QADB05 新供应商实地评鉴作业流程

1、唯冠科技（深圳）有限公司Proview Technology (ShenZhen) Co., LTD.新供應商實地評鑑作業流程文件编号:QAD-B05版本:A4制订日期: 2008年 08 月 12 日修订日期: 年 月 日核准审查制订1 目的 建立新供應商實地評鑑之標準,以評估新供應商是否具備適時、適質、適量、適價地供應材料給唯冠之能力,也是作為建立合格供應商名錄之依據.2 適用范圍 2.1 適用於唯冠&晶冠科技(深圳)有限公司.3 權責 3.1 采購部: a.負責開發提報新供應商; b.負責評鑑廠商交期與成本控制; c.督促評鑑合格供應商簽定; d.負責建立廠商資料. 3.2 IQC: a

2、.主導各評鑑單位召開評鑑會議; b.負責安排評鑑行程; c.負責評鑑廠商品質管理系統和RoHS系統; d.負責評鑑報告匯總和報告追蹤結案; e.與評鑑合格的供應商簽定. 3.3 RD: a.負責開發提報新供應商; b.負責評鑑新廠商技術能力、研發能力和製程能力.4 作業流程4.1作業流程圖如附件十四.4.2 新供應商開發時機及條件:4.2.1 新機種之新類型之材料(現有供應商無法供應之材料).4.2.2 某供應商被phase out,需增補新供應商.4.2.3 現有供應商產能不足.4.2.4 現有供應商制程能力不足,無法達到唯冠品質要求.4.2.5 新供應商具有價格竟爭力4.2.6 現有供應商

3、配合不佳.4.2.7 其它認為需開發新供應商者. 4.3 新供應商開發之提出:4.3.1 當發生4.2.4或4.2.6項情形時,可由VQM或研發提出開發新供應商申請.4.3.2 當發生4.2之任何情形時,採購均可提出開發新供應商申請. 4.4 廠商資料之獲取及初審:4.4.1 採購獲得開發新供應商申請後,採購須要求廠商提供如所要求之資料:4.4.2 在每月評鑑會議中決定是否安排實地評鑑,如需實地評鑑則由IQC決定評鑑行程,對其執行實地評鑑. 4.5 當決定需實施實地評鑑時, 由IQC責任人預先通知廠商之評鑑日期及項目, 並組織采購及研發、營運人員一同前往實施評鑑. 4.6 實地評鑑之資料準備.

4、 新供應商實地評鑑之項目依據(QAD-B05-01C)及(QAD-B05-05B)之內容執行 4.6.1. 供應商實地評鑑表的評鑑項目由採購、品保、研發共同完成, 其項目分配如下: 4.6.1.1 採購部負責評鑑交期、成本控制能力. 4.6.1.2 品保部負責評鑑品質管理系統、文件管理、人力資源管理、材料品質管制、制程品質管制、出貨檢驗、產品測試、倉儲管理、客戶服務和儀器校驗、RoHS類材料供應商專業評鑑”. 4.6.1.3 研發部負責評鑑設計與研發 備注:品保部和研發部可依據新供應商材料之特點增加專業稽核項目, 增加的專業稽核項目須按(QAD-B05-02C)之格式執行. 4.7 採購責任人

5、負責安排交通工具, 並知會供應商負責人,會同唯冠評鑑人員進行實地評鑑作業,評鑑步驟如下:4.7.1 OPEN MEETING:雙方會晤後召開會議,由供應商負責人作公司、產品、制造流程和品質系統的介紹.4.7.2 要求供應商指派專人陪同唯冠評鑑小組人員對現場及系統依評鑑項目進行評鑑作業.4.7.3 CLOSE MEETING: 評鑑小組人員將各自評鑑發現的問題向供應商作總結報告. 4.8 評鑑結果之處理方式:等級得分處理方式良71可即時執行後續交貨流程一般6070問題點改善前可限量采購不及格60拒絕接受之供應商,三個月內無需復評4.8.1 評鑑結果為良級之供應商,完成簽署後即由零件處建立供應商代

6、碼.4.8.2 評鑑結果為一般級,供應商須對缺失問題點提出改善計劃並經唯冠品保部確認其報告內容OK(如報告有疑問可作現場確認),在完成簽署後方可建立該供應商代碼.4.8.3 評鑑結果為不及格級,拒絕接受之供應商,三個月內無需復評,不可進行送樣承認動作,限期改善OK後再予復評,復評只允許一次,當復評結果為”良、一般”級時,則分別按4.8.1和4.8.2規定執行;當復評結果為”不及格”級時,則拒絕接受為唯冠供應商,並且半年內不得進行復評.4.8.4 評鑑合格的新供應商必須簽定後才可列入合格供應商名錄.4.8.5 合格供應商如一年內未作送樣及交貨.一年後再有交貨需求時,須再重新評鑑.4.8.6 如評

7、鑑結果為不及格級之廠商為市場獨佔性廠商且須向其購料時,須經副總或以上級別人員核準後,方可承認其之供應商資格.4.8.7 評鑑結果為良、一般級時,評鑑問題點須以 (QAD-B05-10A)進行追蹤結案. 4.9 評鑑結果報告的處理:4.9.1 采購部評鑑人員將評鑑分數進行匯總,填寫於新供應商實地評鑑報告(采購部)(QAD-B05-11A), 經部門主管審核後交IQC統一匯總.4.9.2 研發部評鑑人員將評鑑分數進行匯總,填寫於新供應商實地評鑑報告(研發部)(QAD-B05-12A), 經部門主管審核後交IQC統一匯總.4.9.3 IQC評鑑人員將評鑑分數進行匯總,填寫於(QAD-B05-03C)

8、,並同時匯總品保部&研發部評鑑結果,填寫於(QAD-B05-04C),經采購、研發、品保主管會簽後呈總(副總)經理核准.4.9.4 經核准後的由品保部負責分發給研發部和采購部各一份. 4.10 供應商實地評鑑項目之評分標準和計算方式:4.10.1 評分標準如下:a. 3分:表示滿意.b. 2分:表示一般(可以提出建議性看法).c. 1分:表示差(需提出詳細問題點).d. 0分:表示未做(需提出詳細問題點).e. NA :表示不適用(各項總分須減去不適用之分數)4.10.2 合計得分計算公式:合計得分=採購實際得分X 30 +品保實際得分X 40 +研發實際得分X15+營運實際得分X15採購各項

9、總分品保各項總分研發各項總分營運各項總分4.11 評鑑單位如未參加實地評鑑,則視為棄權處理,其權重由參予單位平分.4.12 海外供應商之評鑑4.12.1 由台北公司相關部門執行評鑑,並將海外合格供應商LIST提供給深圳公司採購相關人員;再由深圳公司採購相關人員將其登錄於合格供應商名錄. 4.13 客戶指定之供應商之評鑑4.13.1 客戶指定之供應商在未經評鑑合格前隻可交相應客戶之物料及隻可登錄於客戶指定供應商名錄.,在經評鑑合格後方可將其登錄於合格供應商名錄.4.14 開發階段的重要半導體廠家,可由RD最高主管簽核後,提供供應商碼,評鑑後補.4.15 與業界知名企業交易一年以上同類型材料供應商

10、可免實地評鑑(需提供知名企業的評鑑報告. 5. 評鑑人員之資格鑑定.5.1 評鑑人員須經內部培訓人力資源部考核合格且已獲得內部品質系統審核員資格証書者任之.5.2 評鑑人員須中專或高中以上學歷,有一年以上相關工作經驗.5.3 經理或以上人員為當然資格者.5.4 獲得國內外品管工程師証書(如CRBA)者為當然資格者.6. 該文件附件表單之記錄保存期限為:與該供應商停止交易為止7. 參考資料:7.1 PQD-B028. 作業流程圖附件8.1 新供應商實地評鑑作業流程圖 9. 表單附件: 附件一 : 版本:03 FORM NO:QAD-B05-01C 附件二 : FORM NO:QAD-B05-02

11、C 附件三 : FORM NO:QAD-B05-05B 附件四 : FORM NO:QAD-B05-06B 附件五 : FORM NO:QAD-B05-07A 附件六 : FORM NO:QAD-B05-08A 附件七 : FORM NO:QAD-B05-09A 附件八 : FORM NO:QAD-B05-03C 附件九 : FORM NO:QAD-B05-11A 附件十 : FORM NO:QAD-B05-12A 附件十一 : FORM NO:QAD-B05-04C 附件十二 : FORM NO:QAD-B05-10A 附件十三 : 版本:04 新供應商實地評鑑作業流程图作業流程說明采購部(

12、MP)材保部(VQM)研發處(R&D)副總或總經理General Manager供應商Vendor文件表單list1.提出開發申請,再經評鑒小組決議, 由評鑒組長核准.2.收集廠商基本資料,對廠商進行初審.3.初審合格後,由IQC主導,研發采購參與,對廠商進行實地評鑑.4.各參評單位將各自參評資料整理OK後,交IQC匯總.5.如各參評單位之評審結果均為“一般”級或以上時,IQC將評審總結報告匯總,最後由零件處將該 廠商登錄於合格供應商名錄.新廠商開發申請提出 Y收集廠商基本資料廠商初審 Y 實地評鑑匯總評鑑報告新廠商開發申請提出新廠商開發申請提出決議NG Y零件處登錄於合格供應商名錄 Y廠商整

13、改改善 NG淘汰 1.新供應商實地評鑑表2._類材料供應商專業評鑑表3.新供應商實地評鑑報告4. 新供應商實地評鑑總結報告5.Environment類材料供應商專業評鑑表6.新供應商之開發申請及初審評估報告7.供應商產能狀況調查表.8.供應商生產材料清單.9.供應商生產/檢測設備清單附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(一):品質管理系統評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注1ISO9000(或QS9000)證書及有效性(若無證書或證書過期,整個品質系統評為零分)2品質手冊與現行系統是否一致3公司組織架構是否健全、良好4是否建立品質方針5品質方針是否得

14、到工廠最高主管的認可和批准6品質方針於工廠內部是否被了解，並在公司已水平展開執行和維護7公司是否指派管理代表,其責任和職權為確保品質經營系統執行和維護8公司有多少內審員，是否經過內審員培訓，公司是否確保其有能力、時間驗證體系之符合性、運行之有效性、適宜性。9有無規定各崗位人員所需的教育、經驗、技能和培訓10是否明確各崗位的工作職責11公司是否建立品質系統文件及程序書和工作指導書12程序書和工作指導書是否有效執行(員工需要時是否隨手可得)內部審核13內部品質稽核是否依照品質目標、客戶需求、生產需求和ISO要求執行4內審的計劃和執行是否得到工廠最高主管的批准15有無規定內審的頻率、步驟和方法16內

15、審記錄是否完整(計劃、通知、檢查表、結果報告)17內審問題點有無臨時對策、長期對策及對策有效性驗證品質目標:18有無制定年度品質目標19品質目標是否依照客戶要求、品質方針、工廠發展、持續改善制定20品質目標的公佈(傳達、宣導與理解)21每月是否對品質目標進行統計、分析與對策22是否定期進行品質目標檢討23未達標的品質目標是否進行改善追蹤與效果驗證FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(一):品質管理系統評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注矯正措施和預防措施:24有無規定矯正措施和預防措施的時機、方法和責任人等25是

16、否建立矯正、預防措施報告及改善追蹤表進行追蹤26改善活動是否包含長期根本原因改善行動及短期的矯正措施27預防措施是否有效防止相似的不合要求的情形28改善行動報告是否被相關權責單位審查和認可29矯正措施是否得到改善效果驗證管理評審:30有無規定管理評審的頻率、步驟和方法31公司實施管理審查須確認品質經營系統的適當性和有效性( 如品質系統是否有符合客戶需求)32管理評審的輸入是否包括a.內審結果b.顧客反饋c.過程業績和產品符合性d.預防和糾正措施狀況e.以往管理評審的跟蹤措施f.可能影響質量管理體系的變更、改進的建議33管理評審之輸出是否傳達到相關單位實施34是否有管理審查的維護記錄?(通知、輸

17、入、輸出、總結報告)數據分析:35是否規定哪些品質數據需進行收集與分析36是否規定品質數據收集與分析的時機、方法和責任人等37有無落實執行品質數據的收集、分析和處理總計FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(二):文件管理評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注1有無建立文件總覽表,並定期修改2文件總覽表是否分發給相關部門3有無規定文件之審核權限及發布前是否有經授權人員審核4所有品質文件(品管流程/SOP)有否在使用前經由權責人更審及批准5有無文件分發記錄6有無文件回收記錄7有無文件修訂申請記錄8有無建立外來文件總覽表

18、,並定期修改9外來文件是否得到標示和控制10文件(含記錄)是否易於檢索11有無規定記錄的保存期限及環境12各現場所使用之受控文件是否為最新版本13有無文件化的文件管制程序明確定義管制文件範圍並保證管制文件確實受控14有無工程變更管制系統、工程變更在實施前是否經授權人員審核通過並及時發布到使用場所15有無客戶產品標準及工程變更轉化系統以保證客戶標準或工程變更能夠及時被使用場所(檢驗、生產)得到並執行16文件有無及時進行修正,現行文件規定與實際運作是否一致總計FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(三):人力資源管理評鑑日期:稽核員:項

19、次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注1有無規定新進人員訓練項目2有無制定新進人員訓練教材3在培訓系統中有無規范到針對不同崗位所必須的不同培訓要求4有無年度訓練需求調查及計劃5是否依年度訓練計劃實施6有無規定內訓及外訓的程序和辦法7有無訓練教材8訓練結果是否驗證9是否對年度訓練計劃的實施進行效果評估10有無建立員工個人訓練檔案11有無統計和分析人力資源狀況12有無統計和分析員工離職率13有無對員工離職率進行有效的控制14培訓講師之資格有無清楚規定及授權15公司人力資源政策是否有明確的書面規定:禁止招募、使用童工(16歲以下),該規定有無切實執行總計FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供

20、應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(四):材料品質管制評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注1有無規定材料需檢驗和免驗的時機與方法2有無最新的合格供應商清單及交料廠商是否為合格供應商3對各材料的檢查/測試是否有專用的操作/測試的工作指導書4使用現場是否保持最新的工作指導書5工作指導書是否夠簡易清楚使操作人員及練訓能遵守完成6在文件及檢驗報表中是否有抽樣計劃和接受標准說明(MIL-STD,AQL)7檢驗表中是否有供應商名稱,代號,批次,檢驗者,儀器,日期8檢驗表是否有條件,公差,量測資料,判定,處置9檢驗結果是否有被審查及承認10當關鍵參數超規時是否有采取矯正行動

21、11是否有明確退件流程或手續12是否所有檢驗記錄都得以保存完整13廠商所交物料是否經正式的承認(正式承認或條件承認)14不符合物料之控管的文件流程15有無規定材料異常的處理方法和時效性16是否建立材料異常之CAR及改善追蹤表進行追蹤17改善行動報告是否被相關權責單位審查及認可18材料異常之改善對策是否得到驗證19檢驗設備是否足夠、良好,有無維護、保養記錄及作業指導書20檢驗員是否經培訓合格FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(四):材料品質管制評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注21有無制定相檢測之檢測標準(如檢

22、驗規范、圖面、樣品等)22材料檢驗前與檢驗後是否作明確的標示23有無完整的檢驗記錄表.24有無制定進料品質目標,是否將檢驗結果進行統計和分析25材料樣品管理是否妥當(如:區域劃分、目錄管理等)26有無特採作業程序並落實執行是否有MRB程序審查不合格物料之處置27有無規劃供應商管理(如新廠商開發、合格廠商之定期考評及稽核與輔導等)28所有選定的承包商是否經由基本能力的評佔符合外包需求,包含品質需求（若有外包商）29公司是否確認其承包商的品質系統控管是否有效（若有外包商）30有無對供應商進行綜合考評、稽核與輔導31有無對供應商評鑑、稽核與輔導之問題點之對策進行驗証32有無定義考評等級及規定考評結果

23、之處理辦法並切實執行33記錄保存是否完整總計FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(五):制程品質管制評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注1有無建立制程管制圖(或QC工程圖)2是否有作業指導書來定訂其生產及裝配方法於每一道過程及站別3作業指導書是否有明確的表明所要使用的機器設備工具及程式4作業指導書是否有明確的表明所要用的材料(如料號/名稱,組裝工具,檢驗工具)5作業指導書是否有表明組裝規格及機械的裝設(焊錫溫度,扭力把手的設定及調整及測試規格)6作業指導書改版修訂時, 是否經授權人員適切的審查與核准7操作員是否在

24、工作站可隨手取得作業指導書， 過期失效文件是否即時回收8操作人員是否有經過認證從事該站作業,或由合格訓練員認可9各相關人員是否清楚作業指導書之內容,並遵照執行10產品從一個工站到下一工站是否有明確標示， 如 工作單, 批號單等11是否有流程可追蹤產品序號到工單12物料在製程中是否有適當地識別和控制13良品與不良品是否有標示、區分與隔離14修理OK之產品是否重新檢驗並制定修理記錄15所用之設備、冶具、工具是否足夠、有無保養及有效的鑑定16特殊崗位是否獲得特殊崗位資格証書17所有設備都有預防保養計畫表並用文件說明(這些)完成日期和操作員。 請提供計畫表。 18檢驗站之設置是否合理並配備適當檢驗人員

25、,每一檢驗站有無規定檢驗項目及記錄總計FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(五):制程品質管制評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注19有無界定重要制程(及特殊製程)及重要製程參數,重要制程參數是否納入SPC管制20有無制定制程品質目標並對其進行統計和分析21整個生產線是否依生產流程之順序及設備和空間狀況作統籌規劃,是否順暢22是否實施首件檢查及記錄,首件檢查之時機及項目內容是否合理23有無進行制程巡查及記錄,巡查之時機及項目內容是否合理24停線時向上回報過程是什麼25製程變更之紀錄是否被保存26製程變更之確認行動

26、是否合適和有效27材料變更之清除規範/指導是否已定義28製程中使用之材料與工作指示是一致的嗎29直接 / 間接的材料是否清楚地標示 (P / N , 描述, Qty , 儲存時間) 30成品或半成品是否適當儲存及取放以避免污染,刮傷及缺角31對於不合格材料是否有被鑑別/紀錄/區隔32所有ESD敏感材料是否儲存在防靜電容器中（若屬ESD材料）33是否有文件說明開線或者產品變更時可確保是正確文件, 設定點, 工具程式和治具,且指示工作命令嗎34製程變更之文件是否被適當的保存35是否有一程序證明並紀錄生產線的環境及安全符合資格36機器及設備是否經過檢視以確保作業者之安全37人為操作及搬運是否經過檢視

27、以確保作業者之安全38檢驗員的工作表現是否有被持續追蹤及管制39每班工作前檢查機器設備,工具,治具是否正常40當調機或換線後是否有檢查機器設備,工具,治具總計FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(五):制程品質管制評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注41治工具是否有適當的鑑別及追溯至產品42當測試治具,軟體有異常時是否有採取對策43治工具的壽命是否有效管理44對所有不合格批是否有依據料號/判退狀態/判退項目及可追溯資訊,做合適的鑑別45對於良品/不良品/待判品.是否有適當的分類避免混料46有無建立制程異常CAR及

28、改善追蹤表進行改善追蹤總計FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(六):出貨檢驗評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注1有無建立出貨檢驗流程和明確檢驗方法2OQC在程序中是否有明確可接受標準的抽樣計劃( MIL-STD, AQL)3是否保持最新的作業指導書4檢測設備,儀器工具和固定裝置是否在檢驗工作開始前進行檢查5檢測項目是否合理、檢測記錄是否完整6有無檢驗樣品(如:OK品、NG品)7有無規定產品異常的判定標準8有無規定產品異常的處理方法和處理時效9有無制定出貨檢驗品質目標並有無對其進行統計與分析10是否定期對檢驗狀

29、況進行檢討及有無對超標部分提出糾正、預防措施報告及追蹤結案11有無建立異常改善追蹤表進行改善追蹤12是否將客訴的重大不良和批量性不良列入檢驗重點13因判定退貨重工後之產品, 是否經重驗並制定重工記錄14待驗品、良品與不良品是否有標示、區分與隔離15不合格成品是否正確的驗明料號, 不合格原因, 及不合格報告16檢驗員是否經培訓合格17有無產品特採出貨的規定18產品特採出貨是否得到客戶認可總計FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(七):產品測試評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注1有無規定產品測試條件(如:時機、環境

30、、規格和方法)2產品測試條件是否得到客戶認可3測試設備是否 有無維護與保養記錄4測試人員是否經培訓合格5有無制定產品測試計劃並切實執行6測試項目是否充分,測試記錄是否保持完整7有無規定測試結果的處理(特別是測試失敗的處理)8有無建立測試異常CAR及改善追蹤表進行改善追蹤9檢測設備數量、性能能否滿足產品品質要求.總計FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(八):倉儲管理評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注1有無規定物料、產品的儲存條件和管理方法2是否建立庫存管理系統3是否對倉庫進行整體區域規劃及標示4倉庫安全防護是否

31、完整(如:防火、防爆等).5倉庫環境是否符合物料、產品的特性要求(溫/濕度/通風等)6各物料、產品的儲存是否有保持乾淨整潔7各物料、產品是否有檢驗狀態標示.8各物料、產品是否有驗收記錄9是否有系統控制原物料先進先出及有效期限10物料卡、實物、電腦帳是否一致11有無規定物料、產品的庫存期限12過期物料、產品是否有定期提報並作重新檢驗13是否規定庫存物料、產品的堆疊高度要求14庫存的物料、產品有無倒放現象15散裝的物料、產品是否明確標示(如:數量/品名/料號等)16不同料號(或機種)之物料、產品是否混放在一起17包裝箱有無相應的管理標示總計FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地

32、評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(九):客戶服務評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注1有無規定客訴問題的處理時機與方法2有無建立客訴不良CAR及改善追蹤表進行改善追蹤3是否對客訴不良進行分類(如:重大、一般等)4重大客訴不良是否列入廠內作管制重點.5客服人員是否有教育訓練及被認證可有能力處理客戶問題6是否能確保所有的客訴問題均及時得到相應的處理.7關於急單，是有獨立作業程序來控制8有無制定客訴目標並有無對其進行統計和分析9是否將統計和分析的結果傳達至廠內各相關部門了解10有無規定定期與客戶溝通,了解客戶的滿意情況.11有無規定滿意度之目標分數,對超目標分數有無分析、

33、對策及追蹤結案12有無客戶特殊要求(特殊規格或特殊配合需要)轉化系統以保證客戶特殊要求被執行?13各項記錄是否保持完整總計FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(十):儀器校驗評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注1有無規定儀器校驗的流程和相關標準2儀器校驗人員有無接受相關的培訓並取得資格証書3有無儀器校驗總覽表4有無明確儀器的校驗周期、方式5有無落實按儀器校驗周期與計劃實施6有無實施儀器催校作業 7明確定義量測設備校驗不合格的處置措施8有無定期對檢測設備制作GR&R,並有無對異常部分進行分析、對策.9校驗標簽有無包含儀器“編號、有效期和校驗者”10有無規定各類儀器的維護與保養(日、周、月)11各類儀器是否確實執行維護與保養12儀器校驗之環境是否有要求(如:溫、濕度)13各類儀器校驗記錄是否保持完整總計FORM NO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(十一):設計與開發評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分03,NA備 注1有無文件規定產品設計與開發的流程2有無明確設計與開發人員的職責