ERP系统管理规定

1、文件编号mi-qw-003版 本b有 限 公 司版 次 01文件名称erp系统管理规定核准审查制作制作日期2008.08.18页次/页码1/7分发编号分发日期1.目的：为erp系统运作标准化，确保erp资讯系统数据及时准确真实,特制定此管理规定.2.适用范围： 适用于公司erp系统.3.定义：erp：公司资源计划（enterprise resource plan）.4.职责：4.1总经理室负责制定erp各子系统管理规定，并负责监督执行之。4.2各erp直接运作人员负责在erp系统中执行此规定.5.作业内容： 5.1 erp帐号建立及其权限管理之规定: 5.1.1需使用erp系统人员，必须填写“

2、emo系统权限需求申请单”经其各级主管签核后向总经理室申请独立之erp帐号,详细填写erp需使用之功能，禁止任何人无论以什么理由使用非自己erp帐号,确保erp操作可追溯性,权责分明。 5.1.2总经理室接到“emo系统权限需求申请单”,首先对其申请权限进行评估，评估ok后在erp系统中架设并交付申请者使用。 5.1.3 对于erp新用户人员,在正式上岗之前，必须接受一次erp相应子系统 之教育训练，经erp管理人员考核合格，方可进行erp之运作。 5.1.4当erp用户因职务调整或工作需求等原因需变更或新增erp权限时,erp用户必须重填写“emo系统权限需求申请单”经其各级主管签核后，向总

3、经理室申请变更或新增erp权限,总经理室根据需求，首先进行评估;评估ok后,接着在erp系统中进行权限设定之作业;5.1.5当erp用户离职时,总经理室将在erp系统中将离职人员帐号之权限全部删除,此帐号将无法在erp系统中进行任何作业. 5.2 erp系统用户培训管理规定5.2.1 维护并完善erp系统培训教材。以erp系统教战手册和各子系统的sop为培训教材。并随着系统程序和功能的提高，及时修改完善培训教材；将平时作业中容易出错的问题汇总，加入培训教材中，培训时做重点讲解。5.2.2 对岗位新员工的教育培训，根据人数采用单独或集中方式进行。待熟练操作时，方可赋其权限容许上岗作业。同时在一个

4、月内注意其工作质量。5.2.3 对岗位老员工的培训，按照公司年度培训计划执行。5.3 erp公共参数设定及其基本资料管理规定:5.3.1 erp资讯系统公共参数，由erp系统上线时由emo顾问会同经相关部门讨论达成共识后进行统一规划,最后由顾问在erp系统进行设定。erp公共参数依erp系统推动进度而不断完善,修改时需请emo顾问确认无误后方可进行。5.3.2 erp资讯系统基本资料建立,由需求单位填写相应规定表单提出申请，经相应签核流程后,最后由mis在erp系统建立完成；基本资料变更,同样由需求单位填写相应规定表单提出变更申请,经相应签核后,由mis在erp系统中进行资料变更。主要有如下基

5、本资料：a供应商基本资料,其建立变更使用之表单为 “供应商建档申请单”;b客户基本资料, 其建立变更使用之表单为“客户建档申请单”;c料件基本资料, 其建立变更使用之表单为“新增(变更)品号申请单”;5.3.3.采购件主供应商维护。对于确认为主供应商的料品，采购部门将已签核完毕的询价单送交mis，由mis在料品主档中维护。5.4 erp bom管理:详细见.5.5 erp年中年底大盘点培训和稽核管理规定5.5.1 mis在年中年底大盘点之前安排一次erp系统盘点操作培训，明确操作步骤以及相关注意事项；5.5.2 提供盘点单据作业人员清单，明确负责人、责任人、稽核人；跟踪盘点全过程；汇总盘点清册

6、和盘点盈亏表，交付财务部门。 5.6 erp系统输入/输出规定：5.6.1 erp系统输出单据均进行iso统一编码，编码共18码，编码形式为： mi-qw-003-xxx-xx-x ,其中1-9码 ，mi-qw-003表示单据来原于iso相应文件， 11-13码xxx表示单据来原于erp系统相应子系统代码,15-16码xx表示 单据流水码,18码x表示单据版本，erp各种具体单据编码详细见附件“erp系统表单iso编码汇总表” 。 5.7 erp系统异常问题和新需求处理管理规定5.7.1 当erp用户（或单位）在系统使用过程中，发现erp系统出现任何异常问题，首先通知erp管理人员，由erp管

7、理人员判断异常原因。若是系统问题，则填写议题单，经部门主管签核后，登记在emo 議題單問題管理一覽表中，以便跟踪问题解决的状态。然后提交顾问处理，并跟催确认处理结果，直至问题解决。5.7.2 当erp用户（或单位）对系统有新需求，必须填写 议题单，经其各级主管签核后，提交mis进行评估。根据评估结果经部门主管签核后，登记在emo 議題單問題管理一覽表中，以便跟踪问题解决的状态。然后提交顾问处理。根据处理结果，erp管理人员首先测试是否符合需求，确认无误后予以实施。6.相关文件: 6.1 bom管理作业规定; 6.2 物料编码原则管理作业规定7相关表单:7.1 emo系统权限需求申请单7.2议题单7.3 emo 議題單問題管理一覽表7.4供应商建档申请单7.5客户建档申请单7.6新增(变更)品号申请单7.7库存调整