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文档简介
1、岗位图表一岗位权力清单登记表单位:* 填表时间:*岗位名称会计所属部门(盖章)责任人姓名*权力事项1负责义务教育保障机制经费和教育专项经费管理。2负责学校年度经费预算、决算、财务管理及固定、流动资产管理。3负责学校管理教育事业性收费。4负责学校内部审计工作。5负责学校助学金和物资的管理工作。岗位责任人签字*(手签)主管领导签字校长(手签)市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校教育专项经费管理权力运行流程图教育局拨款到学校账面办学条件审核流程图风险点1校长审批风险点2经费使用、报销风险点1:违规使用经费。风险点2:监督力度不够。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学
2、校财务管理权力运行流程图制定学校财务管理办法开展工作办学条件审核流程图风险点1风险点2学校初审上级审计风险点1:在学校购买备品材料过程中,吃拿回扣,为个人谋取私利。风险点2:财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二固定、流动资产管理权力运行流程图固定、流动资产管理制定方案与制度 .风险点1入库、出库 风险点2风险点3资产报损风险点1:使用时无记载或记载不准确。风险点2:不符合报损条件。风险点3:监督力度不够。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校收费权力运行流程图按照文件规定收费风险点1校长审批 .风险点2召开班主任会议
3、,贯彻落实收费内容 学生缴费风险点3财务室收费风险点1:超范围审批。风险点2:出现搭车收费或扩容收费现象。风险点3:不按规定的科目入账。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二学校内部审计权力运行流程图风险点1制定学校内部审计方案开展内部审计工作办学条件审核流程图风险点2风险点3提供明细资料上级审计风险点1:没有严格履行方案,执行中出现偏差。风险点2:票据不符合要求,盖章不清晰。风险点3:工作疏忽,缺少具体人员的签字。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表二资助学生的推荐认定与资金和物品发放管理权力运行流程图上级下发文件或通知风险点1调查资助学生实情,确定学生的资格 .班子
4、会通过 学校公示档案管理风险点2资金或物品发放,家长签字领取材料存档,上交上级部门审核风险点1:为获取资助,弄虚作假,托人说情。风险点2:代人冒领,受资助学生没有得到资金或物品。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位:* 填表日期:*岗 位名 称会计责任人姓名*所属部门(盖章)岗位风险等级高岗位权力事项负责义务教育保障机制经费和教育专项经费管理;负责学校年度经费预算、决算、财务管理及固定、流动资产管理;负责学校管理教育事业性收费;负责学校内部审计工作;负责学校助学金和物资的管理工作。风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使(岗位职责)风险1、坐收、坐支、截
5、留收入不入账,私设“小金库”。2、弄虚作假、未经单位负责人同意私自报销个人开支。3、对学校财务管理出现的问题,监督不力。制度执行风险1、不按照规定,预算、支出管理不够规范,核定的项目经费支出存在随意性,计划和控制的严谨性不强。2、单据审核把关不严。3、公用经费不合理使用。思想道德风险1、故意伪造、变造、隐匿、毁损会计资料。2、经不起诱惑,监守自盗,利用职务之便贪污、挪用公款。市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位:* 填表时间:*岗位名称会计所属部门(盖章)参加民主测评人数35风险类别风险点测评意见票数权力行使风险1、坐收、坐支、截留收入不入账,私
6、设“小金库”。2、弄虚作假、未经单位负责人同意私自报销个人开支。3、对学校财务管理出现的问题,监督不力。准确35不准确0制度执行风险1、不按照规定,预算、支出管理不够规范,核定的项目经费支出存在随意性,计划和控制的严谨性不强。2、单据审核把关不严。3、公用经费不合理使用。准确35不准确0思想道德风险1、故意伪造、变造、隐匿、毁损会计资料。2、经不起诱惑,监守自盗,利用职务之便贪污、挪用公款。准确35不准确0岗位风险等级高中低民主测评结果准确市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表五岗位廉政风险排查组织审核表单位:* 填表时间:*岗位名称会计所属部门(盖章)审核项目审核意见权力事项是否齐
7、全是权力运行流程图是否清晰、齐全是廉政风险点排查是否全面是廉政风险点等级评定是否准确是岗位风险等级评定是否准确是加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字校长(手签)市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表六岗位廉政风险防控措施登记表单位:* 填表日期:*岗 位名 称会计所属部门(盖章)责任人姓名*风险点岗位廉政风险防控措施1、坐收、坐支、截留收入不入账,私设“小金库”。2、弄虚作假、未经单位负责人同意私自报销个人开支。3、对学校财务管理出现的问题,监督不力。4、不按照规定,预算、支出管理不够规范,核定的项目经费支出存在随意性,计划和控制的严谨性不强。5、单据审核把关不严。6、公用经费不合理使用。7、故意伪造、变造、隐匿、毁损会计资料。8、经不起诱惑,监守自盗,利用职务之便贪污、挪用公款。1、加强思想教育,提高政治思想觉悟,履行好监督职责。2、加强岗位培训,提高业务水平和业务素质。3、进一步提高预算编制业务水平,严把执行关。4、提高分析水平,增强报告的使用性。5、把财务检查
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