津环保土〔2020〕25号

1、附件一天津市2018年危险废物规范化管理审计审查工作方案为贯彻环境保护部关于印发“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案的通知 (环营土箱(2017662号)、市环保局关于印发天津市“十三五”危险废物规范化管理督查考核实施方案的通知 (津环境保护土(2017164号)的要求，进一步提高我市危险废物的规范化管理水平，制定本方案。一、总体目标加强我市危险废物污染防治，加强危险废物规范化管理审计评价效果，进一步落实各政府及有关部门危险废物环境监督管理责任，使危险废物产生单位(以下简称生产废物单位)和危险废物经营单位(以下简称经营单位)落实各法律制度和有关标准规范二、总体要求(一)落实企业主体

2、的责任； 加强危险废物规范化管理评价结果的应用，综合运用法律、行政、经济等多种手段，持续推进企业落实处理危险废物的主体责任，确保环境安全。(二)明确政府和部门的监督管理责任； 市环境保护局制定全市审查实施方案，监督地区一级审查工作，向社会公布审查结果，敦促各区政府落实审查工作，敦促有关部门加强行业内危险废物管理，定期将全市审查结果报告环境保护部， 对各区环境保护部门和重点企业部门进行有关培训工作的各区政府应高度重视，制定本行政区考核实施方案，建立考核机制，加强能力建设，强调考核重点，各有关部门根据各自职责加强监督管理。三、评价方式市环境保护局按照危险废物规范化管理督查考核工作评级指标 (以下简

3、称评级指标，参照附件1 )实施区环境保护局的审计审查，应市环保局关于印发天津市环保局关于对污染源日常环境监管随机抽查制度工作方案的通知 (津环境保护审计(651015164号)的要求，将危险废弃物规范化管理审计工作纳入日常环境监督管理工作。各区环境保护部门按照危险废物规范化管理指标体系 (环营201599号)审查生产废弃单位和经营单位，填写被抽查单位基本情况记录表 (见方案附件2 )和工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表，危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表。三、审查要求(一)市级审查；1 .经营单位：抽取20家以上。2、重点生产废单位：抽取60家以上。3 .其他生产废弃

4、单位：抽取20家以上。4、市环境保护局审计审核区环境保护局时提取的企业情况，修订为市级审核数量。5 .其他要求： 2017年的评价结果为不符合标准或基本不符合标准的生产废弃单位，应于2018年继续评价。 生产废弃单位的数量多的区，相对于达成评价结果的生产废弃单位，应该把2018年的抽出比率控制在5%10%。(二)区级审查1 .经营单位：审查管辖区内的所有经营单位。2、重点生产废单位：抽取50家以上。 重点生产废弃单位总数不足50家，均予审查。3 .其他生产废弃单位：抽取10家以上。 其他生产废弃单位总数不足10家，均予审查。4 .其他要求： 2017年的审查结果是不符合标准或者基本不符合标准的

5、生产废弃单位，应当在2018年继续审查。 生产废弃单位的数量多的区，对于达成评价结果的生产废弃单位，应该在2018年把抽出比率控制在5%10%。5 .审查企业数不足最低要求的80%，直接审查等级判定为c。(三)重点生产废单位；本计划所称重点生产废弃单位包括以下公司或行业公司：1 .企业：有关每年产生或储存超过100吨危险废弃物的企业危险废弃物的投诉通报多，有重大违法违规记录，危险废弃物环境安全隐患显着的企业利用、处置长期储存不及的危险废弃物的企业。2、行业：重金属、三致(致畸突变)物质、持久性有机污染物和医疗垃圾等有色、石化工业、医药等重点行业区域重点行业非法转移、倾倒、处置事件频发的行业上一

6、年度危险废物规范化管理评价的平均达标率较低的行业。四、审查安排各环境保护局按照评级指标进行自我评价，参照危险废物规范化管理督查考核年度工作总结要求 (见方案附件3 )总结2018年规范化管理审查情况，制定2019年审查工作方案，截至2018年10月31日，将这3项资料提交市环境保护局。五、评价结果的应用(一)各级环境保护部门；市环境保护局将危险废物规范化管理审计评价纳入各区绩效评价环境保护指标，根据审计评价结果对各区进行排序。 危险废弃物规范化管理监查评价为a的区报告表扬的区级自我评价结果为市级监查结果的20% (区级自我评价分数-市级监查分数) /市级监查分数，危险废弃物规范化管理监查评价为

7、c的区报告批评的情形严重时，扣上费用，将当地政府的负责人的话(二)生产废单位和经营单位；各级环境保护部门将审查中发现的问题与环境执法工作相结合，对审查中发现的企业违法行为，严格按照环境保护法、固体废物污染环境防治法、危险废物经营许可证管理办法 最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释等有关法律法规进行调查，涉嫌环境犯罪移送司法机关。方案附件：1.危险废物规范化管理审计评价业务评价指标2 .被提取单位的基本状况记录表3、危险废物规范化管理审查年度工作总结要求方案附件一危险废物规范化管理审计评价工作评价指标环境保护部门危险废物规范化管理审计评价工作组织实施和工作效

8、果等情况的评价内容主要有：一、评价机制的建立情况二、工作组织的实施情况三、监督管理能力建设情况四、处置能力保障情况五、工作总结提交情况六、违法企业处罚情况七、生产废单位和经营单位规范化管理抽取合格率情况。关于评价方法，请详见危险废物规范化管理督查考核工作评级指标。危险废物规范化管理审计评价工作评价指标评价项目评价内容分数满足标准评价细致的规则检查方法部门监督工作评价机制制作状况3建立标准化的管理审计评价机制。制定年度审查工作方案只有一分，否则不得分。查文件明确实施审查的责任单位和岗位责任只有一点，否则得不到分数。审查的重点是1分，否则得不到分数。工发组织实施情况14评价企业的数量和质量达到标准

9、。经营单位的审核数量达到要求达到一分，否则得不到分数。查阅相关资料(程序、评价企业名单、工作总结、总结)重点生产废单位的评价数量达到要求达到1分，否则得不到分数。其他生产废弃单位的评价数量达到要求达到1分，否则得不到分数。按危险废物规范化管理指标体系要求评分，被抽查单位基本情况记录表填写项目齐全，企业基本情况、危险废物产生情况均按要求填写4分，否则得不到分数。制定特别的行动订正计划。结合本行政区域内危险废物规范化管理的重点，每年制定一个重点行业危险废物管理专项行动修订计划得两分，否则不得分。部门监督工作工发组织实施情况14建立危险废物事件和问题清单销售编号制度。审计审查中发现的各类问题要列表，

10、及时处理，有安排，有审计，有结果，按期解决三点，否则得不到分数。查阅相关资料(程序、评价企业名单、工作总结、总结)审查结果排名通报。对本区内各乡镇(街道、小区)进行审计审查，分两个等级进行通报。 不然就得不到分。监督管理能力建设情况6对有关管理人员进行业务培训。固体废物管理、环境监察、环境影响评价工作人员全区每年接受的固体废物管理工作训练的数量达到上述人员编制数量之和的30%，得到2分，否则得不到分数。参照相关资料和信息系统对相关企业的工作人员进行商务训练。全区生产废料单位和经营单位每年接受固体废物管理政策法规或技术培训的数量达到上述单位总数的20%得两分，否则不能得分。全面推进信息系统的应用

11、。通过信息系统准时提出危险废物来源、经营许可证年度经营情况的有1点信息系统进行危险废物转移管理的有0.5点年度信息系统使用情况报告准时提出的有0.5点。 合订2分。处理能力保障情况3保障危险废物环境的无害化处置。合理评价区内危险废物处理需求，编写危险废物处理分析报告，推进危险废物的安全处置。 工作进展明确，区域内危险废物处理矛盾明显缓解的有三点，否则得不到分数。查阅相关资料规范危险废物经营许可证的发放。严格按照危险废物经营许可证管理办法 危险废物经营单位审查和许可指南等文件发放危险废物经营许可证。 此项目没有得分，但找到了未按规定发布的1分，最多3分。请参阅相关资料和现场检查部门监督工作工作总

12、结申请情况2实行情报报告制度。截止到10月31日，提出了本年度规范化评价情况的总结和下一年度的评价工作方案，得到了2分。 不然就得不到分。查阅相关资料非法企业惩罚的情况2惩罚违法企业。审查发现的问题与环境执法工作结合在一起。 对连续两次未能完成审查的企业进行联合惩戒，得了一分(没有多次完成审查的企业，这得了一分)。 合订2分。查阅相关资料检查合格率产废单位和经营单位危险废物的规范化管理情况70按照环境保护部从2016年开始实施的危险废物规范化管理指标体系实施。1、有经营单位： 350.5 (产废单位危险废物标准化管理市级抽取合格率经营单位危险废物标准化管理市级抽取合格率) 350.5 (产废单

13、位危险废物标准化管理区级抽取合格率经营单位危险废物标准化管理区级抽取合格率)2、无经营单位： 35产废单位危险废物规范化管理市级抽取合格率35产废单位危险废物规范化管理区级抽取合格率3. 2017年市局抽样检验评价基本达成或不达成的企业，在2018年市级抽样检验评价中如果还基本达成或不达成的话，对每个企业扣2分查阅相关资料，进行实地检查说明：1、生产废弃单位危险废弃物的规范化管理抽取合格率=(通过审查达到的危险废弃物生产废弃单位的数量0.7审查基本达到的危险废弃物生产废弃单位的数量)危险废弃物生产废弃单位的抽取总数量。2、经营单位危险废物规范化管理抽取合格率=(通过审查达到的危险废物经营单位数

14、0.7审查基本达到的危险废物经营单位数)危险废物经营单位数的总数。3 .考核评定方式：考核实行百分满分制评分，考核内容有亮点的，报市环境保护局后可以适当加分，但最高得分不得超过该项得分。评价结果分为3个等级(以上包含根数，以下不包含根数):得分90分以上为a得分60分以上90分以下为b，得分60分以下为c。方案附件二被抽出单位的基本状况记录表序列号单位名称检查时间单位类型企业的基本情况危险废物的产生情况检查发现的问题备考检查人员(经营单位或生产废弃单位)(主要产品生产量、流程说明)(危险废弃物的种类、名称、产生量)(危险废物管理的不规范、环境违法情况等)方案附件三危险废物规范化管理审查审查年度

15、工作总结要求一、审查工作组织实施情况和自我评价的评价情况，包括评价范围和内容、部门和岗位职责的分工情况、主要工作过程、时间进度、完成情况等二、危险废物环境无害化处置推进情况、监督管理能力建设情况、处置能力保障情况及危险废物收集许可证批准情况等三、生产废单位和经营单位的规范化管理抽取合格率状况和违法企业的处罚状况等四、取得的主要经验和发现的主要问题，包括有无危险废弃物非法抛弃事件的发生五、推进危险废物规范化管理的建议六、附件：抽查单位的基本情况记录表、不符合标准和不符合基本标准的企业规范化管理评价结果汇总表、不符合标准的企业存在的问题及其处理情况、建议联合惩戒的有关人员名单等。附件二天津市危险废

16、物经营单位名录序列号单位名称所在地区1.天津市环通金属制品有限公司滨海新区2.中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司滨海新区3.天津东邦铅资源再生有限公司滨海新区4.天津仁新玻璃材料有限公司滨海新区5.泰鼎(天津)环保科技有限公司滨海新区6.天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司滨海新区7.天津市雅环再生资源回收利用有限公司东丽区8.天津昴隆泰再生资源环保处理有限公司西青区9.天津莱奥西斯环保技术有限公司西青区10.天津合佳威立雅环境服务有限公司津南区11.天津江源环保科技有限公司津南区12.天津壹鸣环境污染治理有限公司武清区13.天津友信材料科技有限公司静海区14.天津瀚洋汇与环保科技有限公司

17、静海区15.中能(天津)环保再生资源利用有限公司静海区16德鸿泰(天津)环保科技有限公司静海区17天津市滕源环保科技有限公司静海区18tcl奥博(天津)环保发展有限公司静海区19三一朗众环保技术有限公司静海区20天津华庆百胜物资回收有限责任公司宝坻区附件三2018年度危险废物产生单位汇总表(10吨-100吨)序列号单位名称所在地区1.中国联合网络通信有限公司天津市和平区分公司和平区2.中国移动通信集团天津有限公司(和平)和平区3.天津医科大学和平区4.天津市药品检验研究院和平区2018年度危险废物产生单位汇总表(1吨-10吨)序列号单位名称所在地区1.中国医学科学院血液医院(血液学研究所)和平区2.天津医科大学综合医院和平区2018年