等级医院评审办法-设备、财务后勤组督查表

1、永善县人民医院等级医院评定表(设备、财务和物流小组工作检查小组)医院等级评估办公室系统2013年5月填写审核表的说明首先，根据评审表中的评审点和方法检查每一个条款。二、评价结果的判断：1.在表格的“评价结果”栏中注明检验结果，符合标准的打“”，不符合标准的打“”。2.如果符合条件C中的所有条款，则可判定为条件C；如果不符合条件C中的任何条款，则可判定为条件C(不合格)；如果达到c级并达到b条款中的所有条款，则可判定为b，如果未达到b条款中的任何条款，则可判定为Db(不合格)。达到乙级并达到甲条所有条款，可判定为甲级；未达到甲条任何条款，可判定为达(不合格)；未经卫生行政部门批准或同意不设置的项

2、目，判定为e。第三，不符合的原因主要在部门层面、职能部门层面或医院层面进行分析，并提出有针对性的改进建议和措施(可附页)。四、检查结束后，评审表和评审报告将于2013年6月30日前汇总上报医院等级评审办公室。医院等级评定办公室地址：医疗科技大楼5楼电话：0870-监督内容：第二章医院服务(第5、8节)第六章医院管理(第6、11节)特别检查小组：设备、财务和后勤小组检查时间：检查员：抽查部门：第二章医疗服务第五节和第八节五、基本医疗保障服务管理评定标准审查要点负责部门评估方法审查结果不合规的主要原因分析和改进措施(从部门、职能和医院层面，可另附一页)2.5.1有各种基本的医疗安全管理制度和相应的

3、保障措施，严格的服务收费管理，方便患者就医。2.5.1.1有基本的医疗保障管理制度和相应的保障措施，严格的收费服务管理，方便患者就医。【丙】医疗保险办公室1.有指定的相关部门或人员负责基本医疗保障管理。财务科1、检查是否有相关部门或人员负责基本医疗保障工作。2.检查是否有相关制度和相应的保障措施。3.检查是否可以提供预订服务。4、抽查相关人员是否熟悉并执行上述制度。2.有基本的医疗安全管理相关制度和相应的保障措施。3.为基本医疗保险提供快速预付费服务。4.相关人员熟悉并遵循上述制度。b符合“c”，并且1 .有资质的医院，实行“先诊疗后结算”等措施，方便患者就医。1.现场检查，“先处理后结算”的

4、管理措施；2.监督检查记录。2.职能部门应对上述工作进行监督、检查、总结和反馈，并有改进措施。a符合“b”，并且持续改进基本医疗保障管理是有效的。上级表彰文件，前后分析记录2.5.2公布医疗价格和收费标准，公布基本医疗保险支付项目。2.5.2.1公开医疗价格收费标准和公共基本医疗保险支付项目。【丙】1 .基本医疗保障服务收费公示。财务科医疗保险办公室1.公示、门诊标准查询系统；2.公共标志和其他。2 .公开医疗保险支付项目和标准。b符合“c”，并且1.为患者提供基本医疗保险相关制度咨询服务。1 .现场检查(重大事项应记录在案，付款方式发生重大变化时应进行公示)；2.病历-医疗保险通知；3.监督

5、检查记录。2.向患者介绍基本医疗保险支付项目供其选择，并优先推荐基本医疗保健、基本药物和适当技术。3.职能部门应对上述工作进行监督、检查、总结和反馈，并有改进措施。a符合“b”，并且持续改进1.公布相关信息、病历-通知；2.范围外知情同意。2.基本医疗保险服务范围以外的诊疗项目，应当事先征得参保患者的知情同意。医疗部门领导医疗技术和临床部门的实施b符合“c”和1.告知制度必须落实到位，并征得知情同意。1、抽查知情同意制度是否到位。2、主管职能部门对上述工作的监督总结反馈等。是否有改进措施。2.职能部门应对上述工作进行监督、检查、总结和反馈，并有改进措施。a符合“b”和持续改进和有效服务，保护人

6、员权益。分析前后记录和表彰文件八、医疗环境管理评定标准复习要点负责部门评估方法审查结果不合规的主要原因分析和改进措施(从部门、职能和医院层面，可另附一页)2.8.1为患者提供接待、指导和咨询服务。2.8.1.1为患者提供接待、指导和咨询服务。【丙】急诊部1.有一个咨询服务台，由专门人员提供。相关人员应熟悉每个服务流程。门诊服务1.检查现场是否有咨询服务台和专门人员，看他们是否熟悉每个服务流程。2.检查医院是否有参观指南或建筑计划和服务标志。3、检查是否有说明患者权利的图片和文字资料。4、现场检查设施是否方便和完好。5.检查是否有救护车通道和病人停放车辆的区域。6、现场检查电梯管理人员的存在。7

7、、抽查医院工作人员是否佩戴标志，是否规范。2.有医院指南或医院建筑图，有清晰易懂的医院服务标志。物流3.有图解介绍材料解释病人的权利。医务科4.有便利设施(如残疾人无障碍设施、辅助轮椅、婴儿车、饮用水、电话、健康教育和宣传，以及指导医生和帮助有困难的老人和病人的服务)。物流5.有通畅的救护车通道和适合病人的停车区。6.如果有电梯，应该有服务管理人员。7.医院工作人员佩戴便于患者识别的识别规范。医务科b符合“c”和1.有卫生、干净、无味、防滑的厕所，包括残疾人卫生设施。1、现场检查厕所和专用卫生设施。2.抽查“首问责任制”的落实情况。3.检查是否有措施和警告标志。2.实行“首问负责制”。3.有预

8、防事故的措施和警告标志。a符合“b”和1.职能部门对上述工作进行监督、检查、总结和反馈，并有改进措施。检查职能部门对上述工作的监督检查总结和改进措施的落实情况。2.持续改进是有效的，病人满意度也得到提高。2.8.2急诊和门诊等候区、医疗部门、住院病房等。有明显且易于理解的标志。2.8.2.1急诊和门诊等候区、医疗技术部门、住院病房等。有明显且易于理解的标志。【丙】急诊部1.有明显的标识和路径标识，尤其是与急救相关的部门和路径。1.路标；3.医院授权文件。2.标志文字标准、清晰、醒目且易于理解。3.指定部门监督。b符合“c”和根据服务区功能或路径变化，及时更换标识。现场检验a符合“b”和身份与服

9、务区功能或路径完全匹配。现场检验2.8.3医疗和住院环境干净、舒适、安全。2.8.3.1医疗和住院环境干净、舒适、安全。【丙】后勤总务1.医院建筑布局符合患者治疗流程和医院感染管理的要求。感官控制办公室的监督1、现场检查是否满足工艺要求3.有一个排队等候提示系统。4.住院病房整洁安静，实际建筑面积满足住院诊疗要求。5.有卫生洗浴设施，并配有紧急呼叫和防滑扶手装置。6.有安全舒适的病房床单元设施和适合危重病人的活动床。7.有安全管理和清洁管理措施。b符合“c”，并且医院环境有检查和维护措施，以确保医院环境处于良好状态。有检查记录和维护措施。a符合“b”，并且医疗建筑符合国家综合医院建设标准。现场

10、检查是否符合施工标准。2.8.4有保护患者的隐私设施和管理措施。2.8.4.1有保护病人的隐私设施和管理措施。【丙】医务科在后勤和总务方面起主导作用拥有良好的私人诊疗环境，并在患者接受体检时提供隐私保护措施。门诊部检查诊断和治疗环境，看看是否有隐私保护措施。b符合“c”，并且1.多病人房间的床之间有间隔设施。1.现场检查；2.现场检查(建议在“病房倾听室”中增加“谈话室”卡片)；3.监督检查记录。2.有良好隐私的医患沟通和知情通知场所。3.职能部门应对上述工作进行监督、检查、总结和反馈，并有改进措施。a符合“b”，并且持续改进是有效的。评估和分析记录2.8.5实施无烟医疗机构标准（试行）和关于

11、2011年起全国医疗卫生系统全面禁烟的决定。2.8.5.1执行无烟医疗机构标准（试行）和关于2011年起全国医疗卫生系统全面禁烟的决定。【丙】医务部门带头1.有实施无烟医疗机构标准（试行）和关于2011年起全国医疗卫生系统全面禁烟的决定的计划和具体措施。物流1.无烟医院计划和措施；2.反对吸烟的宣传教育项目；3.现场检查；4.戒烟健康教育。2.制定反吸烟宣传教育计划并组织实施。护理人员3.有醒目的禁止吸烟的标志。4.对有吸烟史的住院患者应进行戒烟健康教育。护理人员b符合“c”，并且开展多种形式的戒烟咨询服务。戒烟门诊、健康处方、入出院教育等。a符合“b”，并且符合无烟医院标准。无烟医院标准2.

12、8.6创建“平安医院”有措施，构建和谐医患关系、优化医疗执业环境是有效的。2.8.6.1创建“安全医院”是有措施的，构建和谐医患关系、优化医疗执业环境是有效的。【丙】1.落实创建“安全医院”的九点要求，医院有具体措施。安保科全面负责医务科1.“平安医院”要求9点，医院落实措施(创建“平安医院”工作计划)；2.培训记录。2.开展相关培训和教育。b符合“c”，并且相关责任人对创建“平安医院”主要内容的知晓率90%。询问分管领导、安全部门及相关部门负责人：“平安医院”的主要内容。a符合“b”，并且获得省级“平安医院”先进单位。省级“平安医院”先进单位证书第六章医院管理第6节至第11节六.财务和价格管

13、理评定标准评估点负责部门评估方法审查结果不合规的主要原因分析和改进措施(从部门、职能和医院层面，可另附一页)6.6.1执行相关法律法规，如中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、中华人民共和国审计法、医院会计制度、医院财务制度。金融机构设置合理，人员配备到位，财务管理制度和经济核算规范，财务制度健全。财务管理部门集中统一管理经济活动。6.6.1.1执行相关法律法规，健全财务管理制度，合理的财务管理制度和机构设置。【C】 【C】财务科负责1.根据相关法律法规的要求，制定和完善医院财务管理制度，并根据政策和变化及时更新5.年度财务报告已按要求由注册会计师审计。6.相关人员了解本部门和本岗位的系统要求。b符合“c”，并且1.定期进行财务管理体系的培训和教育，并有最新财务管理体系的培训记录。1.培训记录。2.监督和其他记录。2.财务监督实行事前、事中、事后监督，日常监督与专项检查相结合，由上级主管部门监督。a符合“b”，并且1.没