2011年内部环境管理体系审核检查表

1、东莞XX科技电子有限公司内部体系审核检查表 NO：01审核区域环境体系文件审核组长杨林红审核员汪 云制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件 ISO14000标准，环境法律法规，质量手册，客户特殊要求序号审 核 项 目符合不符合评价/备注1最高管理者是否签署一个EMS文件发布令Y2EMS文件中有否主要针对环境问题的组织简介Y3是否有签署一份环境管理者代表任命Y4文件是否有受控标识和发放清单Y5有否一份社区简图（环评报告）Y6有否修改记录页Y7有否包含ISO14001的所有条款Y8其他评议Y9是否有明确的文件化的环境方针Y10环境手册最高管理者是否签署确认Y11是否与组织

2、的特点相适应(主要针对环境特性)Y12是否承诺持续改进和污染预防Y13是否承诺遵守法律法规和其他要求Y14是否被组织认可Y15是否提供环境目标和指标的框架Y16是否保证传达到所有员工、并付诸实施Y17是否可为公众所获取Y18有否识别环境因素的程序Y19有否包含重要环境因素评价的内容Y20有否关于环境因素和重要环境因素清单Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：02审核区域环境体系文件审核组长杨林红审核员汪 云制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件ISO14000标准，环境法律法规，质量手册，客户特殊要求序号审 核 项 目符合不符合评价/备注21有否获取和识别

3、法律法规和其他要求的程序Y22有否法律法规和其他要求的清单Y23有否环境目标和指标Y24目标、指标是否具体、清晰Y25如可行，它们是否量化Y26是否考虑到法律要求及重要环境因素Y27是否体现环境方针及“污染预防”的承诺Y28有否环境管理方案Y29方案中是否明确方法(措施、步骤)和时间表Y30方案中是否明确有关岗位和层次的职责Y31是否明确环境管理的组织结构Y32是否明确各个有关职能和重点岗位的职责Y33是否由最高管理者任命环境管理者代表，并规定其职责Y34是否为EMS运行，承诺人、财、物的保证Y35有否确定培训需求和执行培训的程序Y36有否规定重点环境岗位培训(意识及技能)Y37有否规定全员环

4、境意识提高的培训Y38有否规定EMS文件和EMS培训Y39有否规定应急准备与响应的培训Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：03审核区域环境体系文件审核组长杨林红审核员汪 云制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件4.4.3信息交流控制程序 4.4.4环境管理手册的制定 4.4.5体系文件和资料控制程序 4.4.6环境管理体系运行控制程序 序号审 核 项 目符合不符合评价/备注40有否对内、外交流的程序Y41有否规定交流的双向性Y42有否对与相关方交流做出特殊规定Y43有否规定有关重要环境因素的外部交流的记录Y44有否规定EMS文件的结构Y45有否规定EMS

5、文件的编制、评审和修订的要求Y46有否规定EMS文件应描述核心要素及其联系Y47有否规定提供查询相关文件的途径Y48有否对文件进行控制的程序Y49规定固定的保管场所Y50有否规定及时和定期评审文件的时效性Y51是否规定重点环境岗位持有现行版本Y52失效文件的处理规定Y53失效但需保存的文件的标识规定Y54有否规定制定、评审、修改文件的程序与职责Y55有否对所有关键的运行进行控制的程序Y56程序中有否规定运行控制标准Y57有否规定所使用的产品和服务中可识别的重要环境因素的管理程序Y58组织的采购活动中是否考虑供方或合同方的环境表现Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：04审核区域环境

6、体系文件审核组长杨林红审核员汪 云制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件 ISO14000标准序号审 核 项 目符合不符合评价/备注60有否关于应急准备与响应的程序Y61有否明确可能发生哪些紧急状态Y62有否对事故或紧急状态发生不对程序进行评审和修订的规定Y63有否对程序进行定期试验的规定Y64有否关于监测与测量的程序Y65该程序(或程序组)是否包含环境表现监测Y66是否包括目标、指标完成情况的监测Y67是否包括EMS日常运作的监控Y68是否明确各类监测的记录需求Y69是否规定监测设备的校准和维护及其记录Y70有否定期评审法律法规符合性的程序Y71有否关于不符合、纠正

7、与预防措施的程序Y72有否明确调查和处理不符合、纠正与预防再可能发生的职责和权限Y73有否关于纠正与预防可能涉及文件修订的规定Y74有否关于标识、保存与处置有关环境管理记录的程序Y75记录清单是否齐全(培训记录、审核评审、监测记录等)Y76有否规定各类记录的保存期Y77有否关于EMS内部审核的程序Y78有否规定审核频次和审核计划(集中式或分散式)Y79有否规定审核的具体方法和步骤Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：05审核区域环境体系文件审核组长杨林红审核员汪 云制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件 ISO14000标准，环境法律法规，质量手册，客户特

8、殊要求序号审 核 项 目符合不符合评价/备注80有否规定审核报告上报管理者Y81有否规定管理评审应定期地进行Y82管理评审的内容是否包括根据审核结果、客观变化方针、目标指标、EMS其他要素修正的需求的指示Y83有否明确管理评审的支持信息Y84管理评审的目的是否确保EMS持续适用性、充分性和有效性Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：01审核区域管理课审核组长杨林红审核员熊素英制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件 DF-EM-2010:环境手册序号审 核 项 目符合不符合评价/备注1进行环境方针立案时是否考虑以下几点：Ya. 有关环境法律法规Yb. 有关开

9、发设计、生产活动及日常运作产生的环境影响内容Yc. 来自相关方的要求、期望、抱怨Yd. 公司的所有活动领域中，防止污染、废弃物减少、节省能源、资源并承诺污染预防和持续改进Ye. 制定环境目标、指标的原则Y2环境方针是否经总经理以文件形式确认Y3环境方针是否通过有效的方式和形式向公司内部或外界公布Y4环境方针的改订是否由总经理通过体系评审会议活动结果下达指示，由管理者代表制订方案，最后由总经理批准Y5管理手册中的环境方针是否最新版Y6环境方针是否标明批准日期Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：01审核区域管理课审核组长杨林红审核员熊素英制单日期20110517审核日期2011051

10、9 参 考 文 件DF-EP-006：环境因素的识别与评价控制程序DF-EP-003：法律法规及其它要求控制程序序号审 核 项 目符合不符合评价/备注1重要环境因素清单是否由管理者代表批准Y2环境因素的汇总和综合评价及确定重要环境因素是否由管理课负责Y3是否由管理课负责环境因素的识别Y4公司在体系建立初是否进行初始环境评审，是否给出了初始环境评审报告Y5初始环境评审资料是否齐备Y6环境因素识别与评价的时间是否在文件中有规定Y7是否进行了环境因素的识别和评价Y8环境因素的更新是否有明确的文件规定Y9重要环境因素管理是否体现在了环境目标/指标管理方案中，是否制定了相关的文件加以控制Y10环境因素评

11、价过程中的相关记录是否明确了保管部门和保存期限Y11管理课是否对相关法律、法规、标准和其他要求进行了收集、对相关外来文件的适用性有确认，是否制定了环境保护法律、法规要求事项明细表Y12管理课是否保存有相关环境法律、法规、标准和要求原件，是否将有关要求事项传达至各部门Y13与公司相关的国家及地方法律、法规、标准及其他要求是否符合文件要求的范围Y14通过何种方法获取相关的法律、法规、标准及其他要求Y15环境保护法律、法规、标准要求事项明细表是否由管理者代表审批；表中的文件是否发放到公司的相关部门Y16当外来环境文件更新或增加时，是否及时补充环境保护法律、法规、标准目录表并依据管理者代表的指示将新的

12、内容补充发至相关部门，旧的失效文件是否有相应标识Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：02审核区域管理课审核组长杨林红审核员熊素英制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件DF-EP-003：法律法规及其它要求控制程序DF-EP-002：环境目标指标管理程序序号审 核 项 目符合不符合评价/备注17各部门是否按照环境保护法律、法规、标准要求事项明细表所引述的内容进行环境管理活动Y18管理者代表是否最初考虑以下几点事项后再设定目标的：Ya. 环境方针的实施Yb. 环境法律、法规的遵守Yc. 重要环境因素的改善Y19设定的目标对象是否明确、内容是否具体Y20管理者

13、代表在设定目标时是否区分长期或短期能达成的时间，是否把现状调查作为今后目标设定的一种目标Y21管理者代表是否根据公司的实际情况（技术、经济等）、法规、标准的要求，相关方要求等，对所列出的目标设定环境指标，指标值是否具体并可测量Y22设定的环境目标、指标是否记入环境目标/指标/管理方案并得到总经理的批准Y23环境目标、指标的监控是否由管理者代表根据对实际环境行为进行例行监测和测量得到的数据，定期对环境目标、指标达成情况进行监控Y24管理者代表是否在以下场合必须对环境目标、指标加以评价：Ya. 因环境方针政策的改订等，有必要变更环境目标、指标时Yb. 由于企业产品规模、工艺等发生变化或其他使环境产

14、生大幅度变化，使环境方针、环境目标、指标有必要评审时Yc. 在环境改善活动中，因环境目标/指标/管理方案推行取得实效而发生变化时Y25“环境管理方案”是否由环境目标、环境指标、管理方案、预算金额、实施责任部门、责任人、目标达成日期6项内容构成Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：03审核区域管理课审核组长杨林红审核员熊素英制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件DF-EP-002：环境目标指标管理程序序号审 核 项 目符合不符合评价/备注26环境管理方案是否由管理课同相关部门协商后编制Y27环境管理方案是否由管理者代表审查；是否由总经理确认批准Y28环境管理

15、方案有必要改订时，是否由管理者代表根据体系评审会议结果及环境的变化等，结合管理课和相关部门协商后进行改订，并得到总经理确认Y29环境管理方案是否由管理课发放至各部门，并向其说明内容及主旨；各部门是否在管理课组织下编写环境改善实施计划并有明确的完成日期Y30各部门编制的环境改善实施计划是否明确了具体实施项目、目标值、实施责任、日程、完成日期Y31环境改善实施计划是否在经部门负责人审核后在规定期限内交管理课，并报告管理者代表确认Y32如果管理课发现各部门的环境改善实施计划中有应反映到监测或测量项目清单中的项目，是否将其追加到监测或测量清单中Y33环境改善实施计划是否由各部门执行修订Y34修订后的环

16、境改善实施计划是否明确修订理由、修订日，且书面报告管理课，并得到管理者代表确认Y35各部门负责人是否对本部门环境改善实施计划实施情况进行跟踪管理Y36各部门负责人是否对本部门环境改善实施计划的实施情况进行跟踪及确认、是否有记录，发现实施延迟等问题时，是否及时报告管理者代表处理Y37各部门负责人在环境改善实施计划的活动实施后，是否编写活动实施结果的总结并向管理课报告Y38管理课是否以各部门的最终结果报告为基础编制活动实施结果的总结，经管理者代表审核后，报总经理批准Y39管理者代表是否通过各部门负责人向各部门传达“环境管理方案”实施结果Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：04审核区域

17、管理课审核组长杨林红审核员熊素英制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件DF-IS-005：人力资源控制程序DF-EP-012：信息交流控制程序序号审 核 项 目符合不符合评价/备注40管理课是否有编制全公司的培训需求表，是否经管理者代表批准Y41总经理对培训资源的提供是否充分Y42新员工入厂后是否按培训要求进行培训和考核，是否有培训考核记录表Y43经过培训后的员工能否识别基本的环境因素Y44各部门是否对本部门员工进行培训并考核Y45公司内审员是否具有内审员资格证书Y46特殊岗位员工是否具有相应的上岗证书Y47是否有明确转岗人员的培训内容Y48是否由管理课制定培训计划，

18、计划是否得到管理者代表批准并发到各部门Y49每次培训的记录表内容是否清楚，培训考核记录表是否同员工档案同等管理Y50管理课是否每年底负责组织各部门负责人、培训教师召开年度培训会议，评估培训效果、征求改进培训工作的意见和建议、制定下年度培训计划Y51相关方信息的收集是否由各部门负责收集Y52公司工作范围内信息的传递和交流是否由各部门负责Y53是否由管理课负责统筹公司对内、对外管理体系相关信息的传递与处理，保存和管理相关的信息并负责紧急信息的处理Y54是否由管理课负责地方监测站、环保局、认证机构等监测，检查结果及反馈信息的收集，并传递到公司的其他部门；当监测或检查出现不符合情况时，是否按照不符合、

19、纠正和预防措施控制程序的要求进行处理Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：05审核区域管理课审核组长杨林红审核员熊素英制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件DF-EP-012：信息交流控制程序DF-EM-2010：环境管理手册序号审 核 项 目符合不符合评价/备注55政策法规、标准类资料信息是否由管理课及各相关部门负责收集、更新、整理，管理课是否有统一保存Y56各部门直接从外部获取的其他类信息是否以信息联络处理单反馈到管理课，由管理课负责分类、整理且根据需要传递到相关部门Y57社区居民或其他环境问题投诉是否由管理课受理，并报告管理者代表进行处理，投诉及处理

20、情况是否都有保存记录Y58各部门是否根据相关文件的规定直接收集并传递方针、目标和指标、管理方案、内部审核结果、更新的法律法规等信息Y59不符合信息的处理是否按不符合、纠正及预防措施控制程序执行Y60紧急（环境）信息是否由发现部门迅速传递给管理课组织处理Y61各部门是否健全收发文件制度，对接收、传递的信息是否予以记录Y62环境管理手册是否由总经理审批Y63管理者代表是否负责组织制定、改订及维持本公司环境管理手册并确定发放范围Y64是否由管理课负责手册的制定、改订及维持、发放和控制Y65手册是否只发放给公司各部门领导及相关人员，非受控副本是否应经管理者代表批准才能发放Y66当手册有任何更新时，非受

21、控副本是否会得到任何更新Y67当部门提出修改手册时，是否必须以书面形式向管理者代表提出修改要求，由管理者代表安排管理课施行修改Y68环境目标/指标/方案是否应随着环境法律、法规及标准的要求及公司环境因素的变化定期修订Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：06审核区域管理课审核组长杨林红审核员熊素英制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件DF-EM-2010：环境管理手册DF-IS-006：文件控制程序序号审 核 项 目符合不符合评价/备注69手册的任何更改是否都必须经总经理批准Y70手册的修改是否要在修订页中注明最新改订日Y71公司认为有必要或ISO1400

22、1国际标准修订或与环境管理体系有重大关系的组织机构变化时，是否需发行新版本Y72所有最新及作废的手册正本是否管理课负责保存Y73是否由管理课负责文件和资料的发放、回收、销毁、原稿保存及作好相关记录；是否负责编制并及时更新环境法律、法规标准登记表及明细表Y74是否由管理者代表负责文件发放范围的批准及程序文件的审核Y75文件的编制和使用保管是否由各部门负责；是否由部门负责人审核后由管理者代表批准Y76是否由管理课负责组织对现有体系文件的定期评审Y77所有部门使用的文件是否盖有受控印章；是否有分发号；文件领用人是否在文件和资料发放回收登记表上签收Y78文件更改时，是否由更改申请者填写文件更改申请单经

23、原审核部门批准后进行更改Y79当因文件和资料被丢失、严重破损或其他情况而需申请领用时，是否由申请者填写文件和资料领用申请单注明申请理由，经管理者代表批准后方可领用Y80对于因破损而重新领用和因丢失补发的文件和资料，是否按照受控文件进行统一管理；对于提供给顾客供应商、认证机构的文件和资料，是否按照非受控文件进行管理；是否由管理课作好相应发放签收记录Y81是否由各部门负责收集相关国家、国际标准的最新版本，交管理课编号并统一编制清单进行管理Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：07审核区域管理课审核组长杨林红审核员熊素英制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件DF

24、-IS-006：文件控制程序DF-EP-004：环境质量管理体系运行控制程序DF-EP-006：环境因素的识别与评价控制程序序号审 核 项 目符合不符合评价/备注82外来文件发放是否有文控加盖的外来文件章Y83公司内部运作及外部法律、法规及标准变更时，是否及时更改相应的体系文件Y84是否在每年由内审组对现有体系文件进行评审，必要时是否予以修订Y85工程课在进行产品设计开发时是否考虑如何减少产品全生命周期对环境的影响，并且将其纳入设计评审Y86是否由工程课负责生产中各过程废气、噪音、固体废物等的排放控制Y87是否由品质部负责检测设备的维护保养及鉴定Y88是否由工程课及各使用部门负责化学物品的管理

25、Y89是否由管理课负责能源的规划管理，并负责废弃物的分类处置Y90管理课是否负责设置环境控制点、检查各部门环境管理的执行情，同时编制环境保护控制点清单明确控制要求Y91工程课是否对生产设备以及环境监控设备进行维护保养Y92公司对可能造成重大环境影响的设备是否采取相应措施进行管理Y93各部门是否按规定地点分类放置废弃物，由管理课统一进行处理Y94是否由管理者代表负责组织新、改、扩建工程和设备更新的环境管理Y95是否由项目责任部门负责对项目的“三同时”进行监督，并协助管理课向本地区环境保护部门进行需审批项目的申报以及办理环境影响评价的手续Y96各部门是否负责本部门新项目的申报并进行初始环境因素的识

26、别及评价Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：08审核区域管理课审核组长杨林红审核员熊素英制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件DF-EP-006：环境因素的识别与评价控制程序DF-EP-011：对相关方环境施加影响控制程序DF-EP-001：废弃物控制程序序号审 核 项 目符合不符合评价/备注97是否由管理者代表组织对新项目的重要环境因素的识别与评价，并监督验证相应管理、处理方案的实施效果Y98工程课、管理课、生管是否分别负责对与本部门联系的工程合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等相关方进行评估并对其施加影响Y99管理者代表是否组织对相关方的评估

27、，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果Y100可望施加影响的相关方是否主要有工程合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等，是否都有记录Y101重点施加影响相关方一览表是否由总经理批准；是否由管理者代表与相关部门各保存一份Y102其他未定为重点施加影响的相关方是否作为一般施加影响相关方予以登录Y103相关方环境要求是否由公司相关部门发往重点施加影响相关方Y104是否对施加影响相关方进行不定期的环境检查与跟踪Y105重点施加影响相关方是否向公司提供证实其员工已接受过环境方面必要的培训材料Y106各部门是否向一般施加影响相关方以文书形式宣传公司的环境方针及对相关方的环保要求Y107管理者代表

28、是否负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果Y108公司对相关方的投诉是否按照不符合、纠正和预防措施控制程序的要求处理Y109废弃物的有关收集、保管、处理的指导书是否由管理者代表负责组织编制并审批N各部门废弃物分类不符合要求110减少生产废弃物工作是否在产品设计和工艺中完成，并由负责Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：09审核区域管理课 工程课审核组长杨林红审核员杨林红制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件DF-EP-001：废弃物控制程序DF-EP-010：污水废气排放及噪声控制程序序号审 核 项 目符合不符合评价/备注111生管是否负责对物质供应商

29、施加环境影响Y112是否由管理课负责不可回收类废弃物及特殊废弃物的处理Y113是否由各部门负责控制并统计每月废弃物产生量，上报管理者代表Y114供应商的可再利用/回收类废弃物是否由生管部门负责监督、管理供应商回收Y115生产中产生的可再利用/回收类废弃物是否由工程课负责回收和管理Y116管理课是否负责不可回收类废弃物处理，并根据公司情况编制及更新不可回收类废弃物清单Y117危险废弃物的种类是否按国家危险废弃物名录界定Y118危险废弃物是否分类存放，相应的装置或容器表面等显眼的地方是否有标识Y119危险废弃物是否交符合法规要求、有资格的回收公司处理N未做危废转移 （6联单）120主要生活垃圾，管

30、理课是否安排人员定期处理Y121各部门是否对员工开展教育、提倡节约、反对浪费Y122有关公司生产污水、废气、噪声的工作及设备，了解其中的主要污染物成份，排放量对环境的影响程序之工作是否管理者代表确认Y123管理者代表对各项环境因素的重要程度进行了识别并实施了有效的组织监督、管理、安排监测任务，分析监测结果，如不符合是否采取相应措施，并下达不符合报告/纠正及预防措施验证记录，监督纠正措施施行直至符合Y124排放污水、废气、粉尘、噪声的作业指导书是否由相关部门负责人按环保要求编制或修改Y125如出现不符合（超标排放）是否及时查清原因，进行改正，并做好记录，报部门主管Y备注 Y符合 N不符合内部体系

31、审核检查表 NO：10审核区域管理课 工程课审核组长杨林红审核员杨林红制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件DF-EP-010：污水废气排放及噪声控制程序序号审 核 项 目符合不符合评价/备注126部门主管是否分析不符合原因，确定需修改作业指导书，或提出进一步改善目标，组织纠正/预防措施实施，并填写不符合报告/纠正有预防措施验证记录的相关内容报管理者代表Y127管理课是否对排放废水、废气、粉尘、噪声的工段进行日常监督检查，发现不符合时，提出纠正要求，并跟踪验证Y128工程课是否对废气、废水等环境保护治理设施进行维修保养，保证有排放时正常运转，有效控制排放Y129废油、

32、废化学品等对环境会造成较大危害的物品是否有固定场所、容器存放Y130生产、生活过程中产生的废渣、废弃物、垃圾是否得到有效处置Y131污水、雨水管道是否定期清理Y132污水排放是否设置过滤网，滤出的垃圾是否按废弃物性质进行处理Y133垃圾是否有指定地点摆放Y134是否禁止在公司内冲洗汽车，以免将油污冲入雨水或污水管道Y135是否对油类或化学品进行严格控制其操作，是否禁止用水冲洗入下水道Y136是否每年同政府批准的有法定资格的单位对污水排放的各项指标进行一次监测Y137相关的生产场所是否有废气处理或除尘装置，是否有定期检查以保证良好运行Y138公司的所有汽车、柴油车是否定期年审，确保废气达标排放Y

33、139是否每年一次对废气排放的各项指标进行监测Y140噪声排放大的设备是否有防震隔音装置，以保证厂界噪声达标Y141车间噪声超出劳动保护有关要求时，管理部门是否对员工提供必要的听觉保护措施Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：11审核区域管理课 工程课 生管审核组长杨林红审核员杨林红制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件DF-EP-010：污水废气排放及噪声控制程序DF-EP-008：节能降耗措施控制程序DF-EP-009：危险化学品管理控制程序序号审 核 项 目符合不符合评价/备注142是否定期对噪声状况进行监测Y143公司污水、废气及噪声的排放是否按国

34、家标准执行Y144不含臭氧层破坏物质的环保产品的选择采购是否由管理课负责Y145管理课是否负责对公司废弃物处理者相关方进行评估，并对其施加影响Y146对灭火器使用场所是否进行了检查，是否区分目前必须使用1211或1301灭火器的场所和其他一般场所Y147是否每月一次对灭火器、空调、冰柜、冰箱等设备进行点检Y148臭氧层破坏物质的替代工作是否由管理课统一负责Y149管理者代表是否根据上年度能源、资源消耗的实际情况制定本年度节能降耗的目标和指标；是否记入环境管理方案，并负责实施管理和对各部门节能降耗的业绩进行考核和评价Y150各部门依据环境管理方案，制定相应文件及环境改善实施计划书，并明确相关人员

35、职责并采取措施Y151管理者代表或其指定人员是否每月统计用电用水量，并对公司各部门执行节电节水制度进行日常检查监督Y152是否由管理课制订节约用水用电管理办法Y153公司相关部门是否按常用危险化学品分类及标志规定的分类标准确认危险化学品Y154相关部门是否对危险化学品使用者、保管者进行必要的有关化学危险物品知识教育，产保留有教育记录Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：12审核区域管理课 工程课 生管审核组长杨林红审核员杨林红制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件DF-EP-009：危险化学品管理控制程序DF-EP-014：消防安全控制程序序号审 核 项

36、目符合不符合评价/备注155新的化学危险物品作业者是否进行教育并考核合格后上岗作业Y156各部门在生产工艺或日常使用中是否尽量用非危险物品代替化学危险物品Y157需使用化学危险品的部门，是否分别在3月和9月填写下半年的化学危险物品使用预算表Y158使用新的化学危险物品是否需附有化学品安全性数据表，报管理者代表批准后，由生管统一申请购买Y159按程序申购的化学危险物品是否由工程课仓库管理员验收后入库，其他需要入库的化学危险品是否需经管理者代表同意后方可入库Y160化学危险物品的贮存是否按化学危险物品的贮存要求进行贮存的Y161化学危险品仓库的管理是否按程序要求指定专人管理Y162化学危险品仓库责

37、任人是否每季度向管理者代表报告一次危险品仓库状况Y163化学危险品的使用部门和个人是否按使用要求进行操作和使用Y164危险化学品仓库管理人员是否了解相关的应急措施Y165是否由管理课负责对厂内建筑物进行防火设计及防火设计评审，对消防器材进行安全检查Y167对生产区、厂区、生活区及仓库是否有足够的防火灭火器材，是否有安全防火标识Y168公司是否定期组织防火检查，改善消防安全条件，完善消防设施Y169是否有专门的部门对消防设施进行维护，是否定期对消防报警系统和灭火系统进行检查并记录Y170是否由各部门负责对工作范围内的消火栓和灭火器的点检工作；检查内容是否由消防主管部门统一制定Y备注 Y符合 N不

38、符合内部体系审核检查表 NO：13审核区域总务 工程 管理课 品管课审核组长杨林红审核员姚俊强制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件DF-EP-009：危险化学品管理控制程序DF-EP-014：消防安全控制程序序号审 核 项 目符合不符合评价/备注171公司是否建立消防安全组织，是否进行过消防演习，是否明确相关职责Y172消防演习是否每年一次，是否有演习计划Y173消防演习计划内容是否包括演习时间、演习目标、演习范围、参加者、演习内容Y174是否有消防演习总结报告，并经队长确认后分发至相关部门Y175工程课、研发人员在研发过程中是否尽量选用低毒或无公害原材料，以确保产

39、品中有害物质含量符合国家标准Y176公司工程课是否将各类乳胶产品送交有资质检验部门进行检验，确认其有害物质含量，并取得检验报告Y177品质部是否逐步形成对有害物质的检验能力，进行日常监督检验Y178是否由管理者代表负责对产品中有害物质超标准时管理及处理Y179GB 18583-2001室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质含量、HTBZ 28-1998环境标志产品粘合剂、GB 18582-2001内墙涂料有害物质含量三个标准时否有收集保存Y180工程课在产品开发时是否注意到不用或尽量少用苯系物、卤代烃、甲醇、甲醛、甲苯二异氰酸酯等有毒有机溶剂，确保在产品中有害物达到国家标准Y181工程课在生产过程中

40、是否严格按规定配方及工艺生产，并注意现场的清洁及个人防护Y182品质部是否把控制产品中有害物质含量纳入检验、监督Y183在正常情况下，是否每年至少一次交有资质部门进行检验；生产工艺、配方、原材料有重大改变或停产三个月后又恢复生产时是否重新试验Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：14审核区域总务 工程 管理课 品管课审核组长杨林红审核员姚俊强制单日期20110517审核日期20110519 参 考 文 件DF-EP-009：危险化学品管理控制程序DF-EP-013：应急准备与响应控制程序 DF-EP-005：环境监测与测量控制程序序号审 核 项 目符合不符合评价/备注184胶料剂包

41、装上是否标明标准规定的有害物质名称及其含量Y185管理者代表得知产品中有害物质超标时，是否采取措施禁止产品出厂，并交工程课进行改正，必要时是否告知总经理进行纠正Y186当遭受台风袭击或发生洪水灾害时是否由管理课、工程课、组织抢险工作Y187工程课是否每半年组织一次对主要电器设施、电路干线及易燃物品的贮存环境的安全检查并做好相应记录，以减少隐患Y188事故发生后是否由管理课组织进行原因分析，并填写环境意外事故报告表Y189化学品泄漏处置方法是否贯彻到化学品使用者Y190是否由管理者代表负责审核批准监测/测量清单，并对不符合监督纠正Y191是否由管理课负责制定监测/测量清单，并按期组织监测/测量工

42、作Y192对环境目标/指标及管理方案中可以列入监测项目清单的是否列入监测项目清单，其余是否每月填报目标/指标/管理方案完成情况报告表检查完成情况Y193管理课制定的清单是否须由管理者代表审批，并分发给各部门Y194清单有每变更时，管理者代表是否组织管理课对清单进行改订，并维持管理Y195监测工作的实施是否由管理者代表负责联系，委托有资质的部门，按国家规定的方法进行检测，并组织相关部门配合Y196监测/测量使用的仪器、设备是否按规定进行校正及检验Y197责任部门是否以清单上所提供的报告频度向环境管理者代表报告监测/测量结果，包括委托外部单位的测定数据Y备注 Y符合 N不符合内部体系审核检查表 NO：