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文档简介

1、附件:危险化学品企业安全标准化标准和评估评分规则(一般)评价元素标准点标准内容评价点和评分方法评估方法和顾虑1负责人和责任(100)*1.1负责人(20)51。企业的主要负责人是本单位安全生产的第一负责人,要全面负责安全生产工作,履行安全生产的基础和基层工作。1.主管不明确,否决本二次要素。也就是说扣除20分。2.审查主要负责人,根据安全生产法等法规,对本部队的安全生产工作扣除3分,不执行。3.如果不执行各部门的安全生产责任制,一个部门或职务扣除2分。1.看主要负责人的任命文件及安全生产责任制,就可以清楚地知道主要负责人是否是安全生产的主要负责人;2.与主要负责人面谈,审查主要负责人如何知道自

2、己的安全责任,审查近两年安全生产年度的工作计划和成果;3.查看各级人事、各部门安全生产责任制的文本。52.企业主要负责人要组织安全标准化,建设企业的安全文化。1.安全标准化没有按照规范实施,扣除3分。2.企业的主要负责人不是标准化领导集团的主要负责人,而是扣除3分。3.主管不重视安全文化建设,扣除一分。不进行多种形式的安全文化建设活动,扣除1分。1.确定文件是否实施安全标准化或制定安全标准化实施工作方案,或者主要负责人是否是标准化领导小组负责人,直接组织安全标准化实施。2.与主要负责人面谈,了解安全文化建设内容,任何形式的安全文化活动(形式包括知识演讲比赛、漫画等)。53。企业主要负责人应做出

3、明确、开放、有文档记录的安全承诺,并确保安全承诺转换为必要的资源支持。1.主要负责人不做出明确、公开、有文档记录的安全承诺,否决这一第二要素。也就是说扣除20分。2.企业为了实现对人力、财力、物力、技术、方法等的安全承诺投入,必须扣除1分的安全生产。3.检查安保公约的履行情况,一个人不扣一分。1.确保安全承付款的文本符合要求。现场确认员工对安全承诺内容的理解。3.查看企业为实现安全承诺而投资的文档和记录。4.现场确认员工对安全承诺内容的理解。54.企业主要负责人应当定期召开安全生产委员会(以下简称安全委员会)或领导小组会议。1.每季至少召开一次安全委员会会议,总结该阶段的安全工作情况,研究、开

4、发有问题的解决方案,部署下一阶段的安全生产工作。a)会议议程,b)实际完成会议记录,c)创建会议记录(不到一分:2.主管人员应主持安委员会会议,安委员会委员应无缘无故缺席,一人不符合一分扣除。1.审议安全理事会(或领导小组)会议记录。2.请查看会议登录表格。1.2方针目标(10)41.企业要坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针。主要负责人应按照国内法规定组织与企业实际相结合制定有文档记录的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标必须符合以下条件:(1)形成文件,获得本部门所有从业人员的执行和履行;(二)符合或者严格遵守相关法律法规的要求;(三)适应企业职业安全健康风险;(四)具有与企业其他方

5、针和目标相同的重要性。(5)大众容易得到。1.不制定记录在案的安全生产方针目标,扣除4分。2.企业的方针和目标是否适合企业的产业安全健康风险,不等于扣除2分。3.企业安全生产目标是否量化,未量化扣除2分;4、员工现场检查,一人明确不扣一分;5.确认企业方针对象发表方式,不以公告板、报纸媒体、报纸、卡、电视、网络等有效形式发表,扣除1分。1.审查企业安全生产指南、目标文本。现场确认员工对方法和目标的理解。3.查看企业的安全生产方针、目标发表、发表记录。62.企业必须签署各级组织的安全目标责任书,制定量化的年度安全工作目标进行评估。各级组织要制定年度安全工作计划,确保年度安全目标的有效完成。1.各

6、级组织不确定安全目标责任(书),扣除6分。部门或员额的不足2分;2.安全目标责任(书)不符合企业实际的话,在一个地方扣两分。年度安保工作目标没有量化,在一个地方扣了2分。3、年度安全工作计划和评估记录,一个部门不扣除2分。1.请看企业各级安全目标责任书。齐全吗,量化了吗?2.查看各部门最近两年的安全工作计划和完成状态评估历史记录。*1.3器具设定(20)101。企业应当设立安全生产委员会(以下简称安委)或指导小组,设立安全生产管理机关,或者安排专门的安全生产管理人员,按照规定安排登记安全工程师。1.安全委员会(或安全领导小组)没有扣除或设置5分。安理会成员必须是各部门的负责人,一个不能扣两分。

7、2.未设置安全管理机关或安排常时安全生产管理人员,扣除要素的本二次要素,即20分。没有注册安全工程师或安全主管,扣除2分。1.审议安全理事会(或领导小组)设立文件;2.查看安全生产管理机构设置、人员配备文件和安全管理员、注册安全工程师或安全主管资格证。52.企业应根据生产经营规模设立相应的管理部门。管理部门设置不良(必须设置安保管理部门)或松懈,扣除5分。查看企业组织设置文件或组织图表。53.企业要建立和完善安全生产管理网,从安全委员会或领导班子到基层班组。安全生产管理网络必须复盖整个企业,不能正确扣除5分。对照企业机构设置图验证安全管理网络设置。1.4责任101.企业应当制定安全委员会或者领

8、导小组和管理部门的安全责任。涵盖所有部门和部门的安全责任尚未确定,各部门扣了2分。1.审查各部门安全生产责任系统文本。2.部门负责人对本部门工作的安全责任如何认识,将进行逐步检查。102.企业应当制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全责任。没有指定针对所有级别的管理员和从业者的安全责任,每个类别的人员都扣了2分。1.查看各级员工安全生产责任文本。现场检查员了解这个职位的安全责任知识。103.企业应当建立安全责任审查机制,对各级管理部门、管理人员和从业人员的安全责任履行和安全生产责任制的实现进行定期审查,受到奖惩。1.不按安全责任审查制度(评价义务、频率、方法、标准、奖惩方法等)或系统审查

9、,扣除10分。系统不完美,在一个地方扣除2分。2、确认评价记录,部门或职员没有扣除2分。3、确认各级组织安全生产奖惩管理支票帐户,支票帐户扣除3分,1级支票帐户扣除1分不足。1.查看安全责任评估系统的文本。2.各部门、各级人事安全生产责任制实施情况评价、奖惩记录。1.5安全生产投入和工伤保险(20)51.企业应当按照国家、地方政府有关安全生产费提取规定,自行提取安全生产费,专用于安全生产。1.安全投资保护系统没有建立,扣了5分。2.安全费用提取标准低于相关规定,扣除3分从安全生产费提取制度看安全生产费的提取标准是否符合高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法要求。102.企业应根据规定的安全生

10、产费使用范围合理使用安全生产费,并编制安全生产费清单。1.安全费账户没有设立,扣了5分。2.安全费用为他用而转移,扣除5分。安全费账户不完整,一个不扣两分。检查安全生产费账目。53.企业必须依法加入工伤社会保险,并向从业人员缴纳工伤保险费。1.依法不向职工缴纳工伤保险,扣除5分。2.公司保险加入人员不完整,每人扣一分。复查最近两个月内的企业保险单和事故保险收据,确认投保次数和正在复报的员工总数。2风险管理(100分)2.1范围和评估方法(10)31.企业必须组织风险评估管理系统,明确风险评估的目的、范围和准则。1.不指定风险评估管理系统,扣除3分。风险评估的目的、范围和准则不明确,扣除1分。审

11、查企业风险评估管理系统(或程序文件、操作说明)。2企业风险评估的范围应包括:(一)规划、设计和建设、生产、运营等阶段;(二)日常活动和异常活动;(三)事故和潜在紧急情况;(四)所有进入工作场所的人的活动;(5)原材料、产品运输和使用过程(六)车间设施、设备、车辆、安全防护用品;(七)人为因素,包括违反操作程序和安全生产规章;(八)报废、处置、拆除和处置;(9)气候、地震和其他自然灾害。评价范围不明确,或未涵盖所有活动、地区扣除2分。查看风险评估的范围。23.企业可以根据需要选择有效和可行的风险评估方法进行风险评估。常用的评估方法包括:1)工作风险分析(jha);2)安全检查表分析(scl);3

12、)风险前分析(pha);4)风险和可操作性分析(hazop);5)故障模式和影响分析(fmea);6)故障树分析(fta);7)事件树分析(eta);8)工作条件风险分析(lec)和其他方法。识别未确认的危险和有害因素,如果风险评估方法或方法不适用,则扣除2分。确认选取的评估方法是否适用。3企业应根据以下内容制定风险评估准则:一)安全生产法律法规;2)设计规范、技术标准;3)企业的安全管理标准、技术标准;4)企业的安全生产方针及目标等。1.评价标准没有制定,扣了3分。2.评价标准不符合企业实际,每项扣除一分。查看企业制定的评价指南。*2.2危险评价(30)251。企业应根据风险评估标准选择合适

13、的评估方法,定期、及时地对工作活动和设备设施进行风险、有害因素的识别和风险评估。企业在进行风险评估时,要分析影响人、财产、环境等三个方面的可能性和严重性。1.风险评估不定期进行,否决这一次要因素。也就是说扣除30分。2.根据已经选定的危险、有害因素识别方法,没有查明,扣除3分。2.在风险评估时,不基于评价标准,分析该单位的实际影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性,扣除10分。3.风险、有害因素识别及风险评价范围有遗漏,每遗漏的地方扣3分。查看最近的风险评估历史记录。52.企业各级管理人员应当参加风险评估工作,鼓励从业人员积极参与风险评估和风险控制。评价者不合理,一类人员未参与2分扣除。

14、确认风险评估小组的组成。2.3危险控制(20)151.企业必须根据风险评估结果和运营情况等确定不可接受的风险,制定和实施控制措施,以适当的水平控制风险,特别是重大风险。企业选择风险管理措施时:1)必须考虑:可行性;安全;可靠性;2)应包括:工程和技术措施;管理措施;培训和教育措施;个人保护措施。1.风险分类,不确定的重大风险扣除8分,不合理的控制措施,一个扣除3分。2.企业应对已经确定的重大风险,要逐项制定控制措施。不合适或不受控制的措施列表扣除3分。3.根据主要风险和控制措施列表,控制措施实施计划没有按优先控制顺序制定。一个不符合扣除3分。选定的控制措施未逐项实施。对于确定为主要隐藏风险项目

15、的风险,尚未制定隐藏风险管理方案,所有者、负责部门、日程不明确;没有定期检查措施的实施情况。竣工后有关部门没有验收,每件扣3分。1.审查风险评估报告和主要风险列表确认风险管理措施是否完善,主要风险。3.确认主要风险控制措施的执行记录。52.企业应当向从业者宣传教育风险评估的结果及采取的控制措施,从而熟悉业务和运营环境的风险、有害因素,采取应采取的控制措施。1.现场检查从业人员对本职位的危险及其控制措施很了解,各不明确扣除1分。2.现场检查培训记录或安全活动记录。没有相关宣传、教育内容,就不等于一分扣除。1.现场检查员工对这项工作风险管理措施的理解。2.查看安全教育培训记录。2.4隐患支配(10

16、)31.企业应对评估风险的隐患项目,发出隐患管理通知,进行限期管理,制定治理措施,确定负责人、资金来源、确定的治理期限。企业要建立隐患管理分类账。1.隐藏的风险管理账户没有建立,扣了3分。如果隐藏的风险管理不符合上述要求,将扣除1分。确认企业隐患管理表账户和隐患整改通知。22.企业应1)记录主要隐藏风险项目,包括评估报告和技术结论。2)审查意见;3)隐藏的风险管理方案,包括资金预算情况;4)治理时间表和所有者;5)完成接受报告。1.未创建文件,已减去2点。文件内容不完整,扣除1分。查看主要隐藏风险项目文件33.企业无法解决的重大事故隐患,不仅要采取有效的预防措施,还要书面向企业直接负责的部门和

17、当地政府报告。1.如果没有采取有效的预防措施,扣除3分。2.扣除2分,不向保安和地方政府书面报告。主要隐藏风险根据缺勤处理。看相关资料。24.企业对没有纠正条件的重大事故的危险性,必须采取预防措施,纳入计划内,在期限内解决或停产。没有预防措施,没有整顿计划,扣2分。主要隐藏风险根据缺勤处理。看相关资料。*2.5中队危险(20)61.企业需要根据gb18218确定和确定关键风险,并建立关键风险文件。1.尚未确定主要风险因素,或者主要风险因素文件(内容包括风险物质名称、数量、性质、位置、经理、管理系统、评估报告、测试报告等)必须扣6分。2.主要危险源的文件不完整,一个扣除2分,文件内容不符合要求,一个扣除2分。1.查看现场,参考安全评估报告,确定企业是否构成了主要风险因素。请对照主要风险列表检查主要风险文件。-2。企业应按照有关规定,设置主要危险因素的安全监控报警系统。如果未设置安全监控报警系统或不符合相关规定,拒绝此辅助要素,即扣除20分。看现场

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