。6、深孔爆破验孔时应将孔口0.5m范围内的碎石、杂物清理干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。7、验孔时发现不合格钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。8、爆破工程技术人员在装药前应对第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定，发现问题及时处理，使其符合爆破要求。9、装药前检查：是否是雷雨、大雾或黄昏天气；无关作业人员和机械设备是否撤离出爆破区域。10、装药时只准用竹木棍装药，禁止用金属物品代替。11、装药时应轻拿轻放爆炸物品，禁止抛掷或冲击。12、爆破员应按爆破技术设计的规定进行操作，不得自行增减或改变填塞长度；如需调整，应征得现场爆破工程技术人员同意并做好变更记录。13、装药过程时发现炮孔可容纳的药量与设计装药量不符时，应及时报告，由爆破工程技术人员检查校核处理。14、装药过程中出现阻塞、卡孔等现象时，应停止装药并及时疏通。如以装入雷管或起爆药包，不得强行疏通，应保护好雷管和起爆药包，报告爆破工程技术人员采取补救措施。15、装药结束后，应进行检查验收，验收合格后在进行填塞和联网作业。3作业标准（续）作业中（续）16、台阶爆破初期应采取自上而下分层爆破形成台阶，如需要进行双层或多层同时爆破，应有可靠的安全措施。17、露天岩土爆破严禁采用裸露药包。18、爆破前检查：警戒人员是否到位、并设立明显的爆破警示牌（旗）；无关人员和物是否撤离安全距离以外；爆破员是否在规定地点起爆；是否按规定发出各类信号。19、各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员清楚的听到或看到。20、爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体应在冲击波危险范围之外，掩体结构应坚固紧密，位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害；通达掩体的道路不应有障碍。21、起爆站应设在避炮掩体内或设置在警戒区域外的安全地点。22、露天浅孔、深孔、特种爆破，爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查。23、安全等待时间过后，检查人员进入爆破警戒范围内检查，确认安全后，报请现场指挥同意，方可解除警戒信号。24、露天爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。25、爆破后检查：爆堆是否稳定，有无危坡、危石；是否存在残炮、盲炮和未爆雷管炸药等。26、检查人员发现盲炮或怀疑盲炮，应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理；发现其他不安全因素应及时排查处理；在上述情况下，不得发出解除警戒信号，经现场指挥同意，可缩小警戒范围。27、处理盲炮前应由爆破技术负责人定出警戒范围，并在该区域边界设置警戒，处理盲炮时无关人员不许进入警戒区。28、应派有经验的爆破员处理盲炮，盲炮处理应由爆破工程技术人员提出方案并经单位技术负责人批准。29、电力起爆网路发生盲炮时，应立即切断电源，及时将盲炮电路短路。30、导爆索和导爆管起爆网路发生盲炮时，应首先检查导爆索和导爆管是否有破损或断裂，发现有破损或断裂的可修复后重新起爆。31、严禁强行拉出炮孔中的起爆药包和雷管。3作业标准（续）作业中（续）32、盲炮处理后，应再次仔细检查爆堆，将残余的爆破器材收集起来统一销毁；在不能确认爆堆无残留的爆破器材之前，应采取预防措施并派专人监督爆堆挖运作业。33、盲炮处理后应由处理者填写登记卡片或提交报告，说明产生盲炮的原因、处理的方法、效果和预防措施。34、禁止采用二次爆破方式处理大块，必须采用机械锤破碎大块。35、雷雨天气、多雷地区和附近有通讯基站等射频源时，进行露天爆破不应采用普通电管起爆网路。36、松软的岩土或砂矿床爆破后，应在爆区设置明显警示标识，发现空穴和陷坑时应进行安全检查，确认无误后，方可恢复作业。作业后1、作业结束，收拾整理工器具。2、认真填写爆破安全检查记录。4风险识别与管控措施序号风险描述后果LECD风险等级管控措施1携带烟火意外爆炸伤人禁止携带2穿化纤衣物爆炸禁止3避炮掩体距离不足或质量不合格飞石击中人员按采掘计划中规定设置4起爆站未设置在避炮掩体内或警戒区外飞石击中人员按规定设置5爆破时人员未撤到安全地点听力受损、人员伤害爆破前撤到安全地点6机械设备未撤至安全地点或未采用就地保护措施设备损坏保证撤离距离或采取保护措施7雷雨天气、多雷地区和附近有通讯基站等视频源时进行爆破作业早爆造成人员伤害禁止作业4风险识别与管控措施（续）8大风、大雾、夜间等恶劣天气进行爆破作业设备损坏、人员伤害禁止作业9松软岩土或者沙矿床爆破后未在爆区设置明显标识坍塌应进行安全检查，排除危险，设置明显警示标识10怀疑有盲炮时，未设置明显标识并未对爆后挖运作业进行监督和指挥爆炸伤人设置标识并安排专人监督11裸露爆破或采用爆破方式二次破碎大块飞石伤人禁止此方式作业12孔口周围0.5米范围内的碎石、杂物未清除干净；孔口岩壁不稳定碎石或杂物伤人清除杂物，维护孔口岩壁13深孔验收时有不合格钻孔爆破效果差，意外伤人及时处理，未达到验收标准不准装药14爆破前未对第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定加大飞石距离，意外伤人或设备爆破工程技术人员在装药前进行测定15自行更改装药量或改变填塞长度爆破效果差，意外伤人按爆破技术设计规定进行操作16爆破时无警戒或警戒距离不够周边作业人员、设备遭受炮击保证爆破警戒距离和范围17爆破器材混运、混放、冲撞爆炸伤人及损坏设备设施强制改正18用金属物品代替竹木炮棍爆炸伤人严禁使用19提前连接起爆器早爆伤人及损坏设备设施严格禁止20起爆器电压不足造成盲炮或拒爆作业前测量确认电压正常4风险识别与管控措施（续）21边打孔边装药，边卸药边装药，边联线边装药浮石伤人或爆破事故严禁22起爆连线接触不良或接头多造成盲炮检查确认23盲炮处理意外爆炸伤人严格按爆破安全规程处理24不在规定时间内爆破意外爆炸伤人在规定时间内爆破25其它5例外与应急注意事项1、严格按照放炮时间爆破，放炮前必须对周边作业面设好警戒。2、爆炸物品必须严格按照规定领用、清退。应急管理爆破作业最主要的事故时爆炸事故，应急救援措施如下：

1、紧急报警、报告

发生爆炸事故，班组人员要立即报告班长或车间，报告的内容应详细全面,包括事故地点、人员伤亡情况、应增加的救援措施，爆炸事故起因及性质，要立即切断事故现场电源，消除不安全因素，组织人员撤到安全地带。

2、事故抢险方法、措施

（1）、班长要组织人员设立警戒线，实行道路管制，组织疏散人员，等待应急救援队伍救援，并协助查明有无易燃可燃物品，并及时疏散，防止造成再次伤害和损失；

（2）、现场人员在救援过程中，尽量避免用镐、锹挖尽量用手搬开杂物，救助伤员；矿山凿岩机操作工岗位安全风险分级管控标准凿岩机操作工岗位安全风险管控标准序号项目内容1岗位职责描述工作内容及范围工作面凿岩作业个人基本条件要求年满18周岁且不超过60周岁，身体健康，无妨碍工作疾病岗前培训要求员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。熟练掌握布孔技术，并能根据不同的岩层结构施工布孔。所涉及的设备设施凿岩机所需劳保防护用品安全帽、防尘又罩、工作服、防护鞋、防护手套、反光背心等2须掌握的安全知识和技能1熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定2工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理；4安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；5严禁酒后、疲劳上岗，作业时禁止吸烟。6掌握“三知四会”：知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。7作业前必须对工作面及边坡情况进行详细观察，及时排除浮石，彻底排除隐患后才可作业8采取湿式凿岩或带有捕尘装置的干式凿岩作业，必须佩带防尘又罩，做好职业病个体防护。9及时检查、保养所操作的设备，能解决一些基本故障，无法解决的问题及时通知专职维修人员予以解决10按时对工作面变化情况进行观察，发生重大变化时，立即报告相关领导，以便尽快解决。3作业标准作业前1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。2、检查设备等有无故障，发现隐患及时排除，对各润滑点进行润滑。3、对工作场所安全情况进行详细检查，及时排除安全隐患，待确认安全后方才可作业。作业中1、钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。千斤顶中心至台阶坡顶线的最小距离：台车为lm，牙轮钻、潜孔钻、钢绳冲击钻机为2.5m，松软岩体为3.5m。千斤顶下不应垫块石，并确保台阶坡面的稳定。2、钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留。3、钻机与下部台阶接近坡底线的设备不应同时作业。钻机长时间停机，应切断机上电源。4、穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角应不小于45°。5、钻机靠近台阶边缘行走时，应检查行走路线是否安全；台车外侧突出部分至台