XXXX年6月份总结报告.ppt

1、2015年6月沈阳铁西保时捷中心总结报告,报告人：裴立凯 报告日期：2015年7月15日,HLMZ GROUP,2015年6月总结情况汇报 财务状况 营运汇报,目录,2015年6月工作总结情况汇报 财务分析 营运汇报,目录,财务状况,财务状况,财务状况,财务状况,财务分析,营运汇报-销售,2015年6月工作总结情况汇报 财务状况 营运汇报销售,整车销售 1.概述,新车销售,销售部6月份完成PDDS 0.55万元，TEQ 2.42万元，快乐跑412瓶。 售后部6月份完成PDDS 7.73万元，TEQ 17.82万元，快乐跑550瓶。 6月份合计：PDDS 8.28万元， TEQ 20.24万元，

2、快乐跑962瓶8.46万元（总计完成36.98万元）,整车销售 2.展厅流量分析,整车销售 3.月度销量,6月份整车销量比BP指标多 10 台。,整车销售 4.月度收入,6月份收入比BP指标多 2199.3 万元。,2015年整车收入对比表,整车销售 5.毛利,6月份新车毛利75.2万元，比计划少 147.1万元。,整车销售 6.毛利率,6月份新车毛利率（1.12%，比计划低3.78%）。,整车销售 7、新车销量、收入、毛利和毛利率（纯票面口径）,单位：万元,整车销售 8.库存分析：结构（含已付款在途）,6月30日资金占用结构（含在途）,6月30日车辆结构（含在途）（台数）,单位：台,6月30

3、日现车及已付款在途车共87台，占用资金7075.52万元。 其中：在库现车77台，在途10台；,6月30日现车库龄分析（入库日期）,整车销售 9.库存分析：库龄结构,截至6月30日的77现车中： 其中:90=T库存台数56台，占现车库存的72.72%。,6月30日现车库龄分析（入库日期）,整车销售 9.库存分析：库龄结构,截至6月30日的77现车中： 其中:90=T库存台数56台，占现车库存的72.72%。,6月30日现车库龄分析（入库日期）,整车销售 9.库存分析：库龄结构,截至6月30日的77现车中： 其中:90=T库存台数56台，占现车库存的72.72%。,6月30日现车库龄分析（入库日

4、期）,整车销售 9.库存分析：库龄结构,截至6月30日的77现车中： 其中:90=T库存台数56台，占现车库存的72.72%。,整车销售 10.试驾车及公务车明细,截至6月30日 我公司账载车辆共 18 辆，其中： 1、退役试驾车 9 辆； 2、正在服役试驾车 5 辆； 3、其余公务车等 4 辆；,整车销售 11.新车保险：概况,整车销售 11.新车投保率趋势图,整车销售 12.分期业务：概况,本月办理分期台数7台； 本月分期手续费收入（含返利）14.7万元。,整车销售 12.分期业务,分期业务累计渗透率19.4%,其他业务 1.自主精品：概述,销售部6月份完成衍生精品25.4万元； 售后部6

5、月份完成衍生精品1.6万元； 6月份合计：衍生精品27万元。,其他业务 2.精品：收入（单位：万元）,精品收入： 7月份精品收入27万元，比BP多2.68万元；,其他业务 3.精品：毛利率,6月份精品毛利率实现73%。,营运汇报-销售,2015年6月工作总结情况汇报 财务状况 营运汇报售后,售后服务 1.概述,售后服务 1.概述,售后服务 2.接车台次,接车台次 6月份接车台次453台，比计划少36台。2015年上半年接车台次为2289台，较去年同期2310台减少21台，减少0.9%。,售后服务 3.收入,售后收入 6月份售后收入329万元，比计划少82万元。2015年上半年产值为2148万，

6、较去年同期2022万增加126万，增长6.2% 注：产值不包含PAW、PDI、内部和外销的精品、附件、机油、燃油添加剂产值。,单位：万元,售后服务 4.收入结构,售后服务 4.售后收入结构,6月份工时收入比计划少17万元。 6月份配件收入比计划少65万元。,单位：万元,售后服务 5.毛利,单位：万元,6月份售后毛利139万元，比计划少49万元。,售后服务 6.毛利结构,单位：万元,6月份工时毛利比计划少12万元。 6月份配件毛利比计划少37万元。,售后服务 7.售后毛利率（含毛利调整）,6月售后综合毛利率42.2%，比BP指标45.9%少3.7% 。,售后服务 7.售后毛利率,工时毛利率77.

7、7%，比BP指标76.7%高1%； 配件毛利率26.1%，比BP指标33.0%低6.9%；,售后服务 8.配件周转天数,配件库存占用524万元，需要合理优化库存结构，减少配件资金占用。 公式：存货周转率=连续12个月的总销售成本连续12个月的平均存货 存货周转天数=360存货周转率,售后服务 9.售后库存分类比重,配件库存占用524万元。,6月30日库存配件类型构成比重,6月30日库存配件分类比重,单位：万元,售后服务 10.零服吸收率,公式：零服吸收率=售后毛利/（总费用-变动费用）,售后服务 11.保险公司产值贡献分析,单位：万元,售后服务 12.在修车分析（截至6月30日）,营运汇报-市

8、场,2015年6月工作总结情况汇报 财务状况 营运汇报市场&CRM,Marketing Monthly Cost,Cost YTD,营运汇报市场&CRM,Marketing BTL,营运汇报市场&CRM,Marketing TTR & CRM,*来访：首次拜访展厅数（包含无效数） *来电：首次致电咨询车辆（包含无效数） *新增潜客：首次拜访展厅且留下联系方式及首次致电咨询（包括网络咨询）车辆且留有联系方式 *CP留档率=新增潜客在CP的创建数量/新增潜客 *订单转换率=当月订单（实际）/当月潜客创建数,*TTR记录试驾数需与CP记录试驾数差值在5%以内；*PVMS订单数需与当月商机转成功数一致

9、； *潜在客户/交车客户电话及交车客户地址录入率需达到100%； *商机客户信息录入率需达到90%以上，包含：最主要兴趣车型、计划购买时间、手动打分、兴趣类型、正确的商机客户状态。,因本月车展上有194条数据是直接车展系统导入的，里面存在很多无效数据，这部分无效数据会在7.7做存档处理，所以潜客的地址邮箱录入率本月低于其他月份。 成交客户信息不全是因为6月30日上报了20多个虚假订单，当时只关联BP和车架号，其他信息销售部说7.3补充完整,Marketing Customer data & CRM,1、现有客户：总基盘数； 2、新客户：一年内购车客户；近一年内有过进厂维修记录； 3、流失客户：一年以上没有进厂维修记录 4、疑似客户：有进厂记录，已经超出进厂（1年）时间1个月以内及未来1个月内可能进厂的客户；,购车产生：累计数值； 维修产生：累计数值（他店购车但本店维修保养）。,营运汇报市场&CRM,Marketing Customer Resource Analysis,营运汇报市场&CRM,CRM 销售客户满意度分析（电话回访）,营运汇报市场&CRM,CRM 销售投诉统计分析,营运汇报市场&CRM,