学校工会主席岗位廉政风险

1、岗位图表一岗位权力清单登记表单位：伊拉哈中学 填表时间：2012年12 月14 日岗位名称工会主席所属部门党政工团责任人姓名高向林权力事项1民主管理与职工维权2工会财务与经费审查工作3扶困帮扶与职工福利4劳动竞赛、劳动保护、群众性安全生产监督检查5职工文化体育活动6工会组织建设与会员发展7职工诉求及劳动关系协调8劳模及先进生产者评选表彰岗位责任人签字高向林主管领导签字注：列出本岗位全部权力事项。岗位图表二民主管理与职工维权权力运行流程图风险描述：未按照工会法、劳动法及企业集体合同条例的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。产生职代

2、会各专门工作委员会组织选举职工代表产生劳动争议调解委员会产生职工代表团（组） 产生集体协商代表职工代表大会（职代会联席会议）召开集体协商会签订集体合同、女职工特殊权益保护等协议代表提案征集办理交上级相关部门审批报上级工会备案职代会五项职权落实与会后监督检查 行政单位(或财政)每月按工资总额的2%提取对协议的履行情况监督检查不力。通过集体合同、工资协议草案决议对协议履行情况进行监督 工会财务与经费审查工作权力运行流程图各单位建立困难职工档案，定期了解排查，确定重点扶困对象报队工会风险描述：没有做到按时足额收拨解经费。 划拨至基层工会账户 风险描述：未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动

3、未能得到有效的控制和监督。基层工会上解上级工会会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账 风险描述：不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存等行为。工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销） 风险描述：把关不严。主席审批签字整理凭证，装订存档年终结算转经费结余出纳付款、会计记账 扶困帮扶与职工福利权力运行流程图风险描述：在对救助对象审查过程中把关不严不细。各单位建立困难职工档案，定期了解排查，确定重点扶困对象报队工会 风险描述：在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为发生。队工会制定对重点扶困对象的扶困方案，

4、筹集资金，并进行资金预算各基层工会制定扶助对象的方案和名单，在划拨资金内预算 队工会组织实施资金划拨基层分会主席审批队工会主席审批基层分会组织具体落实基层分会列明细账基层分会公示分会总结上报并整理相关资料存档队工会总结队工会入账队工会汇总上报并整理相关资料存档 劳动竞赛、劳动保护、群众性安全生产监督检查权力流程图广泛征求意见拟文下发通知基层分会组织风险描述：在组织劳动竞赛过程中不按照程序办事，评选不公正，影响竞赛结果。队工会联系指导基层分会组织活动或上报选拔名单结果队组织开展监督检查，开展竞赛（活动）或推荐参加上级竞赛风险描述：在表彰奖品购置过程中有吃拿回扣行为。对先进集体和个人进行奖励搞好宣

5、传并收集资料存档 职工文化体育活动权力流程图广泛征求意见拟文下发通知基层分会组织队工会联系指导基层分会上报参赛人员（作品）名单或活动结果队级组织开展文化体育活动，或组织参加上级比赛对获奖人员进行奖励风险描述：在表彰奖励奖品购置过程中吃拿回扣。搞好宣传并收集资料存档 工会发文 劳模及先进生产者评选表彰权力流程图 确定评选人数及人员比例风险描述：不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉。名额分配各基层单位风险描述：把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响。接受可能影响公正执行的礼品、宴请以及娱乐活动等。有重情面、轻原则的行为发生。基层推荐报队工会审核 评选

6、领导小组讨论确定推荐人员名单，经相关机构和党委认定对表彰人员进行公示，接受群众监督核实情况最终确定表彰人员名单报上级部门或召开表彰大会并下发表彰决定落实相关待遇 14风险描述：符合条件的隶属单位未按照工会法要求，普遍建立工会组织。队 工 会 工会组织建设与会员发展权力流程图 书面报告选举结果 新建企业或新设立单位 成立基层工会筹备组织工 会 法开展宣传工会 章 程 报告审批选举着手准备会议组织 吸划收分发小展组会员风险描述：建会单位会员入会率达不到规定要求。 职工诉求及劳动关系协调权力流程图风险描述：在接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。热情接访，认真做好职工来访和反映问题登记。 风险

7、描述：政策解释不准确、不全面，引发不必要的矛盾。查据相关政策或咨询相关职能部门，准确把握答复口径。 风险描述：工作粗糙，没耐心，激化诉求人情绪。向诉求人进行政策解释和情绪引导。 风险描述：对诉求反映的情况不调查、不处理、不及时上报。形成接访情况记录及时向领导汇报经领导批示后，协同主管部门回复来访人部门图表三 部门廉政风险排查登记表部 门名 称工会负责人及职务工会主席部门风险等级 中 部门权力事项民主管理与职工维权工会财务与经费审查工作劳动竞赛、劳动保护、群众性安全生产监督检查扶困帮扶与职工福利职工文化体育活动工会组织建设与会员发展职工诉求及劳动关系协调劳模及先进生产者评选表彰风险类别风险点描述

8、风险等级高中低权力行使（权力配置）风险不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存等行为。在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为，发在表彰奖品购置过程中有吃拿回扣行为。V业务流程风险没有做到按时足额收拨解经费。未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。在组织劳动竞赛过程中不按照程序办事，评选不公正，影响竞赛结果。符合条件的隶属单位未按照工会法要求，普遍建立工会组织。建会单位会员入会率达不到规定要求。在接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。工作粗糙，没耐心，激化诉求人情绪。

9、把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响。接受可能影响公正执行的礼品、宴请以及娱乐活动等。有重情面、轻原则的行为发生。V制度执行风险未按照工会法、劳动法及企业集体合同条例的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。对协议的履行情况监督检查不力。V 单位 伊拉哈中学 填表日期：2012年12月14日岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评表单位： 伊拉哈中学 填表时间：2012年12月14日岗位名称工会主席所属部门党工团风险类别风险点测评意见权力行使风险不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存等行为。

10、在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为，发在表彰奖品购置过程中有吃拿回扣行为。准确V基本准确不准确制度执行风险没有做到按时足额收拨解经费。未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。在组织劳动竞赛过程中不按照程序办事，评选不公正，影响竞赛结果。符合条件的隶属单位未按照工会法要求，普遍建立工会组织。建会单位会员入会率达不到规定要求。在接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。工作粗糙，没耐心，激化诉求人情绪。把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不

11、良影响。接受可能影响公正执行的礼品、宴请以及娱乐活动等。有重情面、轻原则的行为发生。准确V基本准确不准确思想道德风险未按照工会法、劳动法及企业集体合同条例的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。对协议的履行情况监督检查不力。准确V基本准确不准确岗位风险等级高中V低岗位图表五 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位：伊拉哈中学 填表时间：2012年12月14日岗位名称工会主席所属部门党工团参加民主测评人数103风险类别风险点测评意见票数权力行使风险不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存等行为。在扶困、救助、经费审批使用上违反相关

12、规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为，发在表彰奖品购置过程中有吃拿回扣行为。准确103基本准确不准确制度执行风险没有做到按时足额收拨解经费。未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。在组织劳动竞赛过程中不按照程序办事，评选不公正，影响竞赛结果。符合条件的隶属单位未按照工会法要求，普遍建立工会组织。建会单位会员入会率达不到规定要求。在接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。工作粗糙，没耐心，激化诉求人情绪。把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响。接受可能影响公正执行的礼

13、品、宴请以及娱乐活动等。有重情面、轻原则的行为发生。准确103基本准确不准确思想道德风险未按照工会法、劳动法及企业集体合同条例的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。对协议的履行情况监督检查不力。准确103基本准确不准确岗位风险等级高中V低民主测评结果准确 符合标准领导意见准确 符合标准岗位图表六岗位廉政风险排查组织审核表单位： 伊拉哈中学 填表时间：2012年12月14日岗位名称工会主席所属部门党工团审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全清晰、齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定是否准确准确

14、岗位风险等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。岗位图表七岗位廉政风险防控措施登记表单位： 伊拉哈中学 填表日期：2012年12月14日岗 位名 称工会主席所属部门党工团责任人姓名高向林风险点岗位廉政风险防控措施不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存等行为。在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为，发在表彰奖品购置过程中有吃拿回扣行为。没有做到按时足额收拨解经费。未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。在组织劳动竞赛过程中不按照程序办事，评选不公正，影响竞赛结果。符合条件的隶属单位未按照工会法要求，普遍建立工会组织。建会单位会员入会率达不到规定要求。在接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。工作粗糙，没耐心，激化诉求人情绪。把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响。接受可能影响公正执行的礼品、宴请以及娱乐活动等。有重情面、轻原则的行为发生。未按照工会法、劳动法及企业集体合同条例的相关规定与企业就劳