2015年东港区商务局决算

1、2015年东港区商务局决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和省、市有关商务发展的方针政策、法律法规，起草全区商务领域的规范性文件，拟订全区商务发展规划、政策并组织实施。（二）拟定全区现代流通业发展规

2、划，提出流通体制改革意见，推进流通产业结构调整；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。（三）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；依法推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理；会同有关部门制定生猪定点屠宰厂（场）的设置规划，负责组织全区生猪屠宰活动的监督管理。（四）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测、分析市场运行和商品供求状况，调查分析商

3、品价格信息，进行预测预警和信息引导；按规定负责重要消费品的储备管理和市场调控工作。（五）拟定全区外贸进出口发展规划、年度目标、促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；审核有关外贸发展基金项目；协助上级商务部门组织开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查，组织协调涉及我区的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织实施“科技兴贸”和“品牌兴贸”战略相关工作，推进高新技术产品出口；指导管理加工贸易，核准加工贸易业务；推进进出口贸易标准化进程；依据国家产业政策调整机电产品进出口结构，组织企业开拓机电产品国际市场；指导出口农产品质量安全管理工作，推进出口农产品质量安全示范区建设。（六）拟定

4、全区吸引外商投资的政策、办法和发展战略并组织实施；执行省、市、区吸引外商投资的优惠政策和管理办法；指导对外招商和项目洽谈，组织境内外有关商务活动；审核外商投资企业设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。（七）拟定全区“走出去”发展规划、政策并组织实施；管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询、就业职业介绍等业务；上报对外投资开办企业（不含金融企业）及对外承包工程、对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的保护工作；协调管理我区承办的国家对外援助项目；指导全区在境外投资兴

5、办的各类企业及派驻机构开展业务。（八）贯彻执行各级招商引资政策，开展招商引资活动；提出全区重大招商引资项目，做好招商引资项目的包装、宣传和推介；完成认领的年度招商引资任务；协调解决招商项目在手续办理、落地及生产经营中遇到的困难和问题；开展调查研究，总结推广招商经验，提出促进招商引资开展的意见和建议。（九）代区政府审查、办理对外经贸临时出国团组及常驻人员派出等事项；协调全区对外经贸活动的联络接待工作。（十）会同有关部门研究制定全区各类外向型园区的规划布局和管理办法，并协调指导其对外商贸业务。（十一）指导国有商贸企业的改革和有关商会、协会的工作。（十二）负责全区商务业务的教育培训工作。（十三）承办

6、区委、区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成东港区商务局决算包括：局本级决算。纳入东港区商务局2015年部门决算编制范围的预算单位共1个，为东港区商务局本级。第二部分2015年部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1311.97一般公共服务支出30203.01二、上级补助收入2商业服务业等支出31292.47三、事业收入3其他支出3290.70四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入670.303573683793810391140124113421443154416451746184719

7、4820492150225123522453本年收入合计25382.27本年支出合计54586.18用事业基金弥补收支差额26结余分配550.00上年结转和结余27223.80年末结转和结余5619.892857合计29606.07合计58606.07注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项合计382.27311.970.000.000.000.0070.30201一般公共服务支出220.07166.270.000.000.000.0053.80201

8、13商贸事务220.07166.270.000.000.000.0053.802011301 行政运行205.07151.270.000.000.000.0053.802011399 其他商贸事务支出15.0015.000.000.000.000.000.00216商业服务业等支出71.5055.000.000.000.000.0016.5021602商业流通事务6.500.000.000.000.000.006.502160201 行政运行0.500.000.000.000.000.000.502160217 市场监测及信息管理6.000.000.000.000.000.006.002160

9、6涉外发展服务支出55.0055.000.000.000.000.000.002160699 其他涉外发展服务支出55.0055.000.000.000.000.000.0021699其他商业服务业等支出10.000.000.000.000.000.0010.002169999 其他商业服务业等支出10.000.000.000.000.000.0010.00229其他支出90.7090.700.000.000.000.000.0022999其他支出90.7090.700.000.000.000.000.002299901 其他支出90.7090.700.000.000.000.000.00注：

10、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合计586.18203.01383.170.000.000.00201一般公共服务支出203.01203.010.000.000.000.0020113商贸事务203.01203.010.000.000.000.002011301 行政运行188.01188.010.000.000.000.002011399 其他商贸事务支出15.0015.000.000.000.000.00216商业服务业等支出292.470.00292.470

11、.000.000.0021602商业流通事务8.470.008.470.000.000.002160217 市场监测及信息管理8.470.008.470.000.000.0021606涉外发展服务支出55.000.0055.000.000.000.002160699 其他涉外发展服务支出55.000.0055.000.000.000.0021699其他商业服务业等支出229.000.00229.000.000.000.002169901 服务业基础设施建设220.000.00220.000.000.000.002169999 其他商业服务业等支出9.000.009.000.000.000.00

12、229其他支出90.700.0090.700.000.000.0022999其他支出90.700.0090.700.000.000.002299901 其他支出90.700.0090.700.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1311.97一、一般公共服务支出15149.22149.220.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出2072

13、18十五、商业服务业等支出22275.00275.000.00二十一、其他支出90.7090.700.00本年收入合计9311.97本年支出合计23514.92514.920.00年初财政拨款结转和结余10221.34年末结转和结余2418.3918.390.00 一般公共预算财政拨款11221.3425 政府性基金预算财政拨款120.00261327合计14533.31合计28533.31533.310.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目

14、支出类款项合 计514.92149.22365.70201一般公共服务支出149.22149.220.0020113商贸事务149.22149.220.002011301 行政运行134.22134.220.002011399 其他商贸事务支出15.0015.000.00216商业服务业等支出275.000.00275.0021606涉外发展服务支出55.000.0055.002160699 其他涉外发展服务支出55.000.0055.0021699其他商业服务业等支出220.000.00220.002169901 服务业基础设施建设220.000.00220.00229其他支出90.700.

15、0090.7022999其他支出90.700.0090.702299901 其他支出90.700.0090.70注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款合计149.22131.2215.44301工资福利支出131.22131.220.0030101 基本工资58.2158.210.0030102 津贴补贴41.5041.500.0030104 社会保障缴费15.1115.110.0030199 其他工资福利支出16.4016.400.00302商品和服务支出15.440

16、.0015.4430201 办公费0.580.000.5830207 邮电费0.980.000.9830208 取暖费5.430.005.4330211 差旅费2.020.002.0230213 维修(护)费0.040.000.0430216 培训费0.580.000.5830217 公务接待费0.340.000.3430228 工会经费3.240.003.2430231 公务用车运行维护费1.890.001.8930239 其他交通费用0.040.000.0430299 其他商品和服务支出0.300.000.30303对个人和家庭的补助2.562.560.0030305 生活补助2.562.

17、560.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。东港区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车运行 维护费2.230.001.890.001.890.34注：决算数包括当

18、年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明一、2015年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2015年收入总计606.07万元（其中本年收入382.27万元），包括：财政拨款收入382.27万元，年初结转和结余223.8万元。2015年支出总计606.07万元（其中本年支出586.18万元），包括：一般公共服务支出（类）203.01万元，商业服务业等支出（类）292.47万元，其他支出90.7万元，年末结转和结余19.89万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2015年财政拨款收入决算总计533.31万元，收入全部为一般公共预算

19、财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入311.97万元、年初结转和结余221.34万元。 2015年财政拨款支出决算总计533.31万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出149.22万元，主要用于商贸事务支出。2、商业服务业（类）支出275万元，主要用于涉外发展服务支出及其他商业服务业等支出。3、其他支出90.7万元，主要用于支付企业2014年度区财政扶持外经贸发展专项资金。4、年末结转和结余18.39万元，主要是人员经费结转及公用经费结转。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款支出514.92万元，比年初预算数增加3

20、62.52万元，主要原因是有上级专项资金支出365.7万元。支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出149.22万元，主要用于商贸事务支出, 比年初预算数减少3.18万元，主要原因是有应付公务用车运行维护费款项。2、商业服务业（类）支出275万元，主要用于涉外发展服务支出及其他商业服务业等支出, 比年初预算数增加275万元，主要原因是根据上级来文件政策据实申报，属上级资金，不在年初预算内。3、其他支出90.7万元，主要用于其他商贸事务支出，比年初预算数增加90.7万元，主要原因是2014年度区财政扶持外经贸发展专项资金，根据区外贸发展具体情况申报，属区财政资金，

21、不在单位年初预算内。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算149.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费133.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2015年度商务局机关运行经费支出149.22万元。（二）政府采购

22、支出情况说明2015年本部门政府采购金额2.76万元，其中：政府采购货物金额1.88万元、政府采购服务金额0.88万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2015年东港区商务局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.23万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.89万元，公务接待费0.34万元。2015年“三公”经费决算比年初预算数减少4.87万元，主要原因是有5万元燃油费尚未入账。其中：公务用车购置及运行费减少3.71万元、

23、公务接待费减少1.16万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是有5万元燃油费尚未入账。公务接待费减少的主要原因是来访客商少及缩减接待标准。2、“三公”经费支出相关情况说明公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费1.88万元。主要用于保险费0.88万元、燃料费0.1万元、维修费0.74万元、过路过桥0.16万元。2015年东港区商务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招待来访客

24、商、对接招引项目 ，共计接待5批次。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“