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文档简介

1、JA0301 程序实施情况检查表 编号：被检查方检查内容QES-CX02-2012A1施工技术文件管理程序QES-CX23-2012A1监视和测量设备控制程序检查记录：1、项目部已建立施工组织设计（施工方案）管理台账，截止目前已编制 份，方案编制（是/否）齐全。抽查 ，审批手续（规范/不规范），总监于 审批通过。需要论证的 等（ ）份安全专项施工方案，（已/未）经专家论证审批通过，项目部（已/未）按专家意见对施工方案进行修改完善。施工组织设计（施工方案）审批流程（符合/不符合）公司施工组织设计管理办法的规定。现场施工（按方案实施/未按方案实施）。 2、检查现场正在实施的 的技术交底，交底已于

2、进行，交底人： ，接受交底人有 等。查看技术交底记录，记录内容为： 。3、（已/未）建立图纸收发台账，台账上图纸信息登记（齐全/不齐全），图纸发放（是/否）经技术负责人批准，图纸的去向（能/不能）追溯，抽查 图纸，图纸已于 （日期）发放给： （单位和部门） ， 接收人： 。该图纸（有/没有）修改版，修改版（已/未）发放。4、（已/未）建立作废图纸台帐，作废图纸（已/未）经项目技术负责人鉴定。（已/未）单独存放，（已/未）标明作废，图纸管理（符合/不符合）集团公司图纸、技术资料管理办法要求。5、（是/否）进行图纸自审、会审和设计交底，共有（ 份）图纸自审、会审和设计交底记录，问题（已/未）得到解

3、决，记录各方签章（齐全/不齐全）。（已/未）及时就设计问题与设计进行了联络，目前共有（ 份）设计联络单，问题（已/未）得到解决，抽查 ，设计回复（是/否）明确。设计人员： ，设计单位签章（齐全/不齐全）。6、（已/未）建立现用技术标准清单，清单（已/未）经技术负责人审批，清单所列标准（已/未）涵盖所有施工内容，（已/未）包括安全、环境、物资等标准，（有/没有）作废标准。抽查 标准，（能/不能）提供有效版本。7、（已/未）建立监视和测量设备台账，现场在用设备（包括分包方设备）（已/未）全部登记入账，对现场使用设备（是/否）进行动态跟踪，（有/没有）超期设备。抽查 ，检定/校准日期： ，检定/校准单位： ，证书编号： 。存在问题： 。 检查人（签字）： 年 月 日被检查方确认意见： 负

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