员工出差管理规定(试行)

1、.员工出差管理办法（试行）1、 目的为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销，特制定本办法。2、 适用范围适用于公司全体员工三、出差审批权限：1、当日出差当日返回的，一般员工由部门负责人核准。部门负责人出差的，由总经理核准。（市内办事视为外出，详情参照公司考勤管理办法（试行）文件）2、远途出差（国内）的一般员工由部门负责人审核，总经理批准。部门负责人出差的，由总经理核准。3、港澳台或者国外出差的，一律由总经理核准。四、出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。3、提倡力行节约并对

2、限额控制的差旅费用实行超支自理。五、出差细则1.员工出差前，需填写出差申请单或者钉钉申请，并将批准后的申请单交至人事行政部备案（钉钉请抄送一份至人事行政部），无申请单的视为旷工。2.如因特殊情况，无法及时办理出差审批手续的，出差前可以电话或者钉钉请示相关审核领导，出差归来后1天内补办手续。3.出差前需要借支差旅费的，向财务部门提交借款单，并由财务部门按照限额标准和预计出差天数核定借支金额，经总经理批准后，发放借支金额。借款单由财务部门保管以便结清借款。4.员工出差期间必须留有可以联系到本人的联系方式，其在公司的工作内容应指定专人接替或者协调，确保工作的连续性，如因没有事先交接好而影响了工作，公

3、司视情节轻重给予一定的处罚。5.员工出差期间必须每天以电话、钉钉、QQ或者邮件形式向上级主管汇报工作情况，上级主管对本部门出差员工负有监督的责任。6.出差途中如遇意外或因实际工作，需要延长出差时间的，应及时打电话向公司领导请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销，且超出的天数按旷工处理。7.员工出差结束后应立即返回公司，并于出差归来后3天内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴、结清借款等手续。（费用报销程序严格按照费用报销制度执行）8、对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。9、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非

4、出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理，同时视情节轻重给予行政处分及罚款。10、未按以上手续办理出差手续或未经审核所发生的费用，公司将不予报销。六、出差各项标准及补贴标准：项目总经理副总经理部门经理/主管一般员工交通费实报实报实报实报住宿费实报实报公司提前安排住宿，特殊情况电话或钉钉申请后执行餐费补贴（三餐）实报实报一类地区120元/天.人一类地区100元/天.人二类地区70元/天.人二类地区60元/天.人三类地区40元/天.人三类地区40元/天.人通讯补贴实报实报30元/天.人20元/天.人业 务招待费实报实报批准部分给予报销批准部分给予报销公务费用实报实报实报

5、实报一类地区指各省会、直辖市、经济特区等。二类地区全国大中城市、经济较发达地区。三类地区指中小城市及县及乡镇地区。七、交通费：1、 出差乘坐交通工具按以下标准执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。（1）短途（当日返回）出差一般选择汽车或火车作为交通工具。（2）远途出差一般选择汽车、火车作为交通工具。车程超过8小时以上的，可申请卧铺，车程8小时以内的，选择硬座。（3）特殊情况，经总经理批准后，可选择高铁或飞机等交通工具。（4）市内交通或出差地市内交通一般选择公交车、地铁、中巴，特殊情况经总经理批准后可以乘坐出租车，报销时需在票据上注明起始地点、原因以及随同人员。多人一起出差，同乘一辆

6、出租车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。（5）经总经理批准同意，个人或多人一起同行出差自带（驾）私车，凭票报销与出差时间、出差地点一致的过路费。燃油费按1元/公里的标准给予补贴，随同人员不再报销相关交通费。2、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：（1）未经同意，擅自乘坐超标准交通工具而发生的超支部分。（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分。（3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐标准交通工具费用的部分。（4）公司派车接送或搭乘免费公司车辆的。（5）第1条第（5）条涉及的随同人员情况。八、住宿费：1、住宿费以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时

7、间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理，不予报销。2、公司所有人员出差，原则上一人的住单人间，同性别的两人住同一标准间，两人以上的按照实际情况进行合理安排房间。3、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：（1）由接待单位免费接待安排住宿的；（2）到外地参加会议、学习、培训期间，由举办方安排住宿的。（培训费中已经包含了住宿费）（3） 两人（含）以上一同出差且同住一房间的，其中住宿费已由一人报销，其另一人住宿费不予报销。（4） 借出差之际探亲、访友和旅游而发生的住宿费。九、餐费补贴1、餐费补贴按出差期间应就餐天数的标准计算确定。不满一天的按半天进行折算。超出限额标准的部分自

8、理，不予报销。2、享受出差餐费补贴的就不再享受公司当月当天的午餐补贴。3、出差期间有下列情况之一者，不计发餐费补贴：（1）出差期间的伙食由接待单位安排的。（2）到外地参加会议、学习、培训，举办方安排伙食的。（培训费中包含了伙食费）。 （3）陪同客户用餐的那次餐费不计发。（4）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的伙食费。十、业务招待费因业务需要在出差地招待客户发生费用时，必须提前电话或钉钉请示公司总经理，经总经理批准后方可执行。十一、公务杂费费用出差期间因业务所发生的快递费、文件复印费、传真费、托运费等，凭有效票据按实报销。十二、附则1. 本办法的最终解释权归属公司人事行政部，如有争议或不完善之处，公司人事行政部有权根据实际情况或公司发展变化进行补充调整。 2. 以往制度规章与本规定不符的，以本办法为准。3. 本办法自2016年1月31日起执行。13、 附件出差申请单申请日期部 门姓 名出差地点出差单位出差事由出差期间，联系方式： ，工作由 代为处理或协调预计时间 年 月 日时起 年 月 日时止 共计 天 时实际时间 年 月 日时起 年 月 日时止 共计 天 时部门主管审核 此栏由申请人部