银行职能部室绩效考核指标体系模版xls

1、银银行行职职能能部部室室绩绩效效考考核核指指标标表表 序序号号 前前台台部部门门 中中台台部部门门后后台台部部门门 授授信信审审批批部部、风风险险管管理理部部、资资产产保保全全部部 网网络络金金融融部部、计计划划统统计计财财务务部部、运运营营管管理理 部部 审审计计部部、监监事事会会办办公公室室、董董事事会会办办公公室室、 纪纪检检监监察察部部、办办公公室室、后后勤勤服服务务部部、发发展展 规规划划办办公公室室 科科技技部部、法法律律与与合合规规部部、保保卫卫部部、人人力力资资 源源部部、机机构构管管理理部部、企企划划部部、教教育育管管理理部部 考考核核内内容容权权重重考考核核内内容容权权重重

2、考考核核内内容容权权重重考考核核内内容容权权重重考考核核内内容容权权重重 1经营班子考核得分不考核经营班子考核得分30%经营班子考核得分30%经营班子考核得分40%经营班子考核得分30% 2 重点 业务 定量指标评价70% 重点 业务 定量指标评价25% 重点 业务 定量指标评价25% 重点 业务 定量指标评价不考核 重点 业务 定量指标评价不考核 3内控管理 25% 内控管理 22- 25% 内控管理 27- 30% 内控管理 7-10% 内控管理 17-20% 4合规案防合规案防合规案防合规案防合规案防 5数据质量数据质量数据质量数据质量数据质量 6信息科技信息科技信息科技信息科技信息科技

3、 7教育培训教育培训教育培训教育培训教育培训 9转型升级转型升级转型升级转型升级转型升级 13 专项 考核 部门费用预算执行情况不考核 专项 考核 部门费用预算执行情况 0-3% 专项 考核 部门费用预算执行情况0-3% 专项 考核 部门费用预算执行情况0-3% 专项 考核 部门费用预算执行情况0-3% 14部门360评价5%部门360评价20%部门360评价15%部门360评价50%部门360评价50% 15合计100%合计100% 合计100% 合计100% 合计100% 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：公司业务部 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准

4、准指标口径 重点业务 （95分） 规模类（ 20） 对公存款日均 增量 1571.92亿指标得分=计划完成率*权重分 公式：新增对公日均存款完成率（期末对公日 均存款-基数）新增对公日均存款计划数新 增存款时点余额完成率100；（不包含非银 存款） 新增存款时点余额完成率=（期末存款时点 余额-基数）/存款时点计划数100%；（存款时 点余额完成率上限1.2倍封顶，下限0.8倍保底） 加权风险资产 控制 5358亿 控制比例小于100%，得分权重分+（ 100%-个人逾期贷款控制比例）权重 分，控制比例大于100%时，得分权 重分-（个人逾期贷款控制比例-100% ）权重分 公式：加权风险资产

5、完成率截止考核期末全行 对公贷款加权风险资产任务值100% 效益类（ 25） 公司存贷净收 入 1518.24亿指标得分=计划完成率*权重分 公式：存贷净收入全行对公贷款利息收入-全 行对公存款利息支出（含大额对公、惠利票、不 含非银存款利息支出）； 存贷净收入完成率截止考核期末全行对 公存贷净收入任务值100% 公司中间业务 收入 107345.06万 指标得分=计划完成率*权重分 公式：中间业务收入完成率截止考核期末全行 对公中间业务收入任务值100% 资产质量 （2） 对公逾期贷款 额 261.99亿 控制比例小于100%，得分权重分+（ 100%-对公逾期贷款控制比例）权重 分，控制比

6、例大于100%时，得分权 重分-（对公逾期贷款控制比例-100% ）权重分 公式：对公逾期贷款额控制比例对公逾期贷款 额期末实际值目标值100% 客户类（ 13） 有效公司客户 净增 13226户指标得分=计划完成率*权重分 1.公式：有效公司客户净增完成率=全行有效公 司客户净增任务值折算系数100%； 2.有效公司客户的口径（含财政户），折效户系 数： （1）日均5万元-10万元（不含），折效户系数 为1； （2）日均10万元-100万元（不含），折效户系 数为1.5； （3）日均100万元-2000万元（不含），折效户 系数为2； （4）日均2000万元-5000万元（不含），折效 户系

7、数为2.5； （5）日均5000万元（含）以上，折效户系数为3 。 产品类（ 10） 代收付类业务 对公客户净增 5565户指标得分=计划完成率*权重分 1.指标口径：代收付类业务对公客户指办理代发 工资、代收水电费、物业费等，且代发人数在10 户以上的对公客户 2.公式：代发工资对公客户净增完成率=全行代 发工资对公客户净增任务值100% 对公理财销售 量 517亿指标得分=计划完成率*权重分 1.对公理财销售量完成率对公理财实际销售量 目标销售量100% 2.目标销售量以行内销售余额的3倍确定 内控管理4 详见附件 合规案防4 数据质量2 信息科技4 教育培训2 转型发展9 部门费用预算执

8、行情况 部门360度评价5 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：个人业务部 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准指标口径 重点业务 （95分） 规模类（ 20） 个人存款日均增量1528.08亿指标得分=计划完成率*权重分 公式：新增储蓄日均存款完成率（期末储蓄日均 存款-基数）新增储蓄日均存款计划数新增存款 时点余额完成率100 新增存款时点余额完成率=（期末存款时点余额-基 数）/存款时

9、点计划数100%，（存款时点余额完成 率上限1.2倍封顶，下限0.8倍保底） 加权风险资产控制551.5亿 加权风险资产完成率小于100%时， 得分权重分+（100%-实际完成率 ）权重分，控制比例大于100%时 ，得分权重分-（实际完成率- 100%）权重分 公式：加权风险资产完成率截止考核期末全行对 私贷款加权风险资产任务值100% 效益类（ 25） 个人存贷净收入15-0.42亿指标得分=计划完成率*权重分 公式：存贷净收入全行个人贷款利息收入-全行个 人存款利息支出（含定期储蓄存款费用）； 存贷净收入完成率截止考核期末全行个人 存贷净收入任务值100% 个人类中间业务收入 任务 103

10、275.47万 指标得分=计划完成率*权重分 公式：个人类中间业务收入任务完成率=个人类中间 业务收入完成值任务值100% 资产质量 （2） 个人逾期贷款额20.97亿元 控制比例小于100%，得分权重分 +（100%-个人逾期贷款控制比例） 权重分，控制比例大于100%时， 得分权重分-（个人逾期贷款控 制比例-100%）权重分 公式：个人逾期贷款额控制比例个人逾期贷款额 期末实际值目标值100% 客户类（ 13） 有效个人客户净增850382户指标得分=计划完成率*权重分 1.公式：有效个人客户净增完成率=全行有效个人客 户净增任务值100%； 2.有效个人客户的口径为：办理个人存款、个人

11、贷 款、理财等业务且日均达1000元（含）以上。折效 户系数： （1）日均1000元-5000元的实际户数，按折算系数 1计算； （2）5000元（含）-20000元的的实际户数，按1.1 折算系数计算； （3）20000元（含）以上的按照1.2倍的折算系数 计算。 电子渠道交易占比提 升 560% 控制比例大于60%，得分权重分+ （实际渠道替代率-60%）权重分 ，控制比例小于60%时，得分权 重分-（60%-实际渠道替代率） 权重分； 公式：电子渠道交易占比提升电子渠道交易总笔 数/(电子渠道交易总笔数柜面交易总笔数)= （网银 交易总笔数+atm交易总笔数）/（网银交易总笔数 +atm

12、交易总笔数+柜面交易总笔数） 产品类（ 10） 有效代发工资户数净 增 33万户指标得分=计划完成率*权重分 公式：有效代发工资户净增完成率=全行有效代发工 资客户净增任务值100%； 个人理财销售量3150亿指标得分=计划完成率*权重分 公式：个人理财销售量完成率个人理财实际销售 量目标销售量100%； 有效pos户数净增21908户指标得分=计划完成率*权重分 公式：有效pos户数净完成率=有效pos实际完成数 目标营销量100%； 个人循环贷款户数新 增 2720户指标得分=计划完成率*权重分 公式：个人循环贷款户数完成率=个人循环贷款户数 完成数目标贷款户数100% 内控管理4 详详见

13、见附附件件 合规案防4 数据质量2 信息科技4 教育培训2 转型升级9 部门费用预算执行情况 部门360度评价5 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：国际业务部 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准指标口径 重点业务 （95分） 规模（ 20） 国际业务结算量156亿美元 指标得分=计划完成率*权重 分 公式：国际业务结算量完成 率=考核当期国际业务结算 量完成值任务值100%； 加权风险资

14、产控 制 56亿 加权风险资产完成率小于 100%时，得分权重分+（ 100%-实际完成率）权重分 ，控制比例大于100%时，得 分权重分-（实际完成率- 100%）权重分 公式：加权风险资产完成率 截止考核期末全行外币贷 款加权风险资产任务值 100%； 效益类 （25） 外币存贷净收入150.21亿 指标得分=计划完成率*权重 分 公式：外币存贷净收入全 行外币贷款利息收入-全行 外币存款利息支出 外币存贷净收入完成率 截止考核期末全行外币存 贷净收入任务值100%； 国际业务中间收 入 10682.46万元 指标得分=计划完成率*权重 分 公式：国际业务收入任务完 成率=国际业务收入完成

15、值 任务值100%； 质量（2 ） 贸易融资逾期额20.28亿 控制比例小于100%，得分 基本分+（100%-贸易逾期贷 款控制比例）基本分，控 制比例大于100%时，得分 基本分-（贸易逾期贷款控制 比例-100%）基本分 公式：贸易融资逾期额比例 考核当期全行贸易融资逾 期余额目标值100%； 客户（ 13） 有效外汇业务户 数 13161户 指标得分=计划完成率*权重 分 公式：有效外汇业务户数完 成率=考核当期有效外汇业 务户数任务值100%； 战略（ 10） 累计外汇头寸比 例控制 103% 控制比例小于3%，得分基 本分+（3%-累计外汇头寸控 制比例）基本分，控制比 例大于3%

16、时，得分基本分- （累计外汇头寸控制比例-3% ）基本分 公式：累计外汇头寸控制 累计外汇头寸/资本净额 内控管理4 详见附件 合规案防4 数据质量2 信息科技4 教育培训2 转型升级9 部门费用预算执行情况 部门360度评价5 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：授信审 批部 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准指标口径 经营班子考核得分30 具体考核方案详见董事会出台的 经营班子成员考核

17、办法 重点业务 （50分） 新增日均贷款566.69亿指标得分=计划完成率*权重分 公式：新增日均贷款完成率实 际完成数/目标值100% 逾期贷款额控 制 1264亿 控制比例小于100%，得分权重 分+（100%-逾期贷款控制比例） 权重分，控制比例大于100%时 ，得分权重分-（逾期贷款控制 比例-100%）权重分； 公式：逾期贷款额控制额=逾期 贷款期末实际余额目标值 100%； 欠息贷款率86% 欠息贷款率小于6%，得分权重 分+（6%-欠息贷款率）权重分 ，欠息贷款率大于6%时，得分 权重分-（欠息贷款率-6%）权 重分； 1.公式：欠息贷款率=表内外应 有欠息的贷款余额/贷款总额

18、100%； 2.年末考核时以四个季度的欠息 贷款率平均值作为欠息贷款率最 终考核值 内控管理10 详见附件 合规案防4 数据质量2 信息科技1 教育培训2 转型升级6 部门费用预算执行情况/ 部门360度评价20 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：风险管理部 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准指标口径 经营班子考核得分30 具体考核方案详见董事会出台的经营 班子成员考核办法 重点工作 （

19、47分） 逾期贷款控制1064亿 控制比例小于100%，得分权重分+（ 100%-逾期贷款控制比例）权重分， 控制比例大于100%时，得分权重分- （逾期贷款控制比例-100%）权重分 ； 公式：逾期贷款额控制额=逾期贷款期末实 际余额目标值100%； 欠息贷款率76% 欠息贷款率小于6%，得分权重分+（ 6%-欠息贷款率）权重分，欠息贷款 率大于6%时，得分权重分-（欠息贷 款率-6%）权重分； 1.公式：欠息贷款率=表内外应有欠息的贷 款余额/贷款总额100%； 2.年末考核时以四个季度的欠息贷款率平 均值作为欠息贷款率最终考核值 加权风险资产控 制额 5409.5亿 加权风险资产完成率小

20、于100%时，得分 权重分+（100%-实际完成率）权重 分，控制比例大于100%时，得分权重 分-（实际完成率-100%）权重分 公式：加权风险资产控制额=截止考核期末 全行信贷类加权风险资产控制额任务值 100%； 不良资产率36.97% 不良资产率小于6.97%，得分权重分+ （6.97%-不良资产率）权重分，不良 资产率大于6.97%时，得分权重分-（ 不良资产率-6.97%）权重分； 1.公式：不良资产率=不良资产/资产余额 *100% 2.该指标的资产指全行资产 内控管理9 详见附件 合规案防3 数据质量2 信息科技2 教育培训2 转型升级4 部门费用预算执行情况315.14万元

21、费用控制完成率小于100%时，得分权 重分+（100%-实际完成率）权重分， 费用控制比例大于100%时，得分权重 分-（实际完成率-100%）权重分 1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用 实际额预算值100% 2.专项费用节余不奖励，专项费用指广告 宣传费、培训费、系统维护费等 3.风险管理部的费用控制是指对征信费用 的控制 部门360度评价20 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：资产保全部 指标维度二级指标权重分计划

22、数评分标准指标口径 经营班子考核得分30 具体考核方案详见董事会出台 的经营班子成员考核办法 重点业务 （47分） 存量不良贷款压降1015亿指标得分=计划完成率*权重分 1.公式：全行存量不良贷款压降完成率=全 行当期存量不良贷款压降实际值目标值 调节系数100%； 2.存量不良贷款压降考核得分采取不良资 产收息率作为调节系数，即不良资产收息 率在100%以上的，系数为1.1；不良资产 收息率每减少10%,系数递减0.01。 呆账核销52.5亿指标得分=计划完成率*权重分 公式：呆账核销完成率=全行当期呆账核销 实际值目标值100%； 抵债资产控制54.56亿 控制比例小于100%，得分权

23、重分+（100%-抵债资产控制比 例）权重分，控制比例大于 100%时，得分权重分-（抵债 资产控制比例-100%）权重分 ； 1.公式：全行抵债资产控制完成率=全行抵 债资产实际额目标值100%； 经济资本限额完成率考核数当 期目标值100%；（经济资本限额：4.56 亿元） 2.抵债资产控制全行抵债资产控制完成 率*50%+经济资本限额完成率*50%； 清收中心关联考核5 指标得分=清收中心考核得分 /100权重分 根据清收中心的考核得分计算 内控管理10 详见附件 合规案防2 数据质量2 信息科技1 教育培训2 转型升级5 部门费用预算执行情况3400.45万 费用控制完成率小于100%

24、时， 得分权重分+（100%-实际完 成率）权重分，费用控制比 例大于100%时，得分权重分- （实际完成率-100%）权重分 1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用 实际额预算值100% 2.专项费用节余不奖励，专项费用指广告 宣传费、培训费、系统维护费等 部门360度评价20 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：网络金融部 指标维度二级指标权重分计划数评分标准指标口径 经营班子考核得分30 具体考核方案详见董事会出台的

25、经营班子成员考核办法 重点工作 （52分） 电子银行类中间业务收 入 80.10亿指标得分=计划完成率*权重分 公式：电子银行类中间业务收入 任务完成率=电子银行类中间业 务收入完成值任务值100%； 公司有效网银户数新增45570户指标得分=计划完成率*权重分 公式：公司有效网银户数新增完 成率=考核当期公司有效网银行 户数任务值100%； 个人有效网银户数新增224293户 指标得分=计划完成率*权重分 公式：个人有效网银户数新增完 成率=考核当期个人有效网银行 户数任务值100%； 有效手机银行新增531480户 指标得分=计划完成率*权重分 定义：有效手机银行新增完成率 =考核当期有效

26、手机银行任务 值100%； 电子渠道交易占比提升660% 控制比例大于60%，得分权重 分+（实际渠道替代率-60%） 权重分，控制比例小于60%时， 得分权重分-（60%-实际渠道 替代率）权重分； 公式：电子渠道交易占比提升 电子渠道交易总笔数/(电子渠道 交易总笔数柜面交易总笔数)= （网银交易总笔数+atm交易总笔 数）/（网银交易总笔数+atm交 易总笔数+柜面交易总笔数） 内控管理9 详见附件 合规案防4 数据质量3 信息科技3 教育培训2 转型升级6 部门费用预算执行情况3 106.45 万 费用控制完成率小于100%时， 得分权重分+（100%-实际完 成率）权重分，费用控制比

27、例 大于100%时，得分权重分-（ 实际完成率-100%）权重分 1.部门费用预算控制完成率=部 门当期费用实际额预算值 100% 2.专项费用节余不奖励，专项费 用指广告宣传费、培训费、系统 维护费等 部门360度评价15 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：计划统计财务部 指标维度二级指标权重分计划数评分标准指标口径 经营班子考核得分30 具体考核方案详见董事会出台的经 营班子成员考核办法 重点工作 （55分） 利润总额7

28、10亿指标得分=计划完成率*权重分 公式：利润总额完成率=考核期全 行利润总额任务值100%； 成本收入比540% 成本收入比低于目标值时，得分权 重分+（40%-费用总额控制比例） 权重分；成本收入比高于目标值40% ，得分权重分-（成本收入比实际 值-40%）权重分； 公式：成本收入比=考核当期实际 费用当期营业净收入100%； 中间业务收入31.6亿指标得分=计划完成率*权重分 公式：中间业务收入完成率截 止考核期末全行中间业务收入 任务值100%； 加权风险资产控制5660.36亿 加权风险资产完成率小于100%时，得 分权重分+（100%-实际完成率） 权重分，控制比例大于100%时

29、，得 分权重分-（实际完成率-100%） 权重分 公式：加权风险资产完成率截 止考核期末全行加权风险资产 任务值100%； 流动性缺口率5-10% 流动性缺口率大于目标值时，得分 权重分+（实际完成率-目标值）权 重分，流动性缺口率小于目标值时， 得分权重分-（实际完成率-目标值 ）权重分 公式：流动性缺口率90天内到 期的资产负债期限缺口/90天内到 期表内资产和表外收入*100% 内控管理6 详见附件 合规案防3 数据质量10 信息科技3 教育培训2 转型升级6 部门费用预算执行情况/ 部门360度评价15 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是

30、是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：运营管理部 指标维度二级指标权重分计划数评分标准指标口径 经营班子考核得分30 具体考核方案详见董事会出台的 经营班子成员考核办法 重点工作 （52分） 会计结算代理业务收 入 100.03亿 指标得分=计划完成率*权重分 公式：会计结算代理业务收入完成 率=会计结算代理业务收入完成值 任务值100%； 现金备付率管理100.35% 控制比例小于0.35%，得分基本 分+（0.35%-现金备付率）基本 分，控制比例大于0.35%时，得分 基本分-（现金备付率-0.35%）

31、 基本分； 公式：现金备付率库存现金考 核期末日均存款100%；（不含非 银同业存款） 电子渠道交易占比提 升 560.00% 控制比例大于60%，得分权重分 +（实际渠道替代率-60%）权重 分，控制比例小于60%时，得分 权重分-（60%-实际渠道替代率） 权重分； 公式：电子渠道交易占比提升电 子渠道交易总笔数/(电子渠道交易 总笔数柜面交易总笔数)= （网银交 易总笔数+atm交易总笔数）/（网银 交易总笔数+atm交易总笔数+柜面交 易总笔数） 内控管理9 详见附件 合规案防5 数据质量2 信息科技3 教育培训2 转型升级6 部门费用预算执行情况3 662.41 万 费用控制完成率小

32、于100%时，得 分权重分+（100%-实际完成率 ）权重分，费用控制比例大于 100%时，得分权重分-（实际完 成率-100%）权重分 1.部门费用预算控制完成率=部门当 期费用实际额预算值100% 2.专项费用节余不奖励，专项费用 指广告宣传费、培训费、系统维护 费等 部门360度评价15 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：董事会办公室 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准 经营班子考

33、核得分40 具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员 考核办法 重点工作 （10分） 内控管理2 详见附件 合规案防2 数据质量/ 信息科技/ 教育培训2 转型升级4 部门费用预算执行情况/ 部门360度评价50 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加 分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：监事会办公室 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准 经营班子考核得分40 具体考核方案详见董事会出台 的经营班子成员考核办法 重点工作 （10

34、分） 内控管理4 详见附件 合规案防3 数据质量/ 信息科技/ 教育培训3 转型升级/ 部门费用预算执行情况/ 部门360度评价50 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的 ；二二是是三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：审计部 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准 经营班子考核得分40 具体考核方案详见董事会出台的 经营班子成员考核办法 重点工作（ 10分） 内控管理/ 详见附件 合规案防2 数据质量/ 信息科技2 教育培训2 转型升级4

35、 部门费用预算执行情况/ 部门360度评价50 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是 三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：人力资源部 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准 经营班子考核得分30具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考核办法 重点工作 （17分） 内控管理3 详见附件 合规案防5 数据质量1 信息科技2 教育培训2 转型升级4 部门费用预算执行情况34.09亿 1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额预算

36、值 100%； 2.费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（100%-实际 完成率）权重分，费用控制比例大于100%时，得分权重 分-（实际完成率-100%）权重分 3.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、培训费、 系统维护费等 部门360度评价50 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：机构管理部 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准 经营班子考核得分30 具体考核方案详见董事会出

37、台的经营班子成员考核 办法 重点工作（ 17分） 内控管理5 详见附件 合规案防3 数据质量1 信息科技/ 教育培训2 转型升级6 部门费用预算执行情况34.46亿 1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额 预算值100%； 2.费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（ 100%- 实际完成率）权重分，费用控制比例大于100%时， 得分权重分-（实际完成率-100%）权重分 3.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、培 训费、系统维护费等 4.机构管理部的费用是指对分支行网点建设费用的控 制。 部门360度评价50 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分

38、分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加 分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：纪检监察部 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准 经营班子考核得分4040 具体考核方案详见董事会出台的经 营班子成员考核办法 重点工作 （10分） 内控管理4 详见附件 合规案防3 数据质量/ 信息科技1 教育培训2 转型升级/ 部门费用预算执行情况/ 部门360度评价50 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是

39、三三长长 评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：企划部 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准 经营班子考核得分30 具体考核方案详见董事会出台的经营班子 成员考核办法 重点工作 （17分） 内控管理4 详见附件 合规案防4 数据质量/ 信息科技1 教育培训2 转型升级6 部门费用预算执行情况32878.76万 1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用 实际额预算值100%； 2.费用控制完成率小于100%时，得分权 重分+（100%-实际完成率）权重分，费 用控制比例大于100%时，得分权重分-（ 实际完成率-100%）权重分 3.专项费用

40、节余不奖励，专项费用指广告宣 传费、培训费、系统维护费等 部门360度评价50 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：教育管理部 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准 经营班子考核得分30 具体考核方案详见董事会出台的经营班子成 员考核办法 重点工作 （20分） 内控管理1 详见附件 合规案防1 数据质量/ 信息科技1 教育培训10 转型升级4 部门费用预算执行情况31100万 1.部门费用预

41、算控制完成率=部门当期费用实 际额预算值100%； 2.费用控制完成率小于100%时，得分权重分 +（100%-实际完成率）权重分，费用控制比 例大于100%时，得分权重分-（实际完成率- 100%）权重分 3.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传 费、培训费、系统维护费等 部门360度评价50 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：办公室 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准 经营班子考核

42、得分40 具体考核方案详见董事会出台 的经营班子成员考核办法 重点工作（ 10分） 内控管理2 详见附件 合规案防2 数据质量/ 信息科技1 教育培训2 转型升级3 部门费用预算执行情况/ 部门360度评价50 加分项 合计100 注注：加加分分项项主主要要有有两两项项加加分分依依据据：一一是是部部门门获获市市、省省、国国家家级级表表彰彰的的；二二是是三三长长 评评议议加加分分。 银行职能部门绩效指标表 被考核部门：后勤服务中心 指指标标维维度度二二级级指指标标权权重重分分计计划划数数评评分分标标准准 经营班子考核得分40 具体考核方案详见董事会出台的经营班子成员考 核办法 重点工作（ 7分） 内控管理3 详见附件 合规案防2 数据质量/ 信息科技/ 教育培训2 转型升级/ 部门费用预算执行情况3 1143.11 万 1.部门费用预算控制完成率=部门当期费用实际额 预算值100%； 2.费用控制完成率小于100%时，得分权重分+（ 100%- 实际完成率）权重分，费用控制比例大于100%时 ，得分权重分-（实际完成率-100%）权重分 3.专项费用节余不奖励，专项费用指广告宣传费、 培训费、系统维护费等 部门360度评价50 加分