不合格品控制程序(汽车厂)VIP

1、1 目的旨在规范不合格品标识、记录、评审、隔离、处置及报告，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足内、外部顾客要求。2 适用范围本标准适用于汽车和外购产品的不合格品管理（包括可疑材料或产品）和顾客退回产品的控制。3 定义无4 职责4.1 汽车制造厂 负责自制件及整车不合格品隔离、标识、审理；负责因工艺原因而产生不合格品的处置方案确定。负责外购产品不合格问题的报告，参与协调不合格品处置过程中的相关事宜。 4.2 采购部负责外购产品不合格品厂家、批次、数量的审理。4.3 质量部负责各单位不合格品审理人员资质的监管工作，组织、类超差品的审理工作；负责汇集汽车售前、售中、售后过程中反馈的不合格问

2、题。并将问题提交汽车制造厂或采购部进行审理处置。4.4 制造物流部负责管理物流公司在RDC区域内外购产品不合格品隔离和标识，负责组织整车排故。 4.5 哈尔滨研究院负责研制过程中不合格品的审理，参与量产过程中涉及设计问题不合格品（、类）审理的相关事宜。4.6 销售公司负责国内售前、售中、售后过程中不合格品的识别。4.7 国际贸易公司负责国外售前、售中、售后过程中不合格品问题的收集和整理。5 工作程序5.1 不合格品的识别5.1.1 外购产品验收过程中的不合格品由汽车制造厂成品检验处进行识别；整车最终检验过程中的不合格品由汽车制造厂检验处进行识别。5.1.2 自制件及整车制造过程中的不合格品由生

3、产车间的操作人员和检验人员共同识别。整车装配中外购产品的不合格品由生产车间的操作人员和汽车制造厂成品检验处共同识别。5.1.3 汽车售前过程中发现不合格品由制造物流部管理物流公司识别；售中、售后过程中发现不合格品，国内由销售公司识别，国外由国际贸易公司收集整理。问题报质量部，由质量部提交汽车制造厂或采购部进行审理处置。5.2 不合格品的标识和隔离5.2.1 外购产品不合格品标识和隔离：a） 外购产品入厂检验中，经检验判定的不合格品，由汽车厂成品检验处进行记录；制造物流部进行标识和隔离。b） 生产过程中发现外购产品不合格，由发现单位通知汽车制造厂成品检验处进行判定后，由发现单位进行标识和记录。c

4、） 汽车试验中发现的外购产品不合格，由试验单位标识和记录。5.2.2 自制件不合格品由生产车间检验人员进行标识和隔离。5.2.3 售前、售中、售后过程中不合格品标识和隔离汽车售前发现外购产品不合格，由制造物流部管理物流公司标识和记录，并报质量部；售中过程中发现的不合格品，由销售公司判定、标识和记录，并报质量部；售后服务发现的不合格品，由各特约维修站判定、标识和记录，经经销公司认定后报质量部；若暂不判定，应通知质量部组织相关部门汇同分析判定。5.3 不合格品的记录不合格品的记录由不合格品识别单位的人员进行记录。5.4 不合格品的分类5.4.1 废品：返修费用大的无修理价值的不合格品；5.4.2

5、返工品：经过再加工能合格的不合格品；5.4.3 返修品：经过补加工后能减轻不合格程度，满足预期使用要求的不合格品；5.4.4 超差品：包括返修后的超差品和原样超差品，其中按产品质量特性未满足规定技术标准的程度，将超差品划分为：5.4.4.1 类超差品：即关键质量特性不符合规定技术标准的不合格品，影响安全、寿命、导致产品故障、造成下道工序或加工混乱等缺陷；5.4.4.2 类超差品：即重要质量特性不符合规定技术标准的不合格品，影响寿命、不涉及安全；可能会引起故障但易于修复可更换零件、会造成下道工序加工困难、外观会产生缺陷但可修复；5.4.4.3 类超差品：即一般质量特性不符合规定技术标准的不合格品

6、，不会影响运转或运行，不会导致故障，影响加工、装配顺利但不会造成换件，轻微影响产品外观。5.5 不合格品的审理具有初级以上专业技术职称资格的技术人员和中层领导以上的管理人员均具有不合格品审理资格。各单位按照不合格品审理资格要求编制本单位的不合格品审理人员名单，并及时进行动态维护和控制，确保不合格品审理人员满足资质和审理产品范围的要求。各单位不合格品审理人员名单及更新需提供质量部。5.5.1 外购产品不合格品的审理类超差品由采购部组织问题发现单位共同进行审理；、类超差品提交质量部，组织采购部、汽车制造厂成品检验处、哈尔滨研究院（量产设计问题）共同进行审理，报汽车制造厂主管领导审批，签字后报公司主

7、管领导批准。5.5.2 制造过程不合格品的审理产品出厂前发生的不合格品，类超差品由汽车制造厂检验处进行审理；、类超差品由质量部组织，汽车制造厂检验处、汽车制造厂技术处、哈尔滨研究院（量产设计问题）共同进行审理，报汽车制造厂主管领导审批，签字后报公司主管领导批准。5.5.3 售前、售中、售后不合格品的审理由质量部组织相关单位确认、审理。5.5.4 类超差品审理程序由不合格品审批单位填写审批单（见附表1或附表2），审理员核实并记录，经单位主管领导审理签字。不合格品审批单，按要求存档。5.5.5 类超差品审理程序不合格品发生单位填写审批单（见附表1或附表2），提交质量部，组织采购部、汽车制造厂成品检

8、验处或检验处、哈尔滨研究院（量产设计问题）共同进行审理，签字后报汽车制造厂主管领导审批。不合格品审批单填写四份，分别由责任车间、汽车制造厂成品检验处或检验处、哈尔滨研究院、采购部留存保管。5.5.6 类超差品审理程序不合格品发生单位填写审批单（见附表1或附表2），提交质量部，组织采购部、汽车制造厂成品检验处或检验处、哈尔滨研究院（量产设计问题）共同进行审理并签字确认，经汽车制造厂主管领导审批后报公司领导审批。不合格品审批单一式五份，依据审批单分别由责任车间、汽车制造厂成品检验处或检验处、采购部、哈尔滨研究院、质量部留存保管。5.6 不合格品处置方法不合格品可采取返工、返修、让步接收/放行、报废

9、、退货，由技术员根据实际情况确定处置方法。涉及法规要求不合格品的不能让步接收。5.6.1 公司自制不合格零件的处置返工、返修品由责任单位或发现单位组织返工、返修，由责任单位填写BB-QJ-161超差使用品审批单（见附表1）。5.6.2 外购产品不合格品的处置5.6.2.1 超差使用的外购产品，由汽车制造厂成品检验处记录并通知采购部，由采购部填写并办理BB-QJ-162汽车外购产品超差使用品审批单（见附表2），主管领导批准后使用。5.6.2.2 生产过程中发现的外购产品不合格品，由成品检验处技术员判定，有争议时由成品检验处和采购部共同审理，由供应商赔偿所造成的损失。5.7 研制过程中不合格品的处置方法研制过程中不合格品的处置，由哈尔滨研究院设计主管人员提出处置意见，主管设计师批准。并填写BB-QJ-163研制过程中不合格品审批单（见附表3）。5.8 需召回的车辆按HFMS-HFA-GS-ZL-15-2010缺陷汽车产品召回控制程序执行。