《比亚迪仓库管理规范》

1、比亚迪仓库管理管制目录a部分：备品仓库管理制度b部分：备件入库管理规范第c部分：备件库管理规范第d部分：备件检出管理规范a部分：备品仓库管理制度一、目的：为了让仓库地区员工规范仓库地区各管理制度的执行，提高备品仓库管理效率，提高部门和公司的形象，制定以下备品仓库管理制度。二、适用范围：仓库所有员工三、内容：一、工作制度1.1正常工作时间和值班时间早上上班，中午休息时间，下午下班，严禁员工迟到早退，即使迟到早退也不说明原因的，因缺勤处理值班时间正常值班：周末值班：节日值班：1.2在仓库规定时间上班，上班期间不得擅自外出。 员工离开办公室或仓库30分钟以上的人，必须直接向领导说明去向和所需时间。

2、否则，根据逃跑的地方来处理。1.3因为在特殊情况下不能按时上班，所以至少要提前一天直接向领导说明原因。 早上上班前如果领导没有直接收到相关信息，就以缺勤处理。1.4调动、休假以上的日子提前申请1.5离职、调动以上，至少在前一天申请1.6加班1.7员工加班时，必须按仓库区要求加班。 已经申请加班的工作人员必须按时上班. 申请加班不无缘无故加班的，以缺勤处理。2 .工作纪律2.1在员工工作时间内要穿着整洁的服装、清洁的服装、卡片，打扮、仪容整洁，规范服装。2.2员工的工作时间应该有文明语言、礼貌地接触人，言行应该规范。2.3员工的工作时间严格遵守仓库各管理流程的操作、严格的行动、工作规范。2.4工

3、作要认真、责任感、积极性，要尽责地做好自己的工作。2.5工作要有很强的执行力，任务没完成时不会找借口。2.6上司在做出决定之前，应该和上司有足够的沟通，一旦做出决定后，就不妥协地执行，在执行中有问题就应该立即反馈。2.9上班期间禁止听收音机、手机、MP3和手机的音乐，不允许搭载个人电脑的人上网或玩游戏。3 .仓库制度：3.1备件入库：(详细作业规格请参见“备件入库管理规格”)3.1.1计划员必须事先通知收货人和会计员备件进货前的准备和进货异常的处理。3.1.2接收人在确认接收数量是否正确、质量是否好、包装和标签的使用是否规范、各种证明书是否规范的同时，通知保管人填写入库检验书，并及时入库处理检

4、验材料3.1.3保管员有责任立即将检验过的材料入库处理，根据仓库的设置、定位的管理要求，立即将材料放置在相应的仓库区域，在材料卡上登记相应的借方信息，严禁将不合格或手续不完整的备件入库到货架中。3.1.4会计发票负责人立即对交易材料进行系统会计，审查发票，保管相关的原始发票，并负责因会计错误的原因而引起的责任。3.2备件库存：(参照详细作业规范：备件库存管理规范、仓库5S管理手册)3.2.1保管员按照备件的保管原则保管材料。3.2.2选择安排人员进行备用零件的出入、盘点时，必须按照零件卡的填写标准填写零件卡。3.2.3严格遵守仓库5S管理规范，维护备件保养。3.2.4保管员对备件的配置，应当对

5、容易实行先进先入原则、有严格保管期限的备件，在帐簿和备件的保管场所的卡片上标明期限。 有过期和质量问题的备件无法配送，必须明确识别，与通常的备件分开配置。3.2.5保管员要坚持日清月结，进行盘点、审计、会计年龄分析工作、异常情况、及时沟通和信息交换。3.2.6保管员必须立即补充。 对于一部分有仓库地区和储藏区域的备件，保管员每天都要检查仓库地区的备件库存情况。 仓库地区备件数量不足时，必须立即补充。 保证所有备件仓库地区都有备件。3.2.7仓库管理员必须定期检查保管人员的资材卡填写情况，保证负责仓库的资材卡填写的规范和准确性。3.2.8仓库主管每月30日前统计负责仓库区备品的储藏破损率，并提出

6、优化方案。3.2.9仓库主管必须每天检查仓库区5S的情况，严格执行仓库5S的管理。3.3备用零件的发放：(详细的作业规范请参照“备用零件的发放管理规范”)3.3.1保管员、出库员以有效的出库单据按照流程的原料出库，除保管员以外，严禁出库员擅自发出原料，未经保管员同意，无权将备用零件从仓库中拿出。3.3.2评审员应根据有效订单要求，确认订单与实物相符，在讨论备件时，应按要求严格进行备件质量、名称、代码、状态、数量的自检，异常情况应立即通知保管员解决处理，信息反馈不及时3.3.3作业人员根据备件的状态、性质对装箱、包装进行分类，装箱时规范包装，加强备件的防护性能，包装完成后，根据订单信息将箱子号、

7、箱子数、服务店名交给发货区域。 包装好的箱子要运往制造商、箱子数、立即指定区域，按要求堆积整齐，负责作业区域的卫生维护。3.3.4发货人在收到发货的备件后，认真清点数量，核对箱号、名称、重量方、登记，确认所有信息无误后，选择合适的物流运营商。 交接结束后协助相关同事正确发行备件外出证。3.3.5情报员要维护有关备件的信息，必须以认真负责的态度正确记录和管理。3.3.6作业现场、定位及时整理，进行物品的包装、包装箱满足运输要求，进行作业器具的包装物的保管、回收作业(备注：原料台车在固定区域保管)。3.3.7叉车、内外车辆必须定位、布置整齐。3.3.8仓库内所有设备都有负责人，负责人有义务完善自己

8、负责的设备，严格按照设备负责人的管理规范操作。4奖惩制度：4.1奖惩日常工作4.1.1迟到、早退10分钟(含)以下：4.1.2迟到、早退在10分钟以上半小时以内的情况。4.1.3、迟到、早退超过30分钟的，根据缺勤的工作处理。4.1.4擅自缺勤3天以上。4.2以下两点可以根据情况向公司申请奖励4.2.1在工作中立即发现问题，并提出可行性改善建议。4.2.2对节约资源和削减费用有很大贡献。4 .对每三周的误发、泄漏、破损的累积奖励处罚，每次10元，第二次处罚为20元，第三次处罚为40元，加倍处罚。 从向公司支付的费用中扣除。4.4关于资料卡的填写，如果卡物不符合，在发现罚款20元/起的第二天不能

9、得到最终的结果，罚款50元/起的原因，是100元/起。b部分：备件入库管理规范一、目的规范比亚迪汽车销售公司备品仓库的备品入库管理，确保入库管理不使不合格品、次品和包装、标签不规范的备品流入备品仓库，规范各种备品的入库流程，提高备品入库环节的工作效率，保证入库备品健康完整的备品同时明确入库环节各岗位的责任，承担各种责任二、入库管理制度1 .备品入库必须进行相应的入库检查，保证入库备品的完整性和健全性。2、入库业务流程明确，所有备品的入库工作必须遵循相应的入库业务流程。3、备品入库过程的主要负责人有受益人、保管员。 接收人在确认接收数量是否正确、质量是否完整、包装和标签的使用是否规范、文件是否规

10、范、有异常的同时，通知保管人立即对检查过的接收材料进行入库处理， 协助的保管员有责任及时入库处理检查过的材料，根据仓库的设置、定位的管理要求，立即将材料放置在相应的仓库地区，同时，在材料卡上登记相应的借方信息的材料备件，以传统的材料方式主要是中心仓库。4 .当天直接购买材料的备件原则上必须当天完成入库，从中心仓库采购材料完成入库原则上不得超过2天。5 .所有材料的备件不得在保管员不知情的情况下直接送到库存区。 所有的备件必须保管在检查区，入库检查结束后不能放入保管区。 所有备件的检查时间不得超过24小时(需要实验检查的其他说明) 。6 .取消物流配送等，以入库交接为借口进入备件仓库，有保管员监

11、督的义务。7 .入库检查应严格按照入库检查指标进行入库检查，填写入库检查单。 检查不合格的收货人应当立即通知中继仓库管理科的计划员，在其指导下进行操作。8 .入库环节的各种文件的使用必须遵循中转库管理科制定的文件使用规范。 通常当天入库发票的收货人最后提交的节点是下午4:00，下午4:00以后入库将在第二天进行入库处理。 同时收款人必须实时向中间仓库管理科的会计发票负责人提交入库发票，一张结束后必须立即提交会计发票负责人。9 .从其他备品仓库运输材料过程中损坏的接收人应立即通知中转仓库管理科的计划人员。10 .收款人在材料和保管员交接完毕后，可以返回中转仓库管理科的会计单据，收款人有责任返还单

12、据。11 .入库环节各岗位负责人应密切合作。 如果发现入库环节的相关人员没有对入库管理规范的执行者给予一定的处罚。三、中转库采购入库管理流程和操作规范中心库的移管入库流程如下：流程说明和运用规定：1 .本流程涉及的计划员和会计发票员是指中继库管理科的计划员、会计发票员2 .物流业者必须事先通知计划员准备接收。 计划员要向接收人和会计人员通知入库前准备，接收人要做入库前准备工作主要是整理接收区域，准备运输工具和向保管员通知事前材料情况，其中会计发票人要按照计划员的通知制作当天的事前资料管理表。3 .保管员必须做入库前的准备。 入库前的准备主要有材料仓库的整理和合作者的安排。 新到的项目必须事先整

13、理项目的新仓库，并维护货位代码信息。4 .收货人确认材料质量、包装、标签和数量等信息，并填写入库检验书。5 .如果发现材料或包装破损等现象，应立即向计划员报告，计划员与中心(回转)仓库方面联系确认原因，如果物流业者在运输过程中发生材料破损或包装破损等现象，应及时与物流业者联系并提出索赔。6、发现材料质量状态、数量等异常时，计划员应与中心仓库在一周内协调解决。 不得将有异常的材料直接入库。 可以暂时保管在等待检查的区域。7 .受益人必须在24小时内与物流业者完成交接。8 .受益人在与物流业者交接完毕后，应立即与保管员交接，保管数量后，在配送单据上签字，签字的配送单据应由收货人提交给会计单据保管员

14、，收货人必须实时返回收据。 一张收据入库后，必须马上向会计人员提交入库发票。 (收货人当天最晚提交入库发票的节点在16:00、16:00后进行次日的到货处理)9 .正常情况下，保管员必须在一个工作日内根据仓库的设定、定位的要求进行材料的配置和相应的文件的填写，并完成所有材料的入库(没有填写对应的材料卡的人将受到一定的处罚)， 特殊情况下，中继仓库管理科负责人可以分批延长的同时，保证入库材料配置的合理性，实现入库材料配置的先进先出，同时，有使用期限或需要特别保管的入库材料在入库时要做相应的标识。10 .会计发票负责人有义务在收到相关交易文件之日完成交易文件的会计处理和库存日程的更新，会计人员检查

15、文件信息是否齐备。 如果发现异常问题，必须立即与计划员和接收者联系。 计划员和接收员必须在半天内提交异常问题的处理结果。11 .会计发票负责人每天16:00点检查当天的事前材料管理表，检查当天入库的适时率情况，向计划员和接收负责人报告。四、采购直发品入库管理流程和操作规范采购直送品入库管理的流程图如下流程说明和运用规定：1 .本流程涉及的计划员和会计发票员是指中继库管理科的计划员和会计发票员2 .关于购买直送品的入库，供应商必须事先通知计划负责人。3 .计划员在收到供应商的材料到达通知后，必须迅速向接收人和会计发票人通知入库前的准备。 接收人员入库前的准备工作主要是整理接收区域，准备运输工具和

16、通知保管员材料的到达情况。 会计发票员按照计划员的通知制作当天的事前资料管理表。4 .保管员必须做入库前的准备。 入库前的准备主要有材料仓库的整理和合作者的安排。 新到的项目，必须事先整理项目的新仓库，并维护货位代码信息。5 .从供应商直接进货。6 .收货人在确认包装使用和标签使用是否规范化的同时，要确认是否有合格订单，如果没有填写入库检查书的异常，收货人要确认收货数量，并保管在收货区。 接收人在保管了来到接收区的材料后，当天作成采购零件检查单进行检查，例外地拒绝接收，并向相应的材料计划通知退货。7 .收货人必须在收货完成后，立即将客户的入库信息反馈给会计人员。 会计人员立即更新备件入库管理表

17、，取消相应材料当天的客户管理表。8 .收货人必须在材料来后的一个工作日内对材料进行质量检查。 (需要实验检查的材料检查时间计划员另行说明)9 .收货人检查完毕后，必须马上把来的材料交接给保管员保管，清点数量后，在配送单据上签字，将签字的配送单据提交给会计运输单据员，收货人必须实时地返还收据。 一张收据入库后，必须马上向会计人员提交入库发票。 (收件人当天最晚提交入库发票的节点在16:00、16:00后进行次日的到货处理)10 .保管员要求将交来的材料立即入库处理，入库处理要求将入库材料按仓库的设定、定位的要求进行配置和相应的文件的填写，没有填写对应的材料卡的人，作为受到一定处罚的原则，入库处理时间在计划员通知入库处理的日子完成。 同时保证入库材料配置的合理性，实现入库材料配置的先进先出，同时有使用期限或需要特别保管的入库材料在入库时要做相应的标识。11 .会计发票负责人在收到相关交易文件之日完成交易文件的会计处理，备品入库管理表必须再次更新的会计人员有义务检查文件信息是否齐备。 如果发现异常问题，必须立即与计划员和接收者联系。 计