《安全管理职业卫生》之职业安全健康管理体系程序文件编写要点举例

1、职业安全健康管理体系程序文件编写要点举例l、危害识别、危害评价和风险控制实施程序1。目的和适用范围为了正确识别、分析和评价企业的潜在危害，以便采取有效或适当的控制措施，将风险降低到最低或控制在合理的水平；这个程序是特别制定的。本程序适用于范围内具有潜在危险的所有工作。2.术语(略)3。职责明确危害识别、危害评价和危害控制实施部门的职责；(2)明确相关部门的职责。4.工作程序确定危害识别和危害评价的范围和性质；(2)确定危险等级的分类和依据；(3)明确评估资源准备和工作组织；(4)确定风险评估的基本程序；(五)风险评估报告的编制和审批；制定必要的控制和监控措施；如何传递和保持学科生成；如何与其他

2、相关和支持性文件接口。注意：以下示例省略了相同的内容。2.建立职业安全和健康目标的程序1。目的为建立、保持和修订职业安全健康目标，持续改进职业安全健康管理体系，达到持续改进的目的，特制定本程序。本标准适用于范围内的职业安全健康目标管理。2.术语(略)3。职责明确最高管理职责；(2)明确职业安全健康管理代表的职责；(3)明确目标制定部门的职责；明确实施分解目标的部门职责；4.工作程序确定制定职业安全健康目标的依据；(2)确定职业安全健康目标的规划和批准程序；(3)如何分解和实现目标；(4)如何评价和评价企业的职业安全健康目标；确定目标的变更控制方法；明确如何与其他相关和支持性文件接口。3.职业安

3、全健康管理计划1的制定和管理程序。目的和适用范围为制定职业安全健康管理计划，确保职业安全健康目标的实现，特制定本标准。2.术语(略)3。职责(略)4。工作程序(1)确定制定职业安全健康管理计划的依据；(2)明确相关职能部门的职责和权限；(3)制定详细的行动时间计划和计划；(4)明确相关技术措施的实施情况；(5)确定定期审查、监督和修订程序的程序；明确项目的文件记录方法和存储；明确如何与其他相关和支持性文件接口。4.职业安全健康培训管理程序1。目的和适用范围为培训和识别与职业安全和健康相关的各类人员，确保其胜任本职工作，特制定本程序。适用于范围内所有职业安全健康相关人员的培训和能力鉴定管理。2.

4、术语(略)3。职责明确培训的范围和要求；(2)各类人员培训计划；(3)年度培训计划的内容；(4)培训实施计划的内容；(5)培训计划的组织实施和协调；如何处理不符合培训要求的人员；对指定从事具体工作的人员进行培训后的考核要求；如何建立培训档案，应归档哪些培训记录；对记录的填写、传递和保管做出具体规定；明确如何与其他相关和支持性文件接口。5.信息交换程序1。目的和适用范围。为建立和完善信息交换系统，使职业安全健康活动得到控制，使系统正常、有效、持续地运行，特制定本程序2.术语(略)3。职责(略)4。工作程序(1)建立内外信息反馈渠道和网络；(2)确定各类信息的分类、汇总、分析、传递、处理和跟踪方法

5、；(3)明确信息收集和整理程序；(4)明确部门间的信息传递方式；如何与相关方沟通；如何查询信息；紧急情况下信息挂钩的渠道和方式；确认文件的记录方法以及与其他相关支持文件的接口方式。6.文件和数据控制程序1。目的和适用范围为严格控制与职业安全健康管理体系相关的文件和数据，确保所有与职业安全健康相关的文件和数据处于受控状态，特制定本程序。本程序适用于范围内与职业安全健康管理体系相关的文件和资料的控制和管理。2.术语(略)3。职责明确文件和数据控制主管部门的职责；(2)明确归口管理部门对各项文件和数据的职责；(3)企业的所有文件管理部门都应参与文件和资料的控制。4.工作程序明确文件和数据的分类以及受

6、控和数据的范围；(2)各种文件的编制、审核和批准的授权部门、人员和程序；(3)文件分发范围、程序和表格公司的基本规定；(4)文件使用过程及其主要责任部门的控制；(5)如何控制文件变更的批准和方法；作废文件的回收和处置；文件变更的记录和标记；保持对作废文件的识别和控制；填写相关记录移交和保管做出具体规定；明确如何与其他相关和支持性文件接口。(11)记录表格；文件和资料台帐；(十三)文件资料收发登记表；(十四)文件资料补发、复制申请表；文件资料变更申请表；(16)文件资料变更审批表；文件和数据变更通知；7.操作控制程序1。目的和适用范围为了明确运行控制主管职能部门的职责；方针，实现主管职能部门明确

7、的操作控制职责；目的：控制作业过程，确保生产和服务的职业安全健康符合规定要求；这个计划是特别制定的。适用于范围内的运行控制和管理。2.术语(略)3。职责明确负责运行控制的职能部门的职责；(2)明确运行控制相关职能部门的职责；(3)明确生产单位和操作人员的职责；4.工作程序确定受控程序并编制文件化程序；(2)确定如何控制计划；(3)如何控制和管理作业现场；(4)如何对使用中的职业安全卫生设备进行正常有效的维护；(5)特殊和关键岗位的确定和控制；明确各关键岗位的具体操作和操作标准；操作人员的培训和资格认可；控制能力的验证和控制；对相关方的明确要求；保存相关文件记录，并与其他相关文件和支持文件对接。

8、8.资源分配计划管理程序1。目的和适用范围为保证有限资源的合理有效利用，从根本上消除或减少职业安全健康危害，特制定本规定。适用于范围内的资源分配计划管理。2.术语(略)3。职责明确资源配置计划管理部门的职责；(2)明确其他相关部门的职责；4.工作程序界定资源配置的范围；(2)明确资源配置的依据和原则；(三)编制和批准资源配置计划；(4)实施和监督适用于范围内职业安全健康管理体系异常情况和潜在事故的应急准备和响应管理。2.术语(略)3。职责明确最高管理者的职责；(2)明确管理者代表的职责；(3)明确相应应急准备主管部门的职责；明确其他相关部门的职责。4.工作程序明确应急预案的编制(包括原则、依据

9、、内容、批准和发布)；(2)明确应急信息的收集和传递方式；(3)明确应急救援的原则；(4)明确启动和结束紧急状态的程序；(5)明确突发事件的善后处理方法；明确应急培训和演习；明确应急物资的储备；明确应急措施的跟踪、评审和修订；明确应急计划的变更管理；对应急记录的填写、传递和保存做出具体规定；如何与其他相关和支持性文件接口。10.职业安全与健康监控程序1。目的和适用范围为了测量和监控职业安全健康管理体系的运行，评估测量和测试的结果，以检验安全健康活动的有效性，特制定本程序。适用于职业安全范围内的监测、控制和管理。2.术语(略)3。职责明确监控部门的职责；(2)明确相关部门的职责。4.工作程序明确

10、监测的范围和分类；(2)明确监测计划的编制和审批程序；(3)监测设备设施的配置和监测人员的培训；(4)明确监测项目的监测内容、频率、进度和要求；(5)明确监控组织和实施；监测仪器的校准和维护；监测结果的评价和监测报告的编写；相关部门记录的填写、传递和保存；与其他相关和支持文件的接口。11、事故、事件不符合、纠正和预防措施控制程序；1.为消除现有或潜在的事故隐患，减少事故造成的影响，对事故、事件、不符合、调查、处理和采取措施的目的和适用范围，特制定本程序。适用于为消除和预防范围内的事故、事件和不符合而采取的纠正和预防措施的控制和管理。2.术语(略)3。职责明确最高管理者的职责；(2)明确事故纠正

11、和预防措施主管部门的职责；明确其他相关部门的职责。4.工作程序在什么情况下应采取纠正和预防措施；(2)分析事故、事件和不符合的原因；(3)针对原因制定预防和纠正措施；(4)确定实施治疗、预防和纠正措施的步骤和要点；如何控制纠正措施的实施并验证其有效性；如何控制纠正和预防措施进行评审；如何改变因实施纠正和预防措施而导致的文件化程序；当新采取的纠正和预防措施达不到目标时，如何操作；相关部门记录档案的移交和保管；如何与其他相关和支持性文件接口。12.记录管理和控制程序1。目的和适用范围：有效控制和管理职业安全健康档案，为职业安全健康管理体系的有效运行提供客观依据，适用于范围内职业安全健康档案的管理和

12、控制。2.术语(略)3。职责(略)4。工作程序(1)明确职业安全健康记录的控制范围；(2)对职业安全健康记录的收集、编目和分类提出要求；(3)规定职业安全健康记录编号的原则和方法；(4)定义o的保留期L 3、内部职业安全健康审核程序1。目的和适用范围为了定期进行内部职业安全健康审核，确保职业安全健康管理体系的有效实施，特制定本程序。适用于范围内职业安全健康审核活动的控制和管理。2.术语(略)3。职责明确管理者代表的职责；(2)明确职业安全卫生部门的职责；明确审计组织的职责；(4)明确内部审计师的职责；(5)明确受审各部门负责人的职责；4.工作程序明确内部审计频率的确定原则和审计依据；(二)制定

13、和批准内部审计计划，并根据内部审计计划制定和批准内部审计实施计划；(3)规定内部审计组织的方法；明确对内部审计师的要求以及如何划分任务；(5)内部审计准备；内部审计的实施；对审核中发现的不符合项的通知和纠正措施的规定；如何跟踪和验证纠正措施的实际情况及其效果；内部审计报告的编制、批准和分发范围；内部审计报告的内容；对各种记录的填写、传递和保存作出具体规定；明确如何与其他相关和支持性文件接口；(13)记录表格；(14)内部职业安全健康审核计划；清单；(16)不符合报告；内部职业安全健康审核报告等。14.管理评审程序1。目的和适用范围为确保企业职业安全健康管理体系的可用性、充分性和有效性，满足职业安全健康管理体系的方针和目标的需要，确保职业安全健康管理体系持续有效地满足职业安全健康管理体系审核规范的要求，特制定本程序。适用于职业安全健康管理体系在职业健康安全管理体系范围内的评审和管理。2.术语(略)3。职责明确最高管理者的职责；(2)明确管理者代表的职责；(3)明确管理评审部门的职责；(4)明确相关部门的职责。4.工作程序确定管理评审的频率(至少一年一次)；(2)在什么情况下可以增加管理评审的次数，由谁来决定？(三)管理评审计划制定并协助事实的部门和人员；(四)审查的目的、依据、