XXX项目质量保证大纲

1、控制状态：分发编号：xxx保证项目工程质量的大纲版本号：a编号：zjy/dg-2017-01xxxxxxxx有限公司2017年9月质量保证声明为了保证xxx项目工程的制造质量，满足有关法律规范、合同和标准，更好地满足客户的要求，本公司根据质量管理条例和gjb9001b-2009标准建立和确保武器装备质量管理系统的有效运行，根据该项目工程的合同化学基，符合公司质量手册的要求，xxx项目工程本大纲是xxx项目工程质量保证的纲领文件，在制造过程中，除执行公司质量手册外，严格执行本大纲及相关程序文件。 我必须熟悉本大纲，切实履行各项职责，严格遵守本大纲的规定，对所有参与管理、技术服务、制造和检验活动的

2、人员，特别是有关部门的责任者。作为公司总经理，我对xxx项目工程的制造质量负责全面，对制造过程质量保证纲要的制定和实施的有效性负责全面。 我在我组织内实行“军工产品质量第一”的军工质量方针，提高全体员工对军工质量文化的认识和重视，明确知道自各儿工作疏忽对国防建设的结果。我代表张立林副总经理为公司质量系统的建构、健全提供协助，保证公司质量系统的有效运行，提高产品品质保证能力。 品质检验部负责品质保证纲要的管理，通过品质保证活动验证品质保证纲要的有效性。 质检部授权在质量保证活动、质量问题调查、评价和处理时具有一盏茶权限和组织独立性，可以行使质量否决权，包括不受经费和进度限制的权限，直接向我汇报工

3、作。 公司各职工发现质量问题和质量保证体系有问题，应及时向质检部报告。我要求负责项目工程制造的所有机构、部门和人员，在进行质量保证工作时，必须遵守国家有关保密法律法律规范，强化保密意识，确保保密工作。质检部与军队代表机构保持良好的联系，根据国家和军队颁发的有关质量法律规范、规定、标准要求，要求军队代表机构接受公司武器装备质量管理系统和合同约定的制造过程的质量监督。xxx公司总经理：年月日电子签名页面(本页没有内容)批准：审查：校核编辑：会签军队代表巨源机械发签名目录质量保证声明1第三页签名2 .项目工程质量保证纲要63 .质量保证等级74 .文件74.1文件控制74.2记录控制85 .管理责任

4、85.1项目工程质量目标85.2责任、权限和交流85.3管理评审126 .资源管理126.1人力资源126.2基础设施拉斯特136.3工作环境136.4质量信息137 .产品实现137.1实现产品的企划137.2产品要求的确定、审查及与顾客的沟通147.3设置修订和开发147.4采购管理147.5生产和服务提供157.6监控和测量装置的控制单元188 .测量、分析和改进188.1监测188.2不良品空调特罗尔208.3数据分析208.4改善219 .顾客的作用和权限21附件一：项目工程质量保证组织结构图23附件二：主要方案文件目录查询241质量保证纲要变更表版本变更变更章更改页码内容变更理由原

5、始内容更改内容更改版本号变更的地方数更改日期改变人校对审查承认a版新编2017.9年9月(见签名页)2 .项目工程质量保证纲要2.1适用范围本概要适用于xxx项目工程的设置开发、购买、制造、检查、试验等流程。2.2总要求大纲描述了本项目工程产品所需的流程，并规定了实现产品品质目标的措施。强调质检部的独立性，质检部有权直接向公司最上层的引导者汇报工作，对违反质量管理系统、生产过程或产品产生的合同要求的不合格，质检部有权发出停止命令，建议停止进一步的工作，做适当的安排。公司的最高管理层为实现项目工程目标提供了一盏茶资源。影响参加本项目工程质量的人员均须接受培训。 包括质量保证纲要及其计程仪计划的训

6、练、军事工品质意识训练、技能训练和技术交流。本项目的外包过程包括锻造、铸造件等工程外委员会。2.3大纲的制定、审查、批准和变更管理2.3.1大纲由质检部组织编制。2.3.2大纲由项目工程总责任者组织审查。 参加审查的人员包括参加本项目工程的所有部门代表。2.3.3大纲应当根据合同范围、项目工程组织机构、产品和服务的提供和质量管理过程的变化及时修改。3质量保证等级3.1分级原则3.1.1按照修订产品特性的重要性水平，将产品分为重要、重要、一般三级。a .主要特性：特性不满足要求，就会威胁人身安全/或者意味着产品不能完成主要任务。牛鼻子：包含牛鼻子部署腻子粉的组件。b .重要特性：如果特性不满足要

7、求，将影响产品外部接口和/或规定，影响商定的兼容性和/或产品维修和/或产品备用品订购。重要：包含重要特性的零配件。c .一般特性：“牛鼻子特性”和“牛鼻子特性”以外的质量特性。一般项目：不包含“重要专业技术腻子粉”和“重要专业技术腻子粉”的组件。3.1.2过程控制器特罗尔定等级重要过程：有助于形成产品品质特性的过程。 一般来说，形成重要特性、重要特性的过程和加工难度大、质量不稳定、容易导致重大经济损失的过程等。一般流程：不包含“重要专业技术腻子粉”和“重要专业技术腻子粉”的流程。四个文件4.1文件控制为确保从事影响项目工程制造质量活动的所有单位、部门和人员能够及时得到必要的准确、恰当的文件，各

8、单位必须有效执行zjy/qp-4.2-1 文件控制程序。对有关文件，应当按照国家法律、法律规范和公司保密制度进行管理和控制。各部门负责自各儿编制收集的文件的管理。质检部负责项目工程文件的使用和管理的检查、监督。4.2记录控制生成并保持适量的质量保证记录和报告，是影响项目工程质量的各项活动按规定要求完成，达到并保持要求的质量的有效措施。 制作并保存质量保证记录和报告的标识牌、收集、编目、检索、档案化、存储、保管和处理的工艺文件，证明质量保证体系运行的有效性，提供质量质量跟踪和分析。 公司各部门按照zjy/qp-4.2-2 记录控制程序对本项目工程制造过程中发生的记录和报告进行分类和保存时间、格式

9、、填写(编辑)写入、审查或批准、显示、收集和整理、文件制作、档案化、编辑、保存和保管记录和记录通讯端口的管理范围包括由实现质量保证体系的三个级别的文件和其他相关文件生成的所有查询密码(包括需要保存的样本和胶片)和记录通讯端口。各部门负责自各儿制作收集的质量保证记录和报告的管理，档案室负责收到的质量保证记录和报告的档案化管理。质检部负责记录和报告管理的检查、监督和审计。5 .管理责任5.1项目工程质量目标产品性能满足产品技术规格书的要求，主要技术指标的研制一次成功重要的产品材料采购及格率为100%。5.2职责、权限和沟通明确各职场的责任和权限，确保实现项目工程所需的过程被一盏茶识别和控制。 项目

10、工程质量保证组织结构图见附件一。5.2.1项目工程人员的职责、权限5.2.1.1总经理：a .项目工程承制第一责任者代表xxx公司对项目工程的技术、质量、安全和进度、保密等承担总责任b .保证贯彻执行国家有关法律、法令、法律规范、条例、方针政策和主管部门各项指示c .确定和建构项目工程承制的组织架构，配备相关资源d .制定项目工程承制方针和目标，发表政策声明，批准项目工程质量保证纲要，督促工作人员执行e .组织和主持(或授权分管副总裁的组织和主持)内部审查f .决定处理本项目工程制造过程中的重大事项g .负责严重不合格的批准。5.2.1.2总工程师：a .项目工程承制的直接责任人员负责项目工程

11、质量、安全、保密和进度的具体工作b .负责该项目工程制造资源的配置调整c .项目工程制造过程、采购和外包过程的质量管理策划和组织d .负责与外部接口重大事项的沟通和内部单位间的重大事项协调。5.2.1.3技术副总经理：a .项目制造技术直接责任人员负责项目工程承制的技术协调和重大技术决策b .批准标准、规范体系，批准发行重要技术文件c .批准重大技术变更的技术方案d .负责审理重大不合格报告和批准大不合格e .负责重要检查和试验纲要的批准。5.2.1.4项目工程的总责任者：a .负责项目工程的总规划和组织、协调b .定期主办项目工程技术、生产、质量协议会，向总经理/分管副总经理报告项目工程质量

12、、进展情况c .负责重大技术方案的审查d .负责审查对外提供的重要信息e .总体规划合同的实现，催促和检查合同的完成情况f .参与重大不合格处理、重大不合格的送达批准。5.2.1.5项目工程技术责任者：a .主持内部设置修订审查b .审查对外提供的重大不合格项目和大不合格项目的处理意见c .协调设置修订、技术、检验、服务等技术问题的处理d .批准一般技术文件c .审查检验考试纲要。5.2.2部门职责、权限5.2.2.1军工部a .项目工程执行归口管理部门负责项目工程承制总体规划，负责该项目工程执行进度、节点评估，负责制造过程中出现问题的调整b .负责对外与客户的交流和沟通以及对外文件的登记、分

13、发；c .向有关责任者和有关部门书面传达合同信息和合同变更信息d .按合同要求编辑合同进度完成情况。5.2.2.2研究开发部a .负责设备订购型产品资料的审查，批量进行产前正误，确保定型技术文件的准确率b .负责设置更改的提交、组织审查c .负责对制造过程中的不合格物提出处理方案d .协调处理设定修订上的原因引起的问题e .负责项目制造的整个过程的规划f .组织流程的审查、验证和硬化工作g .签名制造过程的不合格处理方案，对修理提出工艺方案h .协调处理进程上的问题。5.2.2.3质量检查部a .负责项目工程承制过程的质量保证活动和质量检查活动的整体策划b .组织编制项目工程质量保证纲要和质量

14、保证方案计程仪文件及其修订c .组织开展项目工程质量保证内部审查d .按照方案向客户或军队代表审查不合格报告，组织跟踪分析重大不合格原因的重大、重大不合格的纠正和纠正及预防措施的完成情况e .组织项目工程的供应商评价f .负责设定修订、工艺原因以外的质量问题的协调处理g .对参与项目工程工作的人员进行质量保证纲要、计程仪项目文件、军事工作品质意识以及核质量保证训练h .负责项目工程质量保证协调工作，应合同要求组织军队代表机构参加重要零配件制造的证人工作i、及时分析产品实现过程中出现的各种质量问题，督促有关部门采取措施有效纠正和预防，防止质量问题重复。j .编制项目工程质量检查和试验校正计划(i

15、tp )的检查记录格式，负责项目工程检查记录的档案化k .按计划、修订完成项目工程产品制造过程的质量检查、试验工作l .跟踪不合格品的处理过程，再次确认结果。5.2.2.4企业管理部负责项目制造正式技术文件、图案的档案化、发布管理，负责项目制造过程中文件、图案版本的精准性。5.2.2.5生产部a .按项目工程承制总体规划组织编制项目工程生产进度修订计划，跟踪评价b .协调处理生产中的进度问题c .负责技术装备的维护d .对生产过程执行过程纪律的责任e .企划人员的培训和教育。5.2.2.6市场部a .组织编制项目工程外购物大头针项目采购修订计划，监督实施b .根据工艺规程的外包委托申请要求，组

16、织项目外包修订计划，监督实施c .负责采购物项目的显示管理，保证采购物项目出库时的显示清晰准确，确保出库物项目的质量d .按照项目工程外购物大头针项目采购修订计划实施采购，批准采购、工程外包合同e .协助质检部开展供应商的质量保证审计f .负责与供方的沟通，传达质量监督信息，与质检部协作完成物项质量监督和证词。5.2.2.7财务部a .负责项目工程成本的总结和订正预算b .负责提供项目工程质量成本资料。5.2.3接口控制公司采用会议、通知、文件等形式，使各岗位及时获取相关信息，确保全员参与质量管理，质量系统运行有效。一)通过评审质量保证大纲，向有关部门和责任者通报自各儿职责和工作要点；2 )通过定期的生产质量会议，联系项目工程的技术、采购、生产和质量动态信息。3 )通过开工前的技术交流，达到设订、技术与管理者、作业人员、检查人员的沟通。4 )通过通报项目工程质量活动的审查和审查结果，向项目工程责任者通报各部门质量保证活动的效果。其他接口控制要求执行zjy/qp-6.5-1 质量信息控制程序。5.3管理评审公司质量管理评审每年至少进行一次，可在需要项目工程时增加专业评审。6 .资源管理资源是满足产品和质量管理系统要求能力的重要组成部分，资源包括人力资源、基础设施、工