如何做好供应商管理制度

1、供应商管理系统1.通则1.1配方的目的为规范供应商管理，提高运作的合理化水平，特制定本规定。1.2适用范围除另有规定外，我公司的供应商管理按本规定执行。1.3实体和责任(1)采购部负责起草本规定的制定、修订和废止。(2)总经理负责批准本章程的制定、修改和废止。2.供应商管理条例2.1供应商发展供应商开发程序如下：(1)供应商信息收集。(2)填写供应商基本数据表。(3)供应商联系。(4)供应商问卷调查。(5)样品的鉴别。(6)申请供应商调查。2.2供应商调查供应商调查程序如下：(1)组建供应商调查小组。(2)分别评估供应商的价格、质量、技术和生产管理。(3)列入合格供应商名单。2.3订购和采购订

2、购和采购程序如下：(1)请购单。(2)调查。(3)价格比较。(4)讨价还价。(5)定价。(6)订购。(7)交付。(8)接受。2.4供应商评估供应商评估程序如下：(1)每月对供应商的质量、交货时间、价格和服务进行评估。(2)每六个月进行一次总体评估。(3)列出每个供应商的评价等级。(4)按规定奖惩。2.5供应商审查(1)每年对合格供应商进行一次评审。(2)评审过程与供应商调查相同。(3)如有质量、交货期、价格、服务等重大问题，可随时对供应商进行复检。2.6供应商指南(1)向c级以下的供应商提供必要的咨询。(2)不合格的供应商应剔除。(3)对想向我公司再供货的不合格供应商应给予咨询和再调查。2.7

3、供应商奖惩2.7.1奖励方法优秀供应商的奖励方式如下：(1)a等供应商可以先获得交易机会。(2)甲等供应商可以优先付款或缩短售票时间。(3)a等供应商可以获得质量检验豁免或放宽检验。(4)在价格合理化和方案改进、质量管理和生物技术改进方面取得显著成绩的，将分别给予奖励。(5)甲、乙、丙等供应商可以参加我公司组织的各种培训和学习活动。(6)年底，公司可将a等供应商评为“优秀供应商”。2.7.2处罚方式(1)因供应商质量低劣或交货延迟而造成的任何损失应由供应商赔偿。(2)供应商，如丙方、丁方等。应接受订单减少、各种检查和改进指导措施。(3)e等供应商将立即停止交易。(4)如d类供应商在三个月内未达

4、到c类以上供应商的标准，将被视为e类供应商，其交易将被终止。(5)因上述原因停止交易的供应商，若想恢复交易，需重新调查评估，并逐步增加交易金额。(6)对信誉不佳的供应商酌情进行延期付款处罚。标准采购流程可分为两个环节：战略采购和订单协调。战略采购包括供应商开发和管理，而订单协调主要负责物料采购计划、重复订单和交货付款。统一标准的供应商信息登记表，用于管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资本、主要股东结构、生产地点、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，我们可以评估其技术能力、供应稳定性、资源可靠性和综合竞争力。供应商审核完成后，向合格的供应商发出询

5、价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大概的采购周期、要求的交货日期等细节。供应商必须在指定日期内完成报价。收到报价后，有必要仔细分析其条款，彻底澄清问题，并以书面形式记录，包括传真和电子邮件。后续工作是报价分析，其中包含了大量的信息。如果可能的话，要求供应商做一份成本清单报价，列出材料成本、人工、管理费用等。并表示利润率。通过比较不同供应商的报价，你将对他们的合理性有一个初步的了解。:申请人根据“采购程序”提交申请，由部门经理审核签字，然后提交给供应部门经理，进入“询价和比价程序”。乙：根据资金使用情况，供应部经理通过“询价比价程序”，然后提交给财务部，进入“采购申请查询程序”。c:财务部

6、相关人员分别审核成本利润核算和出纳准备后，决定签字批准，报总经理批准后进入“采购程序”。c1:如果财务部审核后决定是否签字，材料将退回申请部门，申请部门将进入“坚持申请采购程序”或酌情放弃申请。c2:在“坚持申请采购程序”后，上报总经理审核，经总经理签字后进入“采购程序”；如果总经理不签字，仍将退回申请部门，部门经理将放弃申请，用其他方法解决。d:进入“采购程序”后，供应部经理根据长期和大规模的采购情况进入“合同签订和评审程序”；如果是小额采购，供应商将直接购买。e:进入“合同签订和审核程序”，供应部将根据供应商提供的信息形成合同文本，并提交给财务部进行成本和利润分析。财务部审核签字批准后，报

7、总经理，签字批准后，报供应部签署合同并执行，进入“收货程序”；如果财务部和总经理未能审查，将其退回给供应部，以便与供应商重新协商。f:收货人员应按“收货程序”对采购产品进行检验，不合格的进入“退货程序”。g:收货人员根据“收货程序”检查采购产品是否合格，并进入“入库程序”和“结算环节”。g1:进入“入库程序”后，通知申请部门，您可以进入“使用和销售环节”。g2:进入“结算阶段”后，采购部和财务部共同按照财务规定完成对供应商的付款。1.目的评估和选择合格的供应商，并通过评审验证供应商有能力提供满足我公司规定要求的产品或服务。2.适用范围适用于所有向我公司提供产品或服务的供应商的评审和选择。3.定

8、义3.1供应商是为本公司提供产品或服务的组织。我们的供应商主要有以下情况：a类：由我公司直接评审/选择，包括：a)材料供应商-直接为我们公司提供标准产品的制造商。b)外部合作加工厂根据特定要求为我公司制造和加工的零部件和设备，简称“外包工厂”。材料代理商根据协议要求向我公司提供标准产品的经销商。根据规定的要求，完全属于我们品牌的成品制造商。对于b类：受信任或密切合作的外部组织推荐其选定的供应商和服务提供商，包括材料供应商和货运代理(我公司将不再认证此类供应商并建立其档案)。3.2产品:活动或过程的结果。包括服务、硬件、过程材料、软件或其组合。3.3【基础材料】指直接构成我公司产品的材料。基础材

9、料分为采购材料和外部加工材料。3.4非基础3.8一次性材料替代在特定条件和要求下，购买不能简单重复使用的替代材料。如果是二次使用，应在受控条件下进行。注：“具体条件和要求”应在申请表形成时确定。可能是以下情况之一：生产任务单、指定期间内的物料、有限的产品数量、特别是有限的非标准产品、有限的采购批次以及处于技术状态的物料。4.责任4.1采购部a)负责组织评审/供应商选择活动，建立合格的供应商档案。负责审核、归档和定期审核供应商。确保这些供应商有能力提供满足我们公司规定要求的产品或服务。c)采购部经理或其授权人负责批准采购合同和材料的紧急采购；分配采购任务并负责批准采购订单。根据计划和认证结果进行

10、采购工作，并跟踪货物的到货情况，确保采购任务的及时完成。e)接受各业务部门的质量信息反馈，协助提高供应商产品或服务的质量。4.2公司领导负责确定相应的供应商评审小组，并批准和放行选定的供应商。4.3技术工程部a)按规定程序对采购的材料进行验收。b)负责向业务主管部门反馈我公司与零部件供应商和外部加工制造商合作的质量信息。5.工艺要求编码过程、过程内容和要求、实施依据和负责人的输出第一次屏幕供应商获取供应商信息的途径很多，评估和认证活动由指定的负责人组织实施。采购部(初步计划)02字段检查沟通按照最初的计划，进行有目的的调查。对提供有形产品的制造商应进行检查和了解：经营资质、硬件设施、组织管理、

11、质量保证、技术水平、经营状况和售后服务等。评估团队参考：供应商评估表03技术如果认证基本满足02的要求，如有必要，取样进行测试或试验(可重复)。评估小组04业务如果满足技术条件，与他们进行商务谈判(并重复谈判)。评估小组05综合当评价合适时，组织质量、工艺、生产和采购人员进行综合评价。评估团队参考：供应商评估表06意向双方基本确定协议后，应进行沟通，确定运营模式和计划进度。必要时，建议签署合作意向或相关备忘录记录。评估小组试用合作a)在此期间，我们必须相互澄清和传递采购、加工和验收的要求。如果我们需要提供技术文件，我们将及时提供完整有效的文件和其他必要的产品。c)必要时，我们可以派技术支持人员

12、。供应科08阶段必要时，对过去的合作进行回顾、总结和评估，并做出或维持现状或签署正式协议或暂停或取消意见。评估小组供应商评估表09签名当协议条件成熟，双方要求可以接受时，应签订合作、采购和质量保证协议，明确双方的责任和义务。评估团队协议10执行采购a)根据协议要求下订单和采购。当技术要求发生变化时，应明确说明顺序。如果没有协议，立即购买。采购部门的采购订单11检验应按程序要求进行。合格，办理入库；不合格产品应视为不合格产品。技术工程部检验和试验程序检验记录12质量信息反馈和检验部门应及时向采购部反馈质量信息；采购部门2)合作能力不能满足公司的发展需要；c)成本控制需求；d)公司经营战略的调整；

13、e)其他重要原因。评估小组采购部供应商评估表6.管理程序6.1操作程序6.1.1在我公司规模经营下，基础材料指定外包工厂和原始设备制造商(a类供应商)的选择应按照“工艺要求”进行。6.1.2在下列情况下，制造商的选择和采购的实施可参照(但不限于)“过程要求”进行。a)试用新材料；b)少量加工；c)当前供应商不能供货，因此进行材料替代过程；进口材料；e)附属公司的材料；已被行业品牌认可的标准材料；g)组分剂；h)友好合作制造商的材料；i)非基础材料；运输和服务供应商；其他新信息。6.1.3在过程受控的情况下，“过程要求”中从01到10的过程可以是并行的或先进的。6.1.4其他需经公司领导批准的情

14、况。6.2供应商控制程序6.2.1对于外部机构推荐的直接选择的供应商，各业务主管部门/质检部门应定期与评审小组合作反馈质量信息。6.2.2风险采购和一次性临时服务要求可能不在此列出，但其相应的供应商必须经评审机构确认。6.2.3评审人员应具有工程背景、良好的商务谈判和管理技能，以及评审制造商质量体系的能力。6.2.4评估和认证活动应由指定的团队进行，团队成员必须包括技术、质量、业务和其他专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合：a)现场检查和验证；b)样品检验和试验；c)提供能证明质量保证能力的数据进行验证；d)尝试合作一段时间；历史表现；g)委托外部机构进行验证或认证；h)直接选择可信或密切

15、合作的外部组织推荐的供应商。6.2.5所有合格的供应商应建立并保存见证文件和记录。6.2.6任何未通过复检的供应商均可终止业务合作关系或被降级为试用供应商，并将每次评审的结果反馈给供应商。6 . 2 . 7 b类供应商在我公司没有评价要求。6.3采购控制程序6.3.1采购应以“采购计划”和“认证结果”为基础。6.3.2安全关键设备必须得到安全法规的批准。6.3.3在可行的情况下，可以委托材料加工者或采购代理进行进货检验，但应与他们签订质量保证协议。6.3.4采购人员必须具备采购活动所需的专业知识，熟练使用计算机处理信息网络上的数据，具有一定的英语水平和良好的谈判技巧。6.3.5根据生产计划，采购部下达批准的基本材料采购计划和零星采购计划，即“采购什么？买多少钱？它什么时候到达？”的基本基础。6.3.6根据设备的分类，采购部将基本材料采购计划分配给不同的采购负责人。6.3.