内控专员岗位职责_第1页
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文档简介

1、督导贯彻国家有关法律法规、检查公司对集团经营方针、战略规划及相关规章制度的执行情况；2、执行集团内控部、上级领导分配的任务；3、检查销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、财务报告等各项业务运行是否正常受控，有无运作效率低下等现象；4、接受本单位管理层专项任务，实地调查各项业务的运行情况并提出建议报告；5、检查是否按国家财经法规以及集团财务制度进行核算、管理和监督；检查全面预算管理及总成本控制执行情况；6、依据规定的程序实地详细查核本单位的运营管理情况，详细记录检查结果；依据检查结果，编制内控工作底稿；7、收集、分析、研判检查资料，提出改善建议；就其工作范围拟定工作报告；8、就检查的发现报告上级，并提出建议报告；负责建议事项的后续追踪考察；9、部门文件的整理归档；10、持续参加内控知识培训，提高内控检查技能；11、向内控报告初稿提供素材，参与内控报告的编制； 12、关联内控控制活动：PC-A-15。

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