分公司年度规划模板.ppt

1、1,杰博（重庆）分公司 2011年度销售规划 （讨论稿),汇报人：张林 日期2010-8,2,目录,第二部分 年度目标,第三部分 营销措施,第四部分 财务模拟,第一部分 环境分析,第六部分 行动计划,第五部分 控制策略,3,1.市场分析,2.政策分析,3.竞争者分析,4.需求分析,5.发展趋势,6.SWOT分析,7.资源分析,4,第一部分,环境分析,1、市场分析,1.1市场规模,单外资企业规模以上就有X家，从业人数近XXX万人，依照中国长三角地区的外资劳务派遣比例5%，重庆地区就有近XX人的市场容量，按照每人每月50元计算，全年劳务派遣市场容量就有XXX万元，,5,增长率：29%,重庆市场HR

2、外包市场容量达到XXX亿。 数据来源：,市场容量趋势,第一部分,环境分析,1、市场分析,1.1市场规模,6,第一部分,环境分析,1、市场分析,1.1市场规模,年度入住重庆企业增长趋势图,目前在国家大环境下，重庆成为中国第三个经济特区，将会有更多的大型及外资企业进驻，如富士康、英业达、广达、惠普、方正等；预计2010企业入驻将增长20%，达到858家；,7,第一部分,环境分析,1、市场分析,1.2重要品牌占有率,8,第一部分,环境分析,2、政策分析,2.1国家政策对区域影响,9,第一部分,环境分析,2、政策分析,2.1国家政策对区域影响,10,第一部分,环境分析,2、政策分析,2.2当地政策对区

3、域影响,11,第一部分,环境分析,3、竞争者分析,3.1主要品牌产品特色分析,12,第一部分,环境分析,3、竞争者分析,3.2主要品牌产品价格分析,13,第一部分,环境分析,3、竞争者分析,3.2主要品牌产品价格分析,14,第一部分,环境分析,3、竞争者分析,3.3主要品牌渠道分布,也可以做一张重庆地图，将主要品牌的覆盖区域进行颜色去区分标注,15,第一部分,环境分析,3、竞争者分析,3.4主要品牌目标市场分析,16,第一部分,环境分析,3、竞争者分析,3.5主要品牌定位分析,17,第一部分,环境分析,3、竞争者分析,3.6主要品牌市场活动分析,18,第一部分,环境分析,3、竞争者分析,3.6

4、主要品牌整体竞争力分析,19,第一部分,环境分析,3、竞争者分析,3.7主要品牌市场策略分析,20,第一部分,环境分析,3、竞争者分析,3.8相对优势取得分析,举例：,21,第一部分,环境分析,4、需求分析,每种类型客户关注的维度不同（产品、品牌、服务等）那种最多或者什么样的客户对应什么类型，未来需求要和政策和进驻企业类型判断,，,22,第一部分,环境分析,4、需求分析,，,23,第一部分,环境分析,5、发展趋势,，,24,第一部分,环境分析,6、SWOT分析,品牌最好是标杆和杰博主要竞争对手,25,第一部分,环境分析,6、SWOT分析,6.1优势,优势：（分析准确，严谨，文字精炼。） ,26

5、,第一部分,环境分析,6、SWOT分析,6.2 劣势,劣势：（分析准确，严谨，文字精炼。） ,27,第一部分,环境分析,6、SWOT分析,6.3 机遇,机遇：（分析准确，严谨，文字精炼。） ,28,第一部分,环境分析,6、SWOT分析,6.4 威胁,威胁：（分析准确，严谨，文字精炼。） ,29,第一部分,环境分析,7、资源分析,7.1 农民工结构分析,1、区域人口；2、少数民族占比；3、30岁以下占比，30-50占比，50以上占比；男女比例等分析（数据可以登录官方相关网站，或相关政府职能部门） 目的：解决有没有资源，有多少资源，资源的细分数量,30,第一部分,环境分析,7、资源分析,7.2 农

6、民工就业心态分析,通过现场走访调研，必要时可以采取调查问卷形式,31,第一部分,环境分析,7、资源分析,7.3 学校结构分析,就业特点：,链接学校清单,32,第一部分,环境分析,7、资源分析,7.4 学生就业心态分析,33,软性目标,硬性目标,34,第二部分,年度目标,1、软性目标,重庆市场最专业的HR外包服务商,35,第二部分,年度目标,2、硬性目标,2.1 财务目标,详细分解链接,36,产品策略,目标客户,市场策略,销售策略,团队打造,37,第三部分,营销措施,1、产品策略,1.1 主要产品定位,38,第三部分,营销措施,1、产品策略,1.2 产品组合,市 场 增 长 率,问题,明星,BP

7、O（物流）,BPO（制造）,招聘代理,管理咨询,派遣（招聘型）,派遣（混合型）,免费管理咨询（做业务，建纽带）,人事代理,临时用工,39,第三部分,营销措施,2、目标客户,2.1 在哪里？,40,总策略：用事实树立和提升品牌形象 品牌诉求：专业的HR解决方案 诉求说明： 1、职业经理人团队； 2、方案前期的咨询调研； 3、“杰博蓝”培训中心；,第三部分,营销措施,3、市场策略,3.1 总策略,41,第三部分,营销措施,3、市场策略,3.2 品牌推广策略,42,第三部分,营销措施,3、市场策略,3.3 重要战术措施,战术举措：2+2战术,“2个力” 一是当地HR从业组织、协会、沙龙、人才市场等；

8、 二是当地政府职能部门和高校、协会等；,“2个点” 一是：在产品上做好一个客户（形成成功案例），带动相关目标客户 二是：在一个区域做好一个客户，带动周边目标客户,建议：1、可以邀请沿海知名企业HR到重庆和当地HR从业者互动； 2、建立异地HR互动联盟；（QQ群等，组织相互考察等）； 3、建议选好2个点（有备选方案），并针对性的进行分析，采取大客户营销手段逐步推进，制定行动计划；,43,第三部分,营销措施,4、销售策略,4.1 总策略,总销售策略：数量决定质量,44,第三部分,营销措施,4、销售策略,4.2 销售思路,ABC漏斗法和“2个点”相结合,45,第三部分,营销措施,4、销售策略,4.3

9、 ABC漏斗法,46,第三部分,营销措施,4、销售策略,4.4 2个重点聚焦法,47,第三部分,营销措施,5、团队打造,5.1 组织及配置,48,第三部分,营销措施,5、团队打造,5.2 招聘计划,49,第三部分,营销措施,5、团队打造,5.3 培训计划,新进员工岗前培训,管理类 HR类 营销类,企业文化 产品知识,在职员工专业知识培训,新员工培训计划,年度培训计划,50,以内部培训为主，外部培训为辅； 以师父带徒弟形式为主； 基于岗位素质模型的缺失性培训体系； 培训预算：营业额*0.5%；,第三部分,营销措施,5、团队打造,5.4 培训策略,51,第三部分,营销措施,5、团队打造,5.5 绩

10、效考核策略,财富共享原则，业绩导向原则； 总绩效奖金提取（A）：月度毛利*X% 岗位绩效工资（B）：A*岗位系数 月度实际绩效：B*个人当月绩效系数 岗位系数：考量要素有重要度、复杂度、对岗位技能的要求等；,52,现金流量,损益,第四部分,财务模拟,1、财务预算,资源投入,53,第四部分,财务模拟,1、资源投入,54,第四部分,财务模拟,2、现金流量,55,第四部分,财务模拟,3、损益,56,控制工具,控制系统,57,第五部分,控制策略,1、控制系统,年度目标、预算,KPI（目标分解）,日志 周例会 月度经营会 季度经营会 年度经营会,年度行动计划,58,第五部分,控制策略,2.控制工具,KPI,月度计划书,年度预算,经营报告会模板,KPI,年（月）度计划书,年度预算,经营报告会模板,工作日志软件系统,59,六