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文档简介

单位廉政风险排查、防控一览表单位名称区市容局（文明办）主要负责人戴胜利在职人数9人主要职责具体内容附后风险类别风险点风险等级防控措施履行职责风险负责管理、督查全区环境卫生工作低建立健全督查机制，完善管理措施负责做好全区精神文明创建工作低按照各级文明委和上级文明办工作要求，认真做好文明单位的申报、审核。提交区文明委主任会议研究决定。业务流程风险财务管理工作低坚持一支笔审批制度，使用经费数额较大的，由局领导班子集体研究。制度机制风险内部管理工作低1、符合招标采购的，都要进行政府采购；2、驾驶员车辆管理和用油管理完善制度，实行油卡定点定车加油。低在发展党员方面按照党章规定，做到成熟一个、发展一个。主要领导审签：戴胜利注：每一项职责、流程、制度的风险点可视情而定个数；每一个风险点对应一个风险等级；每一个风险点可制定多项措施。

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