TS汽车零部件项目开发流程

1、开发过程文件检查清单 表格编号： APQP阶 段 序号检查项目责任部门 文件最 终归口 部门 结果审核说明 第一阶段:项目启动 1是否具备项目可行性分析报告市场部开发部 2是否具备初始产能分析报告市场部开发部 3是否具备新产品开发任务书市场部开发部 4是否具备产品建议书项目的可行性分析资料市场部开发部 5是否具备顾客提供的“定点意向”合同，顾客书面形式的市场部开发部 6是否具备项目合同评审及会签资料市场部开发部 7是否具备项目初始状态的产品资料清单市场部开发部 8是否具备项目组成员职责表开发部开发部 9是否建立项目进度计划表是否包括：设备、模具、检具分计划开发部开发部 10是否具备项目会议资料

2、开发部开发部 11是否建立质量目标开发部开发部 12是否通过数据统计并确定质量目标达成状况开发部开发部 二、产 品设计 和开发 （样件 阶段） 第二阶段：设计评审 13顾客产品图纸和数据数据清单、图纸清单开发部开发部 14 是否建立顾客特殊要求汇总清单，其内容是否包括整个项目开发 过程 开发部开发部 15是否建立项目零件清单开发部开发部 16项目是否建立项目预算表并定期回顾和跟踪开发部开发部 17 是否建立项目标准资料清单，其内容包括：包括制造、质量、试 验、交付、匹配、工程规范、材料规范、数学数据、样件等； 开发部开发部 18是否具有初始人员配置表开发部开发部 19 是否具备顾客提供的“特殊

3、特性清单”，并建立内部控制的产品特 殊特性清单 开发部开发部 20是否制订内部控制的图纸，应包括：各阶段、分零件、过程控制开发部开发部 21 是否按质量先期策划管理程序要求输出数据分析可行性报告 ，前期数据分析输出应包含：设备要求、模具要求、工装夹具要求、 设施环境要求、量具检具要求、材料要求、实验室试验要求，防错装 置要求，记录于数据分析可行性报告，识别产品特殊要求，如3C 认证要求 在数据分析是应考虑环境和安全的因素，尤其在材料使用方面；是否 具备环境要求和安全要求清单，如此产品所生产的温湿度要求 开发部开发部 22是否具有项目阶段问题清单开发部开发部 第三阶段：初始样件 23是否具备产品

4、BOM表开发部开发部 24是否具备材料清单开发部开发部 25是否具备过程流程图附检查清单开发部开发部 26是否具备工艺流程图开发部开发部 27是否具有初始场地平面布置图附检查清单规划科开发部 28是否具有初始设备清单开发部开发部 29是否具备模具开发任务书开发部开发部 30是否具有模具开发进度计划开发部开发部 31 是否具有模具设计评价报告供应商未获取模具设计评价报告 ，不应进入模具制作阶段 开发部开发部 32是否具有初始模具制作验收报告开发部开发部 33是否有工装开发任务书开发部开发部 34是否具有工装设计评审开发部开发部 35是否有工装图纸清单及图纸开发部开发部 36是否有工装验收单开发部

5、开发部 37是否具有检具开发任务书开发部开发部 38是否具有检具设计评审质保部开发部 39是否具有检具图纸质保部开发部 40是否具有项目检具制作清单质保部开发部 开发过程文件检查清单 表格编号： APQP阶 段 序号检查项目责任部门 文件最 终归口 部门 结果审核说明 41 是否具有检具验收认可报告验收标准参照三维数据、GD&T图纸、 匹配三维数据，验收前检具应具备标牌、压头、止通规及供应提供的 CMM测量报告和GR&R%报告，质量工程师提供我司认可的CMM测量报告 ，检具工程师提供我司认可的检具GR&R%报告 质保部开发部 42是否具有检具操作规程质保部开发部 43是否确定二次配套清单开发部

6、开发部 44是否具备送样阶段的包装方案物流部开发部 45是否有包装箱设计图纸物流部开发部 46是否具备顾客提供的产品样品，包括数据清单开发部开发部 47是否具备试验大纲质保部开发部 48是否具备防错装置清单开发部开发部 49是否具备样件阶段控制计划附检查清单开发部开发部 50是否建立PFMEA 附检查清单开发部开发部 51是否建立零件重要度分级表开发部开发部 52是否具有新项目采购申请单开发部开发部 53 对于新项目新开发的供应商是否具有潜在供应商质量保证能力评价 表 采购部开发部 54是否具有样品试生产任务书开发部开发部 55是否具有样件检验指导书质保部开发部 56是否具有样件操作指导书 工

7、艺技 术部 开发部 57是否具有样件CMM全尺寸报告质保部开发部 58是否具有样件产品质量检验报告质保部开发部 59是否具有材料试验报告质保部开发部 60是否有供方首件OTS认可报告采购部开发部 61是否具有合格供应商名录采购部开发部 62是否具有供方质量协议采购部开发部 63是否具备项目阶段问题清单开发部开发部 第四阶段：首次交样 64是否具有送样报告开发部开发部 65是否具备项目阶段问题清单开发部开发部 三.过 程设计 和开发 第五阶段：产品验证计划启动 66 在第二、三阶段转化为第四阶段时有设计变更时是否有工程更改审 批表 开发部开发部 67物流/包装运输计划物流部开发部 68是否具备工

8、序装箱作业指导书，内容应报告标识的使用 工艺技 术部 开发部 69是否具备工艺流程图开发部开发部 70是否应更新PFMEA开发部开发部 71是否具备试生产阶段的控制计划开发部开发部 72是否具备工装夹具操作指导书 工艺技 术部 开发部 73是否具备工序操作指导书 工艺技 术部 开发部 74是否具备工艺卡 工艺技 术部 开发部 75是否具备检验作业指导书质保部开发部 76是否具备工时定额清单财务部开发部 77是否具备项目阶段问题清单开发部开发部 第六阶段：试验和装车认可 78 试验大纲是否已确认并完成各项试验，并出具报告；试验机构是 否得到顾客认可 质保部开发部 79是否具有性能试验及检测报告质

9、保部开发部 二、产 品设计 和开发 （样件 阶段） 开发过程文件检查清单 表格编号： APQP阶 段 序号检查项目责任部门 文件最 终归口 部门 结果审核说明 80是否具备项目阶段问题清单开发部开发部 81是否获取顾客的送样认可报告开发部开发部 第七阶段：小批量启动 82是否已对测量系统进行研究，并出具MSA报告质保部开发部 83是否对现阶段过程能力Ppk进行评估质保部开发部 84是否根据对设备CMK的分析来评估设备能力开发部开发部 85是否具备初始设备操作规程，并做初始设备能力分析设备部开发部 86是否获取设备验收报告设备部开发部 87是否获取最终版模具验收报告开发部开发部 88是否获取检具

10、验收报告质保部开发部 89是否获取工装夹具验收报告 工艺技 术部 开发部 90是否获取外观认可报告（ARR）开发部开发部 91是否获取包装方案认可报告物流部开发部 92是否获取物流方案认可报告物流部开发部 93是否获取顾客试验认可质保部开发部 94是否具有试生产状况记录表开发部开发部 95是否具有项目预算控制报告开发部开发部 96是否对产品量产人员实施培训 人事行 政部 开发部 97是否具有人员培训确认表 人事行 政部 开发部 98是否具备项目阶段问题清单开发部开发部 四、产 品和过 程确认 （试生 产） 第八阶段：客户产品审核（PPAP、2TP) 99各阶段文件是否已更新为量产阶段文件开发部开发部 100是否对量产过程的测量系统进行分析MSA质保部开发部 101是否对量产阶段过程能力Cpk进行评估质保部开发部 102是否对量产阶段设备能力进行Cmk分析开发部开发部 103是否对量产阶段设备能力进行SPC分析质保部开发部 104是否完成项目预算控制报告开发部开发部 105是否有实施工程变更，变更记录是否完整开发部开发部 106 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货（能力评估、业绩报告 ） 采购部开发部 107是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求采购部开发部 108 对已批量共货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要