牧草草场实施方案

1、*草场建设项目草场建设项目 实施方案实施方案 二二一一年六月年六月 目目 录录 目目 录录 .I I 第一章第一章 项目主管及实施单位项目主管及实施单位 .1 1 第二章第二章 项目区基本概况项目区基本概况 .3 3 第三章第三章 编制依据编制依据 .6 6 第四章第四章 项目布局及建设任务项目布局及建设任务 .8 8 一、项目布局 .8 二、技术方案依据 .12 三、项目建设方案 .13 第五章第五章 投资概算及资金筹措投资概算及资金筹措 .2020 一、投资概算依据 .20 二、概算编制说明 .20 三、工程概算 .24 四、资金筹措 .26 第六章第六章 效益评价效益评价 .2727 一

2、、经济效益 .27 二、社会效益 .28 三、环境效益 .28 第七章第七章 保障措施保障措施 .2929 一、政策保障措施 .29 二、机制保障措施 .29 三、进度保障措施 .31 四、技术保障措施 .31 五、资金保障措施 .33 六、组织保障措施 .34 第一章第一章 项目主管及实施单位项目主管及实施单位 一、项目名称：一、项目名称： 二、项目业主二、项目业主： 三、项目实施单位：三、项目实施单位： 1.1. *有限责任公司有限责任公司 *有限责任公司是 2002 年 2 月在*工商管理局注册成立的股 份制企业，注册资本金 860 万元，办公地址位于*44 号。公司现 有总资产 200

3、0 万元，现有从业职工 355 人，其中高中级技术人员 8 人，聘请了西南大学动物科技学院博士生导师为公司的技术总负责 人，负责推广农牧实用科学技术。公司 2004 年 8 月被中共重庆市农 村工作领导小组评为重庆市草食牲畜百万工程重点龙头企业，2007 年 11 月被重庆市农业产业化工作领导小组评为“市级农业产业化龙 头企业” ，2009 年 11 月被重庆市农业产业化工作领导小组续评为 “市级农业产业化龙头企业” ， 公司 2009 年被中国农业银行*县 支行评定为 AA 级信用企业。 2.*2.*生态农业公司生态农业公司 *生态农业有限公司是 2010 年 5 月由*县国有资产管理办公

4、室出资 728.86 万元组建的国有独资企业公司，公司现有固定资产 580 万元，流动资产 285 万元，递延资产 150 万元（有机蜂蜜、有 机西洋参、有机野生天麻等在内的 4 大类 14 个有机食品品牌），资 本总额达 980 万多元，负债 55 万元，负债率仅为 5.61%。 公司拥有挖掘机、压路机、四驱动拖拉机、悬耕机、牧草种子 播种机等农业机械。 公司现有在职职工 28 人，其中有高中初级各类专业技术人员 16 人，占 57.1%，涵盖了畜牧、农业、有机产品加工、信息技术、 财经、营销等领域。 公司注册地址和经营地址都在*内，法人代表*。主营业务 有生态种植、生态养殖、农副产品加工销

5、售、中药材种植和观光旅 游。公司内设机构有行政办公室、生产部、市场营销部、财务部和 项目部。 第二章第二章 项目区基本概况项目区基本概况 一、项目实施范围项目实施范围 项目建设区域位于*，涉及 2037 户、6121 人，其中贫困 户 265 户、799 人，幅员面积 59.89 平方公里。 二、项目区基本条件二、项目区基本条件 （一）项目区自然条件（一）项目区自然条件 1、地形地貌 项目区位于*县西北部，幅员面积 59.89 平方公里，占全县幅 员面积 4030 平方公里的 1.49%。项目区一般多为坡陡土薄，水土流 失严重，主要农作物以玉米、洋芋为主。 2、气候与土壤气候与土壤 项目区属北

6、亚热带暖湿季风气候，气候温和，雨量丰富、光照 充足、四季分明，夏热冬暖、春早秋凉。海拔 8501600 米，日平 均气温10的有 200238 天，年积温为 34004500。多年平 均降雨量为 10221728mm。降雨季节分布是：春季点总量的 27.7%，夏季占 41.8%，秋季占 26%，冬季占 4.5%。 土壤是由地质、地形、母岩、气候、植被、水文等众多自然因 素作用下的综合产物。由于地质构造复杂,地貌类型多样,又属北亚 热带暖湿季风气候，因此，项目区土壤可分为紫色土和黄壤。紫色 土，是一种稳域性的土壤，主要分布在向斜浅丘槽坝、中切割单斜 低山地带。该土壤风化度浅，矿质养分较丰富，自然

7、肥力高，微酸 性至微碱性，宜种植范围广，作物产量高。黄壤，成土母质多为石 灰岩、白云质灰岩及新、老地层中的沙、泥页岩发育，是在亚热带 气候和针、阔叶混交林植被条件下形成的。 3 3、土壤养分、土壤养分 项目区土壤总体为少氮、缺磷、富钾。据土壤理化测试统计， 全县土壤速效氮在 90ppm 以下的占总量的 46.49%，速效磷低于 5ppm 的占总量的 73.87%（低于 3ppm 的占总量的 35.26%） ，速效钾大于 100ppm 的占总量的 77.41%。 （二）基础设施条件（二）基础设施条件 1、交通状况 项目区对外交通主要有通往集镇的简易乡村四级公路，由于缺 乏必要的维护，路面较差，雨

8、天通行较为困难。项目区内缺少耕作 小道，田间交通不便。 2、林网建设 项目区内林地多为次生天然林，近年种植的干果等经济林缺乏 有效管理，沿公路、渠道都缺少林网。为减少项目区水土流失，需 种植牧草，改善农业生态环境。 3、电力设施情况 项目区农村电网改造基本完成，电力供给有保障。 4、农田水利设施 项目区无农田灌溉设施，因此，需要配套完善渠系，充分发挥 水利设施功效是本项目重要建设内容之一。 （三）牧草种植现状 项目区共有草地面积 1.5 万亩，其中可利用草地面积 0.5 万亩， 主要饲用牧草有白三叶、鸭茅、黑麦草等品种。 （四）社会经济发展现状 两个项目乡镇共有 59912 人，19450 户

9、，森林覆盖率为 57%，是 我县贫困人口比较集中的片区，有贫困户 2520 户，贫困人口 7762 人，人均耕地 1.2 亩，现人均粮食 430 公斤，人均纯收入 1903 元， 其中：人均纯收入低于 637 元的绝对贫困户 851 户、2638 人；人均 纯收入在 637 元882 元的相对贫困户 1669 户、5124 人。 第三章第三章 编制依据编制依据 一、概算依据一、概算依据 1、牧草种植方案设计 2、 水利工程设计概（估）算编制规定 （2002 年） 3、 水利建筑工程概算定额 （2002 年） 4、 水利工程施工机械台时费定额 （2002 年） 5、项目区建筑材料价格、人工费用指

10、标。 二、概算范围二、概算范围 文峰镇银峰村牧草种植项目投资概算范围涉及：牧草种植、排 灌沟渠、蓄水池、生产耕作道路等全部工程设施和建设内容。 投资概算包括：建设工程费用、工程建设其他费用。 三、概算说明三、概算说明 1、建设工程费：各项设施建筑工程费用，参照相关定额消耗、 类似工程预结算指标确定概算单价，并根据工程量情况，概算工程费 用。 2、其它建设费用 勘察设计费：根据国家计委、建设部联合发布的（2002） 10 号文工程勘察设计收费管理规定规定，按 1.7%计列； 建设单位管理费：根据重庆市财建（2002）394 号文规定计 列； 工程监理费：根据重庆市渝价（2000）352 号文规定

11、计列； （四）（四） 、概算结果、概算结果 项目总投资 450.15 万元，其中：建筑工程费 427.9 万元，其它 建设费用 22.25 万元。详见附表： 第四章第四章 项目布局及建设任务项目布局及建设任务 一、项目布局一、项目布局 （一）（一）文峰镇银峰村种草 1860 亩，修建排水沟渠主沟 350 米、排水沟渠支沟 900 米，蓄水池 108m35 口、沉沙凼 50 个， 宽 1m 的农田耕作路 3000m。 （二）（二）文峰镇思源村种草 1950 亩, 修建排水沟渠主沟 300 米、排水沟渠支沟 900 米，蓄水池 108m38 口、沉沙凼 50 个， 宽 1m 的农田耕作路 2000

12、m。 （三）文峰镇长沙村 3 社种草 1152 亩,修建排水沟渠主沟 350 米、排水沟渠支沟 900 米，蓄水池 108m39 口、沉沙凼 60 个， 宽 1m 的农田耕作路 3000m，奶牛场修建路面宽 4.5m 的生产道路 500 米。 （四）（四）塘坊乡新建村种草 1540 亩, 修建排水沟渠主沟 350 米、排水沟渠支沟 1100 米，蓄水池 108m34 口、沉沙凼 38 个， 宽 1m 的农田耕作路 4000m。 （五）（五）塘坊乡梓树村种草 2358 亩, 修建排水沟渠主沟 350 米、排水沟渠支沟 1000 米，蓄水池 108m37 口、沉沙凼 50 个， 宽 1m 的农田耕

13、作路 4000m。 （六）（六）文峰镇长沙村 1 社种草 1140 亩, 修建排水沟渠主沟 300 米、排水沟渠支沟 1200 米，蓄水池 108m311 口、沉沙凼 20 个，宽 1m 的农田耕作路 3500m。 二、项目实施单位建设任务分解 （一）（一）建设草场 4962 亩，排水沟渠主沟 1000 米，排水沟渠支 沟 2700 米，蓄水池（108m3/口）22 口、沉沙凼（1m）140 个，宽 1m 的农田耕作路 8000m，奶牛场生产道路 500 米。 序号工程或费用名称建设标准 单 位 工程 量 单价 （元） 合计（万元） 一建设工程 213.14 1 种植牧草 亩 49621477

14、3 2 排水沟渠 m370028.15 2.1 主沟 0.60.8m 1000117.411.74 2.2 支沟 0.30.3m270060.816.41 3 蓄水池 m346.05 3.1 蓄水池 108m 个 221966043.25 3.2 沉沙凼 1m 个 1402002.8 4 生产耕作道路 m850065.94 4.1 农田耕作路路面宽 1mC10砼 m800055.344.24 4.2 奶牛场生产道路 路基宽 5.5 m,路面 宽 4.5 mC20砼。 m50043421.7 二工程建设其它费用 11.08 1 建设单位管理费（一）1.5 3.20 2 勘察设计费（一）1.7 3

15、.62 3 工程监理费（一）2.0 4.26 工程总投资 224.22 （二）（二）工程内容有建设草场 5038 亩，排水沟渠主沟 1000 米、 排水沟渠支沟 3300 米，蓄水池（108m3/口）22 口、沉沙凼（1m） 108 个，宽 1m 的农田耕作路 11500m。 序号工程或费用名称建设标准 单 位 工程 量 单价 （元） 合计 （万元） 一建设工程 214.76 1 种植牧草 亩 503814774 2 排水沟渠 m430031.8 2.1 主沟 0.60.8m 1000117.411.74 2.2 支沟 0.30.3m330060.820.06 3 蓄水池 m345.41 3.

16、1 蓄水池 108m 个 221966043.25 3.2 沉沙凼 1m 个 1082002.16 4 生产耕作道路 m1150063.55 4.1 农田耕作路路面宽 1mC10砼 m1150055.363.55 二工程建设其它费用 11.17 1 建设单位管理费（一）1.5 3.22 2 勘察设计费（一）1.7 3.65 3 工程监理费（一）2.0 4.3 工程总投资 225.93 项目区各村工程量及投资计划表 实施单位 序 号 建 设 地 点 建设工程内容建设标准 单 位 工程 量 投资(万元) 一工程建设费用 213.14 牧草 亩 195028.46 主沟 0.60.8m3003.52

17、 支沟 0.30.3m9005.5 蓄水池 108m 个 815.73 沉沙凼 1m 个 300.6 农田耕作道路面宽 1mC10 砼 m200011.06 1 文 峰 镇 思 源 村 小计 64.87 牧草 亩 186027.34 主沟 0.60.8m3504.11 支沟 0.30.3m9005.5 蓄水池 108m 个 510.04 沉沙凼 1m 个 501 农田耕作道路面宽 1mC10 砼 m300016.59 2 文 峰 镇 银 峰 村 64.58 牧草 亩 115216.68 主沟 0.60.8m3504.11 支沟 0.30.3m9005.5 蓄水池 108m 个 917.91 沉

18、沙凼 1m 个 601.20 农田耕作道路面宽 1mC10 砼 m300016.59 奶牛场生产道路路面宽 5.5m m50021.7 3 文 峰 镇 长 沙 村 3 社 小计 83.69 二工程建设其它费用 11.08 1 建设单位管理费（一）1.5 3.20 2 勘察设计费（一）1.7 3.62 3 工程监理费（一）2.0 4.26 文 鑫 农 牧 有 限 责 任 公 司 三工程总投资 224.22224.22 一工程建设费用 214.76214.76 牧草 亩 154022.63 主沟 0.60.8m3504.11 支沟 0.30.3m11006.69 蓄水池 108m 个 47.97

19、沉沙凼 1m 个 380.76 巫 溪 县 红 池 坝 生 1 塘 坊 乡 新 建 村 农田耕作道路面宽 1mC10 砼 m400022.12 小计 64.28 牧草 亩 235834.66 主沟 0.60.8m3504.11 支沟 0.30.3m10006.08 蓄水池 108m 个 713.86 沉沙凼 1m 个 300.6 农田耕作道路面宽 1mC10 砼 m400022.12 2 塘 坊 乡 梓 树 村 81.43 牧草 亩 114016.75 主沟 0.60.8m3003.52 支沟 0.30.3m12007.30 蓄水池 108m 个 1121.72 沉沙凼 1m 个 200.4

20、农田耕作道路面宽 1mC10 砼 m350019.35 3 文 峰 镇 长 沙 村 1 社 小计 69.05 二工程建设其它费用 11.17 1 建设单位管理费（一）1.5 3.22 2 勘察设计费（一）1.7 3.65 3 工程监理费（一）2.0 4.30 态 农 业 有 限 公 司 三工程总投资 225.93225.93 二、技术方案依据二、技术方案依据 依据*县“十一五”扶贫开发规划 、 *市中低产田土划分 及改造质量标准 （DB/T 34-2001） 、 水土保持综合治理技术规范 、 灌溉与排水工程设计规范 （GB/5028899） 、 农田排水工程技术 规范 （SL/T41999）国

21、土资源部 TD/T101110132000土地开 发整理标准 、 三峡水库重庆库区周边绿化带基本农田建设技术要 点 ，重庆市人民政府办公厅关于加快实施生态和扶贫移民工作的 意见 （渝办发200865 号） 。 三、项目建设方案三、项目建设方案 （一）建设内容（一）建设内容 1 1种植牧草种植牧草 种植牧草大力士、紫花苜蓿和青贮玉米 10000 亩。 2 2配套基础设施工程：配套基础设施工程： 排水沟渠 8000 米，其中 0.6m0.8m 主沟 2000 米， 0.3m0.3m 支沟 6000 米；畜水池 5000 立方米，沉沙凼 248 个； 生产耕作道路 20500 米，其中农田耕作路（宽

22、 1m） 19500 米，奶牛 场生产道路（路面宽 4.5m）500 米。 （二）技术方案（二）技术方案 1 1、牧草种植方案及标准、牧草种植方案及标准 种草工艺流程图种草工艺流程图 地 块 选 择 施 工 设 计 割 除 杂 草 选 购 草 种 发 芽 试 验 划 破 草 皮 磷 肥 发 酵 种 子 处 理 人 工 撒 播 田 间 管 理 生 物 围 栏 圈养奶牛 草粉、草颗粒饲料 等 鲜 草、 青 干 草 （1 1）草种的选择）草种的选择 1）草种：根据文峰镇、塘坊乡草地土质气候特点，选择大力士、 紫花苜蓿和青贮玉米。大力士其主要特点是返青早，枯黄晚，利用 期长；耐刈、耐牧性强，一年可刈

23、3 次，产量高而稳定；紫花苜蓿 叶宽、叶量多，营养丰富，适口性好。紫花苜蓿被誉为“牧草之王” ， 耐瘠、耐寒、适应性强。 2）草种来源：为确保草种质量，在重庆市饲草饲料站统一购进。 （2 2）地面处理）地面处理 1）人工除杂，按照点状、线状设计，对种草区域人工割除小杂 灌（保留成型树及灌丛深根） 。 2）组织劳动力挖地，清除杂草根，碎细土地。 （3 3）种子处理）种子处理 豆科牧草用甲基纤维素作粘合剂拌根瘤菌，所有草种播前都有 灭鼠药浸种。 （4 4）基肥准备）基肥准备 播种前应施底肥，多数用羊粪作底肥，少量肥料为复合肥和磷 肥（发酵后） ，用肥量依土肥现状亩施 510kg，豆科牧草还应施磷

24、肥及钾肥。 （5 5）播种技术）播种技术 1）播种季节，以秋播为主，也可春播。秋播时间 9-10 月，否 则幼苗越冬困难。春播应在 4-5 月进行，否则过早播种地温低不利 于萌发，过迟杂草丛生影响牧草幼草幼苗生长。 2）草种用量，由于项目区相对湿度较大，土质较好，按单播牧 草理论量播种即可,按人工饲草地 1.5kg/亩。 3）播种方式人工撒播，覆土 0.5-1cm。 （6 6）管理及利用）管理及利用 1 1）施肥）施肥 基肥：播种当年每亩施磷酸二铵 10 公斤、尿素 5 公斤。追肥尽 可能结合灌溉和中耕松土进行，以提高肥效。 2 2）杂草防治）杂草防治 机械措施。根据中国科学院“七五”科研课题

25、亚热带中高山 地区人工草地养畜综合试验研究成果，*邻近地区杂草主要有绣 线菊、升麻等，采用拔除方法对除去绣线菊，速度快、省力省工， 成本低，效果好。采用刈割办法对升麻最敏感，效果好。同时对草 地要合理利用，划区轮牧是控制杂草的良好的草地管理措施。对草 地合理施肥，除去草地周围的杂草，进行合理管理。不采用化学除 杂方法，避免药物留量超标，使生产的草产品成为绿色产品。 3 3）病虫防治）病虫防治 一是加强植物检疫，防止病虫随种子一起引入；二是若发生病 虫害，施用化学药剂，使用钉菌剂、杀线虫剂、杀虫剂消灭危害牧 草的病菌和害虫。 2 2、配套基础设施、配套基础设施 （1）排水沟渠（详见图纸） 新建排

26、水沟渠沿等高线横向布局并基本沿新建机耕道走向布置， 并利用自然形成的冲沟泄洪。形成渠相通，路相连。渠系配套设计 做到排灌结合、运行方便、坚固耐用。 主沟渠设计过水断面为 0.60.8m，边墙为 300mm 厚 M7.5 浆砌 块石，底板为 150mm 厚 M7.5 浆砌块石，沟底坡降比 1，底板和边 墙均采用 M10 水泥沙浆抹面防渗。 支沟渠设计过水断面为 0.30.3m，边墙为 150mm、底板为 100mm M7.5 浆砌块石。 （2）蓄水池（详见图纸） 1） 衬砌石料规格：墙石为 0.30.30.2m 以上规则块石，底 板石为 0.1m 厚的片石或规则小块石。 2）池体开挖：按设计容积

27、与砌体断面，加开挖系数 0.2。 3）池壁衬砌：块石、M7.5 水泥砂浆浆砌，为保证稳固性，可 将池墙衬砌为梯形。根据水源方向，池口设置 0.40.4m 进、出水 口。 4）池底处理：片石、小块石铺底 0.10m，M7.5 水泥砂浆勾缝 （灌浆） ，加 C15 砼现浇 0.1m，原浆抹面。 5）防护栏：蓄水池池口外沿， M7.5 水泥砂浆、块石浆砌厚 0.3m，高 0.8m。 6）防渗处理：1:2 水泥砂浆持面厚 2.5cm，1:0.4 素灰浆涂刷 2mm。 （3）生产耕作道路（详见图纸） 1）农田耕作路 本次道路设计主要农田耕作路 19500 米，并与项目区现有路网 连接。 田间道路网占地面

28、积小于土地利用面积 1.5%，路面应高出土地 地面 0.30.7m。耕作路有利于生产和便民，依地势坡度变化确定 走向，10cm 碎石路基，路面 1.0m 宽 C10 砼硬化，满足行人、小型 农机及摩托等交通工具行驶。 2）生产道路 路基宽 5.5m、路面宽 4.5m 的生产道路 500 米；30cm 厚块石基 础，15cm 厚 5%的水泥碎石垫层，18cm 厚 C20 砼硬化路面；根据现 场实际情况，在道路的一侧设 30cm30cm 排水边沟（详见附图） ； 生产道路与农田耕作路和原有乡村公路相连接，以满足生产运输车 辆的行驶。 3 3、主要工程汇总表、主要工程汇总表 主要工程汇总表主要工程汇

29、总表 主要实物工程量 序 号 建设内容建设标准工程量土石方 （万 m3 3） 安砌石方 （万 m3 3） 用工量 （万工日） 一种植牧草 10000 亩 （1Kg/亩） 0.670.795 二排水沟渠8000 米 1.0380.18 0.368 主沟 0.6m0.8m 2000 米 0.1380.103 0.221 支沟 0.3m0.3m 6000 米 0.90.077 0.147 三生产耕作道路20000 米2.980.2740.81 1农田耕作路 路面宽 1m 19500 米 1.950.256 0.682 2 奶牛场 生产道路 路基宽 5.5m 路面宽 4.5m 500 米1.030.0

30、1830.128 四蓄水池5000 立方米 1.3760.408 0.527 1蓄水池 108m 4752 立方米 1.0260.192 0.39 2沉沙凼 1m 248 立方米 0.350.216 0.137 合计6.0640.8622.5 4 4、 质量标准质量标准 根据重庆市中低产田土类型划分及改造质量标准 （GB5020194） ，本项目基本农田建设质量标准如下： 草草场场建建设设 项目质量指标表项目质量指标表 序号项 目质量指标 1土层厚度50cm 2耕层厚度20cm 3土壤理化指标 有机质含量10 mg/kg 速效磷（P）含量8 mg/kg 速效钾（K）含量80 mg/kg 其中

31、碱解氮（N）含量90 mg/kg 4灌溉保证率75 5排涝标准不低于 510 年一遇 6主要建筑物防洪标准不低于 10 年一遇 第五章第五章 投资概算及资金筹措投资概算及资金筹措 一、投资概算依据一、投资概算依据 1)水利部（2007） 水土保持工程概算定额 ； 2）水利部水土保持生态建设工程概（估）算编制规定 3） 土地开发整理项目预算定额标准 （2007 年） 4)土地开发整理项目预算定额 （试行） 5）全国统一建筑工程预算定额重庆市基价表（2008） ； 6） 水利建筑工程概算定额（2008） 7）水利部水总2002116 号文颁发的水利工程设计概（估） 算编制规定 ； 8）重庆市（20

32、08）安装工程单位基价表； 9）主要设备、材料现行市场价格。 二、概算编制说明二、概算编制说明 本工程投资预算的基础数据采集，源于项目实施区域实际交通 条件和运输距离，县物价局发布的物价参考信息，区域性市场物价 综合指数，参考了水保、林业等多行业计价标准，结合项目实际， 按照工程实际建设用工、物资消耗量进行综合预算。项目投入分为 两大类：一类是物质投入，主要包括项目建设所需投入的各种原材 料等；另一类是劳务投入，即实施项目所需投入的人力资源。物质 投入部分的单价根据各种物资的特点采用不同的方式定价，如建筑 材料（钢材、水泥等）按国家关于建筑工程概、预算方法定价；各 类施工机械等按市场价格定价；

33、造林所需的各种苗木根据市场调查 得出的价格定价；劳动力价格根据治理区所在地市场价格并综合考 虑当地乡村劳动力的状况确定。 本工程设计的投资预算，以单项工程的工程量、物资量、用工 量定额进行核算。 项目总资金概算出由工程费用、其他费用和不可预见费三项费 用构成。 1 1、工程费用、工程费用 工程费用是土地平整、三沟三池、耕作道路和其他等各项工程 直接施工和管理施工发生的各项费用。由工程直接费、工程间接费、 计划利润和税金四项组成 工程费用=工程直接费+工程间接费+计划利润+税金 (1) 工程直接费 工程直接费是直接耗用在工程施工过程中的各种费用，具体包 括直接费、施工辅助费和现场经费。 工程直接

34、费=直接费+施工辅助费+现场经费 a.直接费：包括人工费、材料费和施工机械使用费，参考重建 设工程造价管理站公布的工程预算价格标准，技工单价甲类工 40 元， 用于开挖石方、砌筑块石、浆砌块石、砂浆抹面、浇筑混凝土、机 械作业等人工预算。乙类工取用 40 元，用于开挖土方、回填土石方、 搬运各类材料等人工预算。在人工费、材料费和施工机械使用费计 算中，定额单价主要根据土地开发整理项目预算定额标准进行 计算。材料价格参考物价综合指数与市场参考价格，并结合项目区 实际进行计算。 b.其他直接费：包括雨季施工增加费、施工辅助费，根据土 地开发整理项目预算定额标准,参照相关农业工程项目，结合本区 域、

35、本工程特点，施工辅助费以直接费为基数，按 1.15%的比率计 算。 表表 6-16-1 其他直接费取用表其他直接费取用表 工程类别计费基础其他直接费 土石方工程直接费 1.15 砌石工程直接费 1.15 混凝土工程直接费 1.15 c.现场经费：主要包括临时设施费和现场管理费等，根据土 地开发整理项目预算定额标准 ，参照相关农业工程项目，结合本区 域、本工程特点，现场经费以直接费为基数，按分类取用比率计算。 表表 6-26-2 现场经费取用表现场经费取用表 工程类别计费基础现场经费 土石方工程直接费 5.00 砌石工程直接费 3.00 混凝土工程直接费 3.00 （2）工程间接费 间接费主要包

36、括企业管理费、财务费用和其他费用组成，根据 土地开发整理项目预算定额标准 ，参照相关农业工程项目，结合 本区域、本工程特点，以工程直接费为基数，按分类取用比率计算。 表表 6 63 3 工程间接费取用表工程间接费取用表 工程类别计费基础工程间接费 土石方工程直接费 3.00 砌石工程直接费 3.00 混凝土工程直接费 2.00 （3）计划利润 计划利润以工程直接费、工程间接费的和为基数，按 3%的比率 计算。计划利润=（工程直接费+工程间接费）3 （4）税金 根据土地开发整理项目预算定额标准 ，国家税务局地方税 务局有关税务征收管理规定 ，本项目采用综合税率 3.22计算。 税金=（工程直接费

37、+工程间接费）3.22 2 2、其他费用、其他费用 其他费用是除工程费用和预备费用之外，为完成项目而发生的 其他各项支出。参照相关农业工程项目，结合本区域、本工程特点， 工程管理费按工程费用 1.7%计算，规划设计费按工程费用 2.5%计算， 工程监理费按工程费用 2.0%计算，工程质量监督费按工程费用 0.22%计 算。 3 3、基本预备费、基本预备费 在项目施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预见的因素和 不可抗拒的情况发生而增加的费用，基本预备费用按工程费用和其 它费用的 3%计算。 三、工程概算三、工程概算 （一）（一） 、概算依据、概算依据 1、牧草种植方案设计。 2、 水利工程设计

38、概（估）算编制规定 （2002 年） 3、 水利建筑工程概算定额 （2002 年） 4、 水利工程施工机械台时费定额 （2002 年） 5、项目区建筑材料价格、人工费用指标。 （二）（二） 、概算范围、概算范围 建设项目投资概算范围涉及：牧草种植、排灌沟渠、蓄水池、 生产耕作道路等全部工程设施和建设内容。 投资概算包括：建筑工程费用、工程建设其他费用。 （三）（三） 、概算说明、概算说明 1、建筑工程费：各项设施建筑工程费用，参照相关定额消耗、 类似工程预结算指标确定概算单价，并根据工程量情况，概算工程费 用。 2、其它建设费用 勘察设计费：根据国家计委、建设部联合发布的（2002） 10 号

39、文工程勘察设计收费管理规定规定，按 1.7%计列； 建设单位管理费：根据重庆市财建（2002）394 号文规定计 列； 工程监理费：根据重庆市渝价（2000）352 号文规定计列； （四）（四） 、概算结果、概算结果 项目总投资 450.15 万元，其中：直接工程费 427.9 万元，其它 建设费用 22.25 万元。见下表： 工程投资概算汇总表工程投资概算汇总表 序号工程或费用名称建设标准单位 工程量 单价 （元） 合计 （万元） 一建设工程 427.9 1 种植牧草 亩10000 147 147 2排水沟渠m8000 59.95 2.1主沟0.60.8m m2000117.423.48 2

40、.2支沟0.30.3mm600060.836.47 3 蓄水池 m3 5000 91.46 3.1蓄水池108m个441966086.5 3.2沉沙凼1m个2482004.96 4生产耕作道路m20000129.49 4.1农田耕作路路面宽 1mC10砼m1950055.3107.79 4.2奶牛场生产道路 路基宽 5.5 m,路面 宽 4.5 mC20砼。 m50046621.7 二工程建设其它费用 22.25 1 建设单位管理费（一）1.5 6.41 2 勘察设计费（一）1.7 7.27 3 工程监理费（一）2.0 8.57 工程总投资 450.15 四、资金筹措四、资金筹措 项目总投资

41、450.15 万元，其中国家以工代赈中央预算内投资 300 万元，地方酏套 103 万元，自筹 47.15 万元。 投资计划与资金筹措表投资计划与资金筹措表 其中劳务报酬 序号 年份 项 目 2010 年度合 计 金额占以工代赈资金 占总投 资比例 一建设投资 450.15450.15 二资金筹措 450.15450.15 1 以工代赈资金补助 300.0 300.0 70.0 23.30%66.6% 2 地方配套 103.010322.9% 3 自筹 47.1547.1510.5% 三、资金使用计划三、资金使用计划 工程投资 实施单位项目工程量 以工代赈地方配套企业自筹合计 总合计30010

42、347.15450.15 小计 200 24.22224.22 一、工程 建设 200 13.14213.14 种植牧草4962 亩73 73 排水沟渠3700m 21 7.1528.15 蓄水池2376m 41 5.0546.05 生产耕作 道路 8500m 65 0.9465.94 二、其他 费用 11.0811.08 小计 10010322.93225.93 一、工程 建设 100 214.76 种植牧草5038 亩2549 74 排水沟渠4300m 20101.831.8 蓄水池2376m 30105.4145.41 生产耕作 道路 11500m 25344.5563.55 二、其他

43、费用 11.17 11.17 建设单位 管理费 3.22 2.87 勘察设计 费 3.65 3.27 工程监理 费 4.3 3.93 第六章第六章 效益评价效益评价 一、经济效益 （一）项目经济效益 1、项目区农民通过参与以工代赈项目建设，可以获得直接的经 济收入。 本项目通过利用国家以工代赈补助资金，可以向参与工程建设 的贫困农民发放 70 万元劳务报酬，按项目区参与工程建设农民 600 人测算，人均可获得劳务收入 1166 元。 2、通过种植优质牧草，可以发挥长远经济效益 通过种植优质牧草，培肥地力，改善农田灌溉条件，有助于项 目区增强抵御旱涝灾害能力，提高产出效益，并实现畜牧业增效增 产

44、增收。 项目将建成 10000 亩优质牧草基地，亩产可达 5000 公斤以上， 年产牧草达 50000 吨，以 0.2 元/公斤计，亩均收入达到 1000 元。 项目实施前农民亩均收入 600 元，每年新增收 400 万元。 （二）受益（项目区内）农民效益 项目直接受益农民涉及文峰镇银峰村、长沙村、思源村，塘坊 乡梓树村， 1665 户、5324 人，其中贫困户 214 户、663 人，每年 人均收入可增加 892.1 元。 二、社会效益 1、通过培肥地力、完善小型水利基础设施，有利于提高土地利 用效益，改善农民劳作条件，提升劳动生产率。 2、通过改善耕地土壤结构、拓宽了耕地宜种范围，有利于项

45、目 区种草养羊生产基地，促进农业结构调整。 3、通过完善项目区灌排体系，增强抗旱抗涝能力，可以有效避 免和减少自然灾害发生带来的损失。 三、环境效益 项目通过完善排灌渠系、种植牧草等工程措施，将有效防止水 土流失，改善农业生态环境。 第七章第七章 保障措施保障措施 一、政策保障措施一、政策保障措施 根据退耕还林条例 、 国务院关于完善退耕还林政策的通知 （国发200725 号）和重庆市人民政府关于完善退耕还林后续 政策措施的意见 （渝府发2007119 号） 、 市纪委、市监察局关 于违反林业重点工程政策法规纪律处分暂行规定 （渝委发200237 号） 、 关于进一步巩固退耕还林成果的通知 （

46、渝办发2005198 号） 、 重庆市退耕还林工程建设考核办法的通知（渝退耕办 200612 号） 、 重庆市退耕还林工程监理办法 （渝林退 2003 13 号）等相关政策作保障。 认真贯彻实施资源、环境、生态、国土、林业等相关法律法规， 提高全民能源开发、环境保护和生态建设的制度意识，形成全社会 自觉可持续开发利用资源，保护环境，绿化、美化环境的强大舆论。 在项目建设中要严格执行相关规章、制度，在项目前期工作中充分 考虑对环境生态与资源再生的负面影响，提出相应的预防措施，安 排落实相应的项目和资金；项目验收时同时检查环境生态与资源的 保护措施落实情况，确保农村经济快速发展的同时，实现农业生态

47、、 环境、资源的可持续发展利用。 二、机制保障措施二、机制保障措施 1、对各项目实施单位实行项目标责任考核。 2、在工程实施过程中严格执行工程管理制度。 1）工程监理制 对工程项目一律要实行监理，严格把好各工程每一个关口，全 面提高工程质量，杜绝工程之间的重叠。项目管理单位与监理单位 实行合同管理，签定工程委托监理合同。对工程的质量、资金使用、 工程进度进行监理。监理单位对招标人、项目建设单位、实施单位 负责。 2）定期通报制 对各工程情况进行通报，通报的主要内容：一是质量监管制度 执行情况；二是检查验收的结果情况。通报结果将作为年度目标考 核的重要依据。 3）责任追究制 强化政府负责制，对严

48、重工程质量问题追究相关单位主要领导 人责任；对要求整改不到位或弄虚作假、掩盖事实真相搞假整改从 严追究有关人员的责任。情节严重的，依法追究刑事责任。 三、进度保障措施三、进度保障措施 本项目实施期限 2010 年 8 月至 2011 年 7 月，实施时间一年， 合理有效的安排进度计划，是项目能按时顺利完成的重要保障。 项目进度计划表 2010 年2011 年序 号 实施阶段 891011121234567 1 前期工作 阶段 2 场地整治 3 小型水利 水保配套 工程 4 草地建设 5 竣工验收 四、技术保障措施四、技术保障措施 1、建立技术支撑机制。建立专家指导组，充分发挥技术优势， 加速技

49、术推广应用，加强技术指导与培训，引入科技入户的工作， 保证建设质量。 2、草种供应：为确保草种质量，在重庆市饲草饲料站统一调运。 3、基础设施建设 1）田间水系建设：对区建设域内完善与天然水系配套的引、 蓄、排、灌系统建设。做到渠、沟、池相连，径流入沟，引水入池， 土不下坡，水不乱流，固土集雨截径蓄水，防洪抗旱，蓄水保灌， 提高耕地生产力。根据本地区多年平均降水量、径流系数、最大暴 雨频率和降雨量，三沟断面均按十年一遇最大降雨量设计。 引水渠：纳入田间三沟统一布局，主要取水点至主要耕地区间 布置引水渠，田间结合排水沟布置设计排灌两用沟。 田间排水主沟：排水沟沿山坡地形自上而下纵向布设，用以排 除拦山堰、地块背沟的来水。在耕地连片集中且大量坡面径流汇集 的低洼槽地，布设排水沟。有条件的区域可建设排灌两用沟，沿等 高线横穿坡耕地中上部区域，以利于自然灌溉。非梯地区域，在不 打乱原有坡面水系的前提下，对原有自然冲沟进行整治，修建排洪 沟（大型排水沟） 。过水断面 0.4-0.6m0.4-0.8m；沟墙采用有一 个 0.3m0.3m 以上规则面的块石砂浆衬砌，或水泥砂浆抹面；沟底 片石、卵石、小块石砂浆平铺或 C10 砼现浇。 田间排水支沟 ：主要是拦蓄和排出梯面径流，一