商业计划书—北京邦尔测科技有限公司

1、项目商业计划书项目商业计划书 项目名称：基于云的秒秒测智能体温测量和管理平台项目名称：基于云的秒秒测智能体温测量和管理平台 企业名称：北京邦尔测科技有限公司企业名称：北京邦尔测科技有限公司 2014 年 7 月 8 日 1 / 26 第一部分第一部分项目团队基本情况项目团队基本情况 主要成员列表（限填 10 人以内） 姓名出生日期毕业院校 梁于阳 黄伟才 王敏 1972 年 5 月 1979 年 12 月 1969 年 10 月 电子科技大学 北京航空航天大学 北京航空航天大学 学历/学位 无线电技术学士 市场营销 MBA 研究生/硕士 博士研究生/博士 角色 CTO、研发与 生产 总经理，运

2、营 战略发展顾问 是否全职 是 是 否 成员介绍（成员介绍（10001000 字之内）字之内） 梁于阳，拟任CTO，负责产品管理与市场研发两个部门。大学本科毕业于电子科 技大学无线电技术专业，MBA 毕业于中加工商管理学院，市场营销专业。梁先生 在诺基亚（中国）投资有限公司有着 13 年的工作经历，现任诺基亚中国产品创 新部门的高级经理，负责管理诺基亚移动电话的产品创新组合。 梁先生的特长体现在技术、管理、与领导力三个方面。技术方面是软件、硬件与 移动互联网的技术专家；同时有着 8 年项目管理与产品管理的经验；梁先生多次 获得诺基亚的内部奖项，其出色的领导力获得广泛的认可。 黄伟才，拟任经理，

3、负责公司运营。1998 年 7 月毕业于吉林大学少年班，获学 士学位。2001 年毕业于北京航空航天大学，获通信与信息系统专业硕士学位。 2001 年 4 月-2004 年 4 月，就职于华为公司北京研究所，担任研发工程师一职。 2004 年 5 月-2005 年 10 月，就职于日立（中国）研发有限公司，担任主任研究 员一职。2005 年 11 月-2013 年 4 月，就职于安捷伦（中国）有限公司，先后担 任高级工程师、专家级工程师。2013 年 4 月-2014 年 6 月，就职于智谷睿拓技术 服务有限公司， 担任技术总监。 黄伟才的特长包括： 产品研发和管理， 专利运营， 客户服务，对

4、外合作等。黄伟才迄今已申请超过 30 项国内外发明专利。 王敏，拟任战略发展顾问。分别于 1998、1994 和 1992 年于北京航空航天大学、 北京工业大学和北京航空航天大学获制造工程专业博士、 机构学专业硕士和机械 设计与制造专业学士学位。有十多年国际大型企业工作经验，在研发团队管理和 产品工程化管理方面具有广阔深厚的经验， 涉及软件、 测试测量仪器、 无线通信、 电信和自动化等行业的全球开发、测试和产品化等领域。 五、团队创业能力五、团队创业能力 开发能力开发能力 本团队擅长以用户体验为导向的开发，侧重在软件与硬件的结合，将日常常规的 产品赋予移动互联网的元素，在消费者领域来提高人们生

5、活的品质，在工业领域 提高运营效率。 目前第一个产品秒秒测的研发已投入 100 万元以上，获得了以下成绩： 1）此产品的原型机在 2011 年 9 月获得诺基亚创新大赛的第一名； 2 / 26 2）1.1 版本的 50 台原型机的使用满意率 96%； 3）2.0 版本产品功能和性能指标均优于竞争对手。 目前开发出来的产品特点是：在市场上有同类产品，但在测量速度和精度方面具 有领先优势。 知识产权知识产权 对于本团队的第一个产品秒秒测，拥有100%的自有知识产权，100%的自有股份。 自有资金可以覆盖原型机的研发，目前没有计划融资。现在已经完成了市场验证 与改进，已完成 2.0 版本开发，现正进

6、行小批量试产。 公司非常公司知识产权方面的积累， 黄伟才曾是中国第一家创新和专利运营公司 智谷睿拓的早期员工之一，在创新发明和专利运营方面很有经验。 其他信息其他信息 此产品的原型机在 2011 年 9 月获得诺基亚创新大赛的冠军 3 / 26 第二部分第二部分项目概述项目概述 一、创业项目概述一、创业项目概述 创业项目概述创业项目概述 本团队的长期目标是：以用户体验为导向的开发，侧重在软件与硬件的结合，将 日常常规的产品赋予移动互联网的元素，在消费者领域来提高人们生活的品质， 在工业领域提高运营效率。 我们的第一个产品名称是“秒秒测”，是一个利用手机+温感贴片进行高精度温 度监控的产品。其使

7、用范围与例子是： 1） 家庭：监测发烧中的婴幼儿的体温，并在父母的手机上显示温度曲线， 大量节省父母们夜间照看孩子的精力。 2） 家庭：所有的不孕不育女性，要做的第一件事情都是测量基础体温，但 实际上用那种单次测量的温度计是难以找到一天中最低的体温的， 秒秒测 可以轻松解决这个问题 3） 行业：在冷链运输中，收货者面对处于冰冻状态的海鲜，无法知道在运 输的路上是否经历过被解冻、 腐烂、 然后又冻上的这个历程。 有了秒秒测， 就能很方便地通过手机读取整个运输过程中的温度变化曲线， 从而很容易 发现以往被隐藏的问题 以下是秒秒测的发展一览图： 其关键技术是：1）单纽扣电池下的高精度超低功耗温感技术

8、；2）蓝牙低功耗传 输技术；3）先进用户体验设计；4）体温测量专利技术（专利号 2.6） 4 / 26 创新点在于：1）利用手机进行监测与报警，大量降低设备的成本； 2）家用设备 达到医用设备的高精度级别，并且保持低成本；3）将温度的单次测量改为多次 测量，从根本上改变测量方法，来满足并超越用户的需求；4）对于发烧病人的 监测，不仅能够进行高温报警，还能实现发烧高峰来临的预测。 目前中国的汞污染非常严重，希望通过秒秒测，大量替换市场现有的汞温度计， 来中国的汞污染。 二、市场机会概述二、市场机会概述 市场机会概述市场机会概述 将现有的传统产品赋予移动互联网的元素，这是本团队的长期发展方向。想象

9、一 下，家里的体温计、牙刷、体重计、计步器都能够与你的手机相连接，能够创造 出一些什么样的生活？ 本团队的第一个产品，秒秒测就是一个处于市场萌芽期的产品。秒秒测对于一个 家庭，从待孕到孩子成长到 6 岁，都会成为一个重要的日用品，给人们带来一个 完全不一样的体验。 同样的产品，在医疗领域也有很大前景： 5 / 26 同样一个产品，其硬件保持不变，只是修改软件，就能够应用在工业领域。这种 产品理念会带来很大的边际利润。 三、拟办企业情况三、拟办企业情况 拟注册企业名称拟注册企业名称北京邦尔测技术有限公司 意向落户园区意向落户园区 企业注册地址企业注册地址 所在区县（开发所在区县（开发 北大孵化园

10、 北京海淀区 6 / 26 区）区） 企业人数企业人数 企业性质企业性质 产业领域产业领域 内容内容 4 内资 电子信息 拟定股本构成（万元）拟定股本构成（万元） 货币出资货币出资 技术作价技术作价 3003700 0 无形资产作价无形资产作价 其他无形资产作价其他无形资产作价 0 有形资产作价有形资产作价 博士博士 1硕士硕士 1本科本科 2 拟注册资本拟注册资本 2000 万元 第三部分第三部分项目技术与产品（服务）实现项目技术与产品（服务）实现 第一章第一章 项目技术方案项目技术方案 一、项目总体技术概述一、项目总体技术概述 （一）总体技术方案（一）总体技术方案 技术原理技术原理 以下技

11、术原理由应用场景之一，体温监测为例子： 秒秒测产品由温感贴片与读取器两个部分组成。 温感贴片的构成是： 1) 电源管理电路，协助实现在一颗纽扣电池下可以连续使用一年的目标 2) 温感电路，实现小于0.1C 的误差这个高精度的目标 3) 蓝牙低功耗电路，实现将监测数据、电池信息、时间戳信息传递到读取器 读取器可以是行业应用的专业设备，也可以是用户的手机。 7 / 26 已实现的技术与性能参数已实现的技术与性能参数 主要技术与性能指标如下图所示： （二）项目创新内容（二）项目创新内容 创新类别创新类别 项目创新内容项目创新内容 理论创新应用创新技术创新 工艺创新 结构创新 理论创新 现在的市场产品

12、中，没有任何设备可以预测发烧高峰（发烧的人大多时候温度稳定在 38 度左右，在下午与夜间的时候，会突然有体温高峰，到达 39 甚至 40 度）的来临。但本专利技 术（专利号 2.6）利用多探头能够实现这个功能。 8 / 26 应用创新 “请给我一个能够连续测量孩子体温的设备。夜晚的时候，一旦孩子的体温超过了 39 度，它能告诉我” 。这是大部分妈妈的诉求，可惜的是，市场上没有足够好的产 品能够满足这个要求。秒秒测可以，并在 2011 年通过 50 台的原型机的实际使用， 这个应用创新获得了证明。 “每天早晨起来测量基础体温，根本就测不准，找不到正确的排卵日期。请给我一 个产品，能够让我轻松知道

13、一天中，我的最低体温是多少”。同样，市场上没有足 够好的产品来满足这些待孕妇女（全球有 10%的妇女有不孕不育问题，中国更为严重）。 而秒秒测可以满足这个需求，具体原理如下： 9 / 26 技术创新 高精度的温度测量不是问题，问题在于，如何低成本实现这个技术？如何在锂电池 宽泛的电压变化范围内实现？如何不用极为耗电的稳压电路实现，使得整体电路 （含蓝牙传输部分） 能够保持运行一年而不用换电池？我们的 “WUHT （Wide voltage range under Ultra-low power consuming and High precision Temperature sensing t

14、echnology，宽电压范围下的超低功耗高精度温感技术)”能够解决以上问题。 因为相关专利尚未申请，所以在此不披露“WUHT 技术” 。具体技术细节。 在手机侧，我们也有很多技术、算法创新。将温度测量做到极致，这是我们的目标！ （三）与项目相关的知识产权情况（三）与项目相关的知识产权情况 权利人相关说明权利人相关说明 专利号 2.6,是相关发明专利，第一申报人梁于阳是本团队的成员。 10 / 26 二、项目技术开发可行性二、项目技术开发可行性 （一）项目技术发展现状（一）项目技术发展现状 产品性能指标产品性能指标 11 / 26 目前秒秒测产品已经开发完2.0 版本，所有的功能和性能指标均达

15、到预期，已经具备批量生 产的条件。 （二）项目主要后续研究内容（二）项目主要后续研究内容 项目研究开发内容及涉及的关键技术及技术指标项目研究开发内容及涉及的关键技术及技术指标 产品进一步开发将围绕如下方面进行： 1. 进一步提高测量精度，要求达到 0.1C，满足医院特殊场合下的需要； 2. 提高温度测量速度，从目前 1 分钟左右，提高到 0.5 分钟； 3.客户端开发，目前已支持 IOS，要求支持 Android； 4.增加更多的传感能力，比如增加运动传感器； 5.实现更多的功能，比如定位和安全监控。 （三）项目技术路线描述（三）项目技术路线描述 项目技术路线描述项目技术路线描述（120012

16、00 字之内）字之内） ：包括技术原理图、工艺流程图、产品结构图、 框架图等。 秒秒测 1.1 的开发已经完成， 相关的原型机的用户试用也已经完成。现在要做的 是产品化的工作。其内容是： 1. 技术改良，参见上一章节 2. 工业设计、结构设计 3. 产品认证（电子设备、无线设备、测量设备） 4.移动终端开发、完善，同时支持 Android 和 iOS，提高使用体验 5.不同行业应用的相关软件开发 （四）项目技术实现依据（四）项目技术实现依据 设计思想依据设计思想依据 专利号 2.6,是相关发明专利，第一申报人梁于阳是本团队的成员。 关键技术实现依据关键技术实现依据 12 / 26 2.0 版本

17、已经设计、生产完毕，测试用户测试完毕，关键技术已经实现。完成产 品试用，正准备小批量试产。 项目技术实现主要面临的风险及应对措施项目技术实现主要面临的风险及应对措施 风险控制在整个项目中是重点之一，我们有完善的风险控制（风险识别、防范方 案、B 计划） 。在此我们列举一二（从项目风险的控制文档中摘取） ： （15，5 为高级别） 风险描述发 生 概 率 影防范方案B 计划风险现况 响 （防止风险发生的方法）（风险发生 后的处理方 程 法） 度 51）软件中加入 低温报 2）软件中加入 温度信 号丢失报警 3）说明书中加入“传感 器固定”最佳实践建议 （ 篇 幅 所软件防范方案已实 现； 说明书

18、相关章节已 更新 警， 来发现异常温度变化； 限，略去） 监测发烧中孩子的时候，3 传感器脱落造成无报警 监测中，手机电源耗尽，2 造成无报警 监测中，秒秒测电源耗 尽，造成无报警 1 5（篇幅所限，略去）（ 篇 幅 所 限，略去） （篇幅所限，略去） 5手机软件上加入秒秒测电 池电量指示与预测 （ 篇 幅 所 限，略去） 电量指示已加入。 使 用时间预测在产品 化后期加入 关键元器件价格飙升或 停产 温度波动大， 无法判定当 日基础体温 24（篇幅所限，略去）（ 篇 幅 所 限，略去） （篇幅所限，略去） 22 （篇幅所限，略去） （ 篇 幅 所 限，略去） （篇幅所限，略去） 对于整个项目

19、的技术层面，没有明显不可控风险。 三、项目技术成熟性三、项目技术成熟性 项目所处阶段项目所处阶段 项目产品销售项目产品销售 （服务）（服务） 情况情况 关键技术成熟性分析关键技术成熟性分析 论证研发中试 无销售试销 批量生产 批量 13 / 26 我们将关键技术成熟度用下表进行陈述： 关键技术成熟度备注/后续方案 在锂电池 3.62 伏的变化中，实现超低1宽电压范围下的超低功耗高成熟 精度温感技术功耗，完成技术的验证与专利化 成熟 成熟 完成从 2.1 向 4.0 版本过度 加入模糊算法，实现自动判定 2蓝牙技术 3基础体温判定技术 项目产品可靠性分析项目产品可靠性分析 从本文档的风险与应对措

20、施章节里的文字描述可以看出，本项目对于可靠性做 了很多工作。这些特殊的设计可以提高产品的容错性，加强的产品使用中的安 全性。 如果在产品产品化过程中，对于产品的可靠性依然有顾虑，可以先实施客户敏 感度低的基础体温功能、行业功能，最后再进入发烧者体温监控功能。 第二章第二章 项目产品（服务）化项目产品（服务）化 一、项目产品（服务）特性一、项目产品（服务）特性 产品形态产品形态 最终消费产品工业产品 工业中间产品 技术服务 其它 产品（服务）用途（产品（服务）用途（200200 字之内）字之内） ：介绍产品（服务）的主要功能、应用领域。 家庭领域：病人体温监控、待孕妇女的排卵日（基础体温）判定，

21、其它温度监 控； 医疗领域：替代住院部一天三次的体温检测。早产儿与重症病人的体温监测； 工业领域：冷链运输的温度历史记录，无线温度监测系统的部署。 环保角度：替代传统汞温度计，减少汞污染。 二、产品（服务）化实施计划产品（服务）化实施计划 产品（服务）具备进入市场年度产品（服务）具备进入市场年度2014产品能够批量生产年度产品能够批量生产年度2014 产品（服务）化实施计划的具体进度安排、阶段目标及主要工作内容（产品（服务）化实施计划的具体进度安排、阶段目标及主要工作内容（600600 字字 之内）之内） ： 14 / 26 产品（服务）化拟执行的质产品（服务）化拟执行的质 国际标准国家标准

22、地方标准 量标准类型：量标准类型：填写具体执行 的标准文件名称。 行业标准 企业标准 其他 JJF1226-2009 医用电子体温计校准规范执行 全国温度计量技术委员会、国家质检总局 项目产品（服务）应取得的相关许可认证证书：项目产品（服务）应取得的相关许可认证证书：填写具体应取得的许可认证证 书名称。 电子产品认证 无线发射产品（蓝牙）认证，如果使用成品模块开发，可以省略此认证 测量设备（温度）认证 15 / 26 第四部分第四部分项目产品（服务）市场与竞争项目产品（服务）市场与竞争 第一章第一章 市场概述市场概述 行业及市场概述行业及市场概述 秒秒测的市场容量（中国）分析见下图。 数据来源

23、：国家统计数据库、中国孕育网、中国医疗的经济分析 项目产品（服务）的市场需求程度项目产品（服务）的市场需求程度 在“温度的连续监测”市场，现在处于蓝海市场（空白市场） ，尤其是面向家庭 的这个领域里。 对于以上目标市场，即使是只计算家庭市场，可以进行以下市场与毛利润测算： 家庭市场销售每台的 渗透成本毛利润 的容量价格毛利润 （元）（亿元人民币/年）率 （千万台）（元）（元） 方案一1299 0.5%9012093.1 亿元人民币/年 5.12 方案二4993%504496.9 亿元人民币/年 方案一适合在产品的初期走高端客户的路线。 方案二适合产品进入平台期的时候。 对于国际市场的情况，目前

24、尚未分析。 但考虑到英国剑桥温度概念公司的“受孕指示 器 DuoFertility”的价格高达 5000 人民币，即使我们执行方案一（1299 元人民币的售价）， 也会有比较大的市场机会。 项目产品（服务）的目标市场项目产品（服务）的目标市场 对于中国，目标市场为：家庭、医疗机构与行业应用。如同在前几个章节所阐述 的，在“温度的连续监测”在家庭环境的应用中，是蓝海。在没有强有力的竞争 者的情况下，有非常好的定价优势与规则制定优势。 16 / 26 秒秒测能够给客户带来无以伦比的好的使用体验，在高定价策略下，每年即使是 0.5%的家庭市场份额的增长，就能带来 3.1 亿元毛利润的收益。 对于医疗

25、机构与行业应用，因为我们所使用的硬件是一样的，只需要进行软件的 定制化就能实现高边际利润的运营。 第二章第二章 竞争优势分析竞争优势分析 项目产品（服务）的主要竞争者项目产品（服务）的主要竞争者 在“温度的连续监测”在家庭环境的应用中，目前没有可以竞争的产品。 项目产品（服务）竞争优势分析项目产品（服务）竞争优势分析 睿仁是我们目前最主要的竞争对手，从产品的定位来看，非常相似。其它还有一 些竞争对手或潜在的竞争对手，包括DuoFertility、豆芽等。 1）Raiing(睿仁) 2）DuoFertility，英国公司，用于测量女性生理周期 17 / 26 3）豆芽，国内潜在竞争者，尚无实际产

26、品面世 与这些产品相比，我们还是具有非常突出的优势。主要体现在： 1）测量精度：分辨率 0.01C，精度 0.3C； 2）测量速度：测量稳定时间1 分钟，比 Raiing（4 分钟左右）快很多； 3）电池使用时间： - 287+天（24*7 小时） ，而 Raiing 是 120 天（8 小时/晚） ； 4）体积：体积最小，且符合“小部件条例”（Raiing 是 5X3 厘米大小、厚度只有 6.5mm ） ， 未来更方便地增加新的传感能力； 5）防水。 这些优势是通过我们项目组成员在技术方面的长时间积累形成的， 部分技术已形成专利， 具 18 / 26 有一定的技术壁垒。 第三章第三章 项目实

27、施风险及应对措施项目实施风险及应对措施 市场风险与应对措施市场风险与应对措施 相对于红海产品来说，蓝海产品（空白市场）也有其弊病。这个弊病主要会体现 在市场风险上， 对于秒秒测这个产品的市场风险上来看，最大的风险其实不在于客源流失、市场 疲软和价格波动，而是在市场教育上。 这时候，我们对于竞争者应该保持欢迎态度，这是整个市场活动的指导方针。尤 其是对于跨国公司， 如果他们也出品了秒秒测这样的产品， 将会是非常好的消息。 同时，秒秒测应该把握好差异化竞争的策略，在用户体验上做到最好。 管理风险与应对措施管理风险与应对措施 如同其它的高科技项目一样，项目的成功实施对于关键雇员的依赖度是很高的。 这

28、时候我们应该给予关键雇员足够好的工资与福利， 创造优异的工作环境，必要 的时候使用股权激励。 对于此项目， 研发的关键雇员是： 硬件开发、 嵌入式软件开发与用户体验工程师。 另外就是产品的市场与销售的关键员工。 另外就是要加强公司的知识管理（包括产品知识、研发文档、客户信息、市场反 馈等各方面） ，将人员的流失对公司运营的冲击降低到最小。 环境风险与应对措施环境风险与应对措施 此项目属于测量设备的新产品， 在某些方面来说现有国家标准与行业标准的未能 覆盖本产品的一些特性。 在产品进入平台期后应该积极参与国家标准与行业标准 的制定工作，早期介入，积极影响。 19 / 26 第五部分第五部分商业模

29、式商业模式 一、项目产品（服务）的开发、生产（服务）策略一、项目产品（服务）的开发、生产（服务）策略 项目产品（服务）的开发、生产（服务）策略项目产品（服务）的开发、生产（服务）策略 对于产品开发的关键部分与会持续开发的部分，采取自有员工的开发方式。这些 关键方面是： -硬件开发 -嵌入式开发 -用户体验 一些可以外包的方面是： -移动设备（手机、平板）的软件开发 -生产、质检、包装 二、项目产品（服务）的营销策略二、项目产品（服务）的营销策略 项目产品的营销策略项目产品的营销策略 为什么这么多年来，电子温度计的价格已经很低了，但在中国还没有淘汰水银温 度计？是因为很多人认为，水银温度计很准。

30、实际上这是个误区：家用的水银温 度计的准确度只有0.2C，甚至更糟。但人们还是愿意冒着汞污染的风险、玻璃 破碎的风险去使用很不方便的水银温度计。这时候，需要的是市场教育。这个过 程是有可能是漫长的，需要多厂商进入来影响消费者。 这时候我们应该采取面对空白市场的标准市场运作：从高端人群往低端走。前期 是低量高单体利润，后期是高量高总体利润。 好的方面是，从 2013 年开始，越来越多的高端智能手机与平板电脑开始配备蓝 牙 4.0，2014 年开始，中端移动设备（手机、平板电脑）也将配备蓝牙 4.0，这 与我们的产品投放节奏正好吻合！ 在跨国公司没有出品秒秒测类似的产品以前，营销策略应该是强调新的

31、用户体 验。在有了大量竞争者产品后，强调“首创性”与差异性。 三、项目产品（服务）获利方式三、项目产品（服务）获利方式 项目产品（服务）的获利模式项目产品（服务）的获利模式 秒秒测目前面对的竞争来自传统温度计，与传统的测量方式。这时候通过硬件高 利润，软件无利润的方式进行纯的硬件盈利。 家庭市场的开拓进行到一定程度之后，可以开始开发医疗与行业市场。这时候的 20 / 26 开发成本会比较低，而销售成本比较高。盈利模式将成为：90%的利润来自硬件， 10%的利润来自服务。其中硬件利润包括扩容利润，服务利润包括升级利润。 最后开拓的是服务市场，比如说，将女性基础体温的温度发送到数据分析中心， 由专

32、家给出排卵日与怀孕情况分析与指导。而对于行业用户，能够开拓的服务业 务就更多了。 四、企业发展计划四、企业发展计划 企业未来企业未来 1-51-5 年的定位和发展计划年的定位和发展计划 我们的计划是： 2年内，中国的10%的不孕不育女性使用秒秒测进行基础体温测试； 3年内，中国5%的家庭使用秒秒测监测孩子的体温； 4年内，中国10%的医院使用秒秒测监测病人的体温，并开拓国际市场； 5 年内，成为中国范围内温度精确测试的领先企业。 环境环境 家庭 家庭 医院 医院 医院 行业 用途用途 监测发烧的孩子的体温 分析待孕妇女的基础体温 替代住院部的日常体温记录 监测大手术术后体温 监测早产儿体温 冷

33、链监测等行业应用 目标市场进入时间目标市场进入时间 2014 2014 2015 2015 2015 2016 市场容量（百万台）市场容量（百万台） 44.8 6.4 4.5 0.23 9.6 尚未分析 数据来源： 20072010 中大陆新出生人口：6.4 千万（64M） （数据来源：国家统计数据库） 10%的家庭有生育困难 70%的婴幼儿在 25 岁常有发烧症状 15%的婴儿早产率 （数据来源：中国孕育网） 医疗机构床位数：450.6 万张（数据来源： 中国医疗的经济分析 ，邹至庄，美国普林斯顿大学 经济系，新泽西 08544） ICU 服务病床数或医院病床总数的 28% （数据来源： 中

34、国重症加强治疗病房（ICU）建设与管理 指南2006，中华医学会 重症医学分会） 21 / 26 第六部分第六部分财务与经济效益财务与经济效益 第一章第一章 项目投融资项目投融资 一、项目投资计划一、项目投资计划 项目投资项目投资 5 5 年计划年计划总投资总投资 1.65 1.65 亿元亿元 年度年度/ /内容内容项目实施阶段项目实施阶段投资额度投资额度资金主要用途资金主要用途 2013研发与生产300 万元 研发与生产、 开始进入 20146000 万元家庭市场的营销 家庭市场 家庭市场的营销、行业市场研 2015保持家庭市场的增长9000 万元 发 2016进入行业市场0 2017保持行

35、业市场的增长0 测算依据（测算依据（600600 字之内）字之内） ： 二、项目融资计划二、项目融资计划 项目融资项目融资 5 5 年计划年计划 年度/ 内容项目实施阶段 20132013研发与生产 20142014研发与生产、开始进 入家庭市场 20152015保持家庭市场的增长 20162016进入行业市场 20172017保持行业市场的增长 测算依据（测算依据（600600 字之内）字之内） ： 团队自筹银行贷款政府拨款其他 300 万元 2000 万元3700 万元1000 万元 3000 万元6000 万元 00 00 第二章第二章 项目经济效益分析项目经济效益分析 一、经济效益预测

36、一、经济效益预测 企业创办之日起后企业创办之日起后 5 5 年的经济效益预测年的经济效益预测 内容内容/ /年度年度2014201420152015 0.1024销售数量（百万台）销售数量（百万台）0.0256 年销售收入（亿元）年销售收入（亿元）0.3325441.330176 0.023040.09216总成本（亿元）总成本（亿元） 0.3095041.238016毛利润（亿元）毛利润（亿元） 93%毛利润率毛利润率（不含广告费用） （不含广告费用）93% 1260企业人数企业人数 预测分析预测分析 22 / 26 20162016 1.536 7.6646 0.768 6.8966 90% 100 20172017 1.8432 9.1976 0.9216 8.276 90% 120 20182018 2.21184 11.0371 1.10592 9.93116 90% 120 对于以上计算，只计算了家庭市场，因为行业