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文档简介

1、安全风险管理体系建设情况汇报,2011年 5月15日,输变电部,汇报内容,一、第一次内审存在问题整改完成情况。 二、存在问题。 三、下一步工作计划。,一、第一次内审存在问题整改完成情况,1.1安全生产方针： 已组织生产班组员工学习安全生产方针并已留下记录。 1.2安全生产责任制： 、 已根据人员岗位情况，对安全生产目标与指标进行分解，并已制定责任书。 、 根据人员情况修订生产职责及到位标准，已制定生产职责及到位标准。 、开展安全生产责任“一对一”沟通，使员工了解各自岗位的安全生产职责、到位标准和权限、义务，并已留下记录。 、加强对员工拒绝管理标准的宣贯和学习，已留下记录。 1.12 纠正与预防

2、 、对工作过程发现的问题填写纠正与预防措施单并及时解决。 、制定有效的纠正与预防控制措施流程，保证能有效上报。 1.3安全生产法律法规与标准： 已收集与部门相关的法律法规。,一、第一次内审存在问题整改完成情况,1.4 安全生产目标与指标： 已根据岗位职责进行划分安全生产目标与指标，已制定。 1.5 安全生产会议： 、已制定年、季、月安全生产会议计划，并按时定期召开。 、召开的会议应形成会议纪要，并明确工作内容、责任人及完成时间，已留记录。 、加强会议的管理，按期召开安全生产会议，会议内容落实到责任人，已留记录。 1.6 安全管理机构与人员配置： 、安全区代表每月认真对所负责区域进行检查，检查发

3、现的问题填写纠正与预防措施单，已留记录。 、增加有效的上报途径，确保安全区代表所提出的建议能够落实，记录落实情况，每月进行检查整改情况，已留记录。,一、第一次内审存在问题整改完成情况,1.7 安全生产文件与数据的控制和管理 、已建立安全生产文件的索引。 、作废留用的文件应在文件上加盖“作废”标识，并与现行文件分开存放，已有记录。 1.8 流程与变化管理： 、变化管理培训，已有记录。 、各部门加强变化管理，对变化进行全面识别，对人员变动、流程变化、生产条件改变等变化进行风险分析，落实控制措施，已留记录。 1.9 安全生产信息沟通： 、编制年度对内和对外沟通计划，已有记录。 、关注沟通的形式、内容

4、，并注重沟通的有效性，已留记录。 2.4作业风险评估: 、已组织开展作业风险评估，有记录。 、 对中、高风险所制订的整改措施进行落实，已留记录。 6.7 作业过程控制： 、已加强作业表单的应用管理，有记录。 、已对操作票和工作票的填写进行辅导，已留记录。,二、存在问题,1、部门人员多且杂，年龄普遍偏大，文化程度低，待遇上无差异，做多做少都一样，积极性受到一定程度上的打击。 2、各班组对安风体系理解不深， 长期不按流程工作，认为只要把工作做好，其他流程当做是多余的作业。安风体系推进缓慢。 3、因我部人员水平有限，许多条条框框的安风推进工作不能简单的发一个oak到部门就完事，要多细心指导，让部门的人员领会理解，才能更好的开展工作。 4、绝大部分变电站的巡视表单与操

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