外购原煤验收管理办法

1、。第一部分：外购原煤验收管理办法一、目的为进一步规范原煤入库数量和质量验收流程控制，减少环节漏洞，规避业务风险，特制定外包原煤验收管理办法二、范围本管理办法适用于我公司原煤验收管理的过程控制。Iii .管理职责1.采购和供应部负责组织资源普查、供应商年度评审和采购合同的签订。组织进货原煤验收资料的验收、结算和交付，登记数量和质量验收台帐，及时上报统一采购的原煤验收资料；负责处理采购合同的数量和质量异议，参与原煤内部监督体系的制定，负责供应商进厂管理，监督取样、制样、封样和保管封样。2.生产单位2.1负责组织相关部门对原煤进行实物盘点，牵头进行物料平衡，监督实验室实施入炉煤验收流程，每月检查入炉

2、煤与煤粉热值偏差分析。2.2负责监督入炉煤的外观质量过程(防止根部、秸秆、铁块、石头、泥浆等杂物的出现。这可能导致生产系统堵塞和设备损坏)。3.实验室参与采购供应部组织的资源调查、年度供应商评审和合同评审，负责原煤样品进厂的监督检查、验收过程的监督管理和使用计划的制定。根据供应商名称对进厂过程中的原煤进行取样、制样、储存和检验，并参与封存样品，负责进厂原煤的取样和检验及相关工作；组织入炉煤与入炉煤粉热值偏差的分析；负责煤封样品内部密码的抽查和应用效果的评估。4.财会部参与采购供应部组织的资源调查、合格供应商评审和合同签订，检查数量和质量记录，并负责结算的监督和支付。四.验收过程1.来煤验收每天

3、在白班进行。供应商应根据采购供应部的采购计划，每天组织进货数量，并首先组织运输车辆进行称重。2.运输车辆称重后，子厂家进入原煤堆场，依次排队卸煤，并根据现场要求在指定位置卸煤。通知实验室根据现场情况取样。取样器应标明该样品的车号和供应商名称。3.将采集的样品粉碎、收缩(一式四份)，实验室原煤取样器、取样供应部、供应商和现场样品监督员应签署并确认样品包装袋和密封样品的密封；一份交供应部保存，一份当天交实验室测试，一份留给供应商，另一份交仓库样品存放柜存放(由采购供应部和实验室人员共同上锁管理，存放日期为15天)。4.样品制备人员将测试样品送至实验室进行质量检验。样品移交时，样品发送方和样品接收方

4、应填写样品移交记录，并由双方签字确认。5.实验室管理人员负责监督，将检查结果填写到生产部和采购供应部，并做好详细记录(如有较大误差或数据不一致，管理人员应立即告知相关部门，推迟数据上报时间并组织内部审核)，确认无问题后将结果上报相关部门，并填写子表1.1所有运煤车辆进厂后，依次排队到指定地点卸货。取样人员采用网络法取样，用刮刀向下挖约10厘米，随机取约50克，每样不少于20分，总重量不少于5公斤。如有必要，用叉车翻转，采用多向分布和随机换位分布进行取样操作。对于原煤堆放，当现场条件允许时，实验室人员或现场管理人员会将其存放在不同的工厂。1.2原煤取样人员由实验室安排，采购供应部、供应商等部门安

5、排人员监督取样过程。根据具体工作情况，取样人员可以安排轮换。1.3取样完成后，实验室取样人员和原料管理人员将现场对原煤样品进行粉碎、收缩和密封。样品粉碎、收缩、密封时，不得少于三方参与，密封条应由取样人员、供应商和样品监督员签字。2、原煤检验管理要求2.1实验室技术人员收到样品后，应检查样品编号、样品制备质量、样品交付日期和样品发送人签名等。检验完成后，填写样品接收记录，签字确认，然后安排检验。2.2试验数据出来后，实验室技术人员应对自己的试验数据进行审核，并填写试验报告，防止错报和漏报，经部门主管或以上审核并签字确认后，可上报相关部门。2.3所有检验数据必须在每天17: 00前报告。六.监督

6、检查程序1.实验室牵头每月一至两次对原煤取样过程进行系统检查，涵盖从原煤称量进厂到提交检验数据的整个过程。采购供应部、生产部和实验室部的领导或主管必须参加。检查结果应以书面形式上报，对不按要求操作的要及时整改，并对相关负责人和分管领导进行考核。2.生产部将随时检查原煤现场，检查取样、制样和样品储存的标准化情况，包括现场的数量和用途。3.实验室应对入炉煤取样进行定期监督抽查，并建立对比抽查台帐；当抽检样品和煤炭验收样品的风干基础灰分连续两次大于2.0%时，要组织相关部门和人员分析原因。如因供应商掺假造成偏差，采购供应部应立即通知供应商停止供货并进行整改并做出相应处罚。4、实验室配料管理人员应定期进行密码比对抽查，并开展互检工作，确保检验数据的准确性和稳定性。6.各部门安排专人负责煤炭验收，主管领导直接负责煤炭验收。7.任何管理人员不得干预取样和检测人员的工作。样品仲裁应按照相应的程序进行。仲裁样品由生产部、实验室和采购供应部签字后，报公司领导批准。8.实验室每月对入厂原煤和煤粉的质量数据进行统计对比，并填写月度原煤验收对比分析表，对入厂原煤的使用效果进行评价。入炉煤和煤粉的热值偏差必须控制在200千卡/千克以下。如果偏差超过偏差，实验室将牵头组织相关部门和人员