SPSOtraining报告.ppt

1、上海延锋江森座椅有限公司,1,供 应 商 过 程 审 核 (PSO),JCI 汽 车 系 统,上海延锋江森座椅有限公司,2,课 程 大 纲：,PSO 概 况 PSO 的 目 的 PSO 的 时 间 进 度 要 求 PSO 与AIAG 关 系 JCI 对 供 应 商PSO 的 要 求 JCI 供 应 商PSO 检 查 清 单 详 细 介 绍 检 查 清 单 上 16 个 要 素 对 供 应 商 要 求 对 供 应 商 资 源 上 要 求 JCI 参 加 人 员 PSO 文 件 夹,上海延锋江森座椅有限公司,3,第 I 部 分:,概 况 以 下 这 些 问 题 将 在 本 部 分 中 回 答。 什

2、 么 是PSO？ PSO 的 目 的 是 什 么? 哪 个 供 应 商 或 产 品 需 要 进 行PSO？ 在 试 生 产 过 程 中 一 般 何 时 进 行 供 应 商PSO 审 核?,上海延锋江森座椅有限公司,4,有 关 术 语 解 释,PSO 的 英 文 是Process Sign-Offs 意 思 是 过 程 批 准 或 过 程 审 核 BOS：Business Operation System 业 务 运 作 体 系 AIAG :Automotive Industry Action Group 汽 车 工 业 行 动 集 团 APQP:Advnaced Product Quality

3、 Planning and Control Plan 产 品 质 量 先 期 策 划 和 控 制 计 划 PPAP: Product Parts Approve Procedure 生 产 件 批 准 程 序 GP9 按 节 拍 生 产： 是 通 用 公 司 核 实 供 应 商 的 实 际 制 造 过 程 以 及 所 报 的 工 装 能 力 是 否 符 合 现 行 质 量 要 求 并 且 实 际 制 造 是 否 符 合 制 造 和 质 量 计 划。 2TP： 大 众 公 司 考 核 供 应 商 在 批 量 生 产 所 要 求 的 供 货 量 条 件 下， 整 个 制 造 过 程 的 可 靠 性

4、 和 适 宜 性， 是 正 式 生 产 前 的 一 次 总 演 练。,上海延锋江森座椅有限公司,5,什 么 是PSO,PSO 是 系 统 地 连 贯 地 对 供 应 商 计 划 及 实 际 实 施 的 最 高 生 产 节 拍 下 的 生 产 工 艺 进 行 审 核, 包 括 人 员、 工 装、 设 备、 材 料、 方 法、 程 序 和 软 件 水 平 等。,上海延锋江森座椅有限公司,6,PSO 目 的,PSO 的 目 的 是 在 产 品 正 式 投 产 前 验 证 供 应 商 的 生 产 加 工 是 否 准 备 就 绪， 保 证 供 应 商 对 项 目 要 求 完 全 理 解， 并 通 过 主

5、 动 预 防 的 方 法 来 达 到 改 善 产 品 质 量 的 目 的。,上海延锋江森座椅有限公司,7,对PSO 审 核AIAG 说 了 什 么,见AIAG 的APQP and Control Plan 参 考 手 册 (2nd Ed. 1995, 第24-27, 93). 产 品 和 过 程 确 认 你 将 会 发 现 所 有 在APQP 中 提 到 的 项 目 都 包 含 在 的PSO 审 核 中。,上海延锋江森座椅有限公司,8,对PSO 审 核JCI 的BOS 说 了 什 么,“JCI 的 项 目 经 理 负 责 确 定 哪 个 供 应 商 需 要 进 行PSO 现 场 审 核” “

6、供 应 商 负 责 使 用 供 应 商PSO 审 核 检 查 清 单 实 施 PSO ， 若 需 要 在 PSO 的 时 间 安 排 上 要 考 虑 到 客 户ASG 人 员 的 出 席.” “ 当PSO 没 有 完 全 被 批 准， 应 向JCI 的 项 目 经 理 通 报 所 有 的 不 合 格 项 目， 并 确 定 再 次 进 行PSO 的 时 间.” “ 所 有 在 PSO 中 的 问 题 必 须 在PPAP 提 交 前 解 决.”,上海延锋江森座椅有限公司,9,对PSO 审 核JCI 的 供 应 商 质 量 手 册 说 了 什 么,在JCI 网 上 有 受 控 版 本 的JCI 全

7、球 供 应 商 标 准 手 册: 登 录 在 输 入 名 字 和 e-mail 地 址 再 联 接 Go To Manual 联 接 Quality Expectations, 然 后 Process Sign-Off 联 接 空 白 的PSO Checklists PSO 是 对 产 品 验 证 更 是 对 体 系 的 评 审。 详 细 见 供 应 商 标 准 手 册 的 质 量 章 节 的 PSO 部 分.WW-POS-ST-06-01,上海延锋江森座椅有限公司,10,供应商 PSO应在JCI 的哪个开发过程进行,在APQP 5 个 阶 段 的 第 四 阶 段. 必 须 在 客 户 对JC

8、I 进 行PSO 前 进 行. 必 须 在 供 应 商 提 交PPAP 以 前 进 行 理 想 的 时 间 是 大 约 在OEM 批 产 前 的6 个 月.,上海延锋江森座椅有限公司,11,第 II 部 分:,JCI 供 应 商 过 程 审 核 检 查 清 单 对检查清单上16个要素的审核 所 有 的 参 考 资 料 是 基 于 AIAG 的 质 量 体 系 要 求, QS9000 (3rd Ed. 1998) 除 非 其 它 特 殊 要 求,上海延锋江森座椅有限公司,12,上海延锋江森座椅有限公司,13,1. 工 厂 布 局 和 工 艺 流 程 图,工 厂 布 局 是 否 包 括 所 有 要

9、 求 的 装 配, 生 产 和 检 验 岗 位; 工 厂 布 局 是 否 包 括 原 材 料, 半 成 品 和 成 品 的 存 放 位 置; 工 厂 布 局 和 工 艺 流 程 图 与 实 际 是 否 相 符 性, 而 且 实 际 的 工 厂 布 局 能 足 够 支 持 生 产. 每 个 操 作 岗 位 是 否 有 足 够 的 光 线 和 有 效 的 操 作 空 间 以 提 供 高 效 的 操 作 环 境; 检 验 岗 位 的 设 置 是 否 能 有 效 防 止 不 合 格 品 的 发 运; 对 不 合 格 材 料 是 否 有 规 定 的 隔 离 区 域; 对 返 工/ 返 修 品 是 否 执

10、 行 重 新 检 验 的 程 序.,上海延锋江森座椅有限公司,14,2. 设 计FMEA 和 过 程FMEA,如 果 供 应 商 有 设 计 职 责 , 则 应 完 成DFMEA 分 析; DFMEA 应 有 正 确 的 零 件 号, 工 程 更 改 水 平, 初 始 日 期 和 更 改 日 期. DFMEA 应 包 括ASG 产 品 图 所 有 的 功 能 规 范, 外 观 特 性, 重 要 特 性 和 安 全 特 性. PFMEA 应 包 括ASG 产 品 图 和 内 部 规 定 的 重 要 特 性 和 安 全 特 性. PFMEA 必 须 与 工 艺 流 程 图 编 号 相 一 致.,上

11、海延锋江森座椅有限公司,15,2.设 计FMEA 和 过 程FMEA( 续),FMEA 必 须 由 小 组 共 同 完 成. 对 每 个 失 效 模 式 计 算 出PRN 值 并 对 高 风 险 系 数 必 须 有 推 荐 措 施, 并 满 足JCI 质 量 工 程 师 的 要 求 ( 如: 对 风 险 系 数 高 的3 个 进 行 分 析 或 对 风 险 系 数 大 于 70 进 行 分 析 等.) 用AIAG 的 失 效 模 式 和 后 果 分 析 参 考 手 册 上 的 表 式 (2nd Ed. 1995, p. 8 and p. 28). 要 进 行 有 效 的FMEA 分 析, 应

12、阅 读 上 述 参 考 手 册 的33 到43 页.,上海延锋江森座椅有限公司,16,3. 控 制 计 划,控 制 计 划 应 有 正 确 的 零 件 号, 工 程 更 改 水 平, 初 始 日 期 和 更 改 日 期. 控 制 计 划 应 与 工 艺 流 程 图 编 号 相 一 致. 控 制 计 划 应 包 括 进 料 检 验, 过 程 检 验 和 控 制, 最 终 产 品 审 核, 以 及 试 生 产 阶 段 的 遏 制 计 划. 控 制 计 划 是 否 包 括 了ASG 产 品 图 要 求 的 重 要 特 性 和 安 全 特 性. 在PFMEA 上 提 到 的 失 效 模 式 在 控 制

13、 计 划 上 能 控 制. 控 制 计 划 是 否 包 括 了 量 具 和 检 验 要 求( 包 括 抽 检 数 量, 频 次 和 要 求 规 范) 续,上海延锋江森座椅有限公司,17,3. 控 制 计 划,在FMEA 和 控 制 计 划 规 定 的 所 有 控 制( 包 括SPC) 在 生 产 中 是 否 执 行, 并 是 否 执 行 控 制 计 划 上 所 有 要 求. 控 制 计 划 应 体 现 对 特 殊 特 性/ 关 键 特 性 的 加 严 控 制. 是 否 对 所 有 的 控 制 方 法 定 期 进 行 验 证 以 到 达 预 期 结 果. 用 AIAG 的 APQP 参 考 手

14、册 上 的 表 式. (2nd Ed. 1995, p.34). .,上海延锋江森座椅有限公司,18,4. 采 购 件 准 备,是 否 完 成 对 物 料 清 单 的 审 核, 并 进 行 必 要 的 更 新; 对 准 备 期 较 长 的 供 应 商/ 零 部 件, 是 否 有 反 映 计 划 以 保 证 有 足 够 的 原 材 料 以 支 持ASG 生 产 需 求. 供 应 商 是 否 有 当 前 原 材 料 标 准. 是 否 执 行 了 可 接 受 的 检 验 程 序. 在PSO 前, 必 须 有 批 准 的 分 供 方PPAP 资 料. 对 进 货 产 品 进 行 检 查 和 隔 离 控

15、 制. 应 有 有 效 的 批 次 跟 踪 系 统. 续,上海延锋江森座椅有限公司,19,5. 产 品 规 范/ 图 纸,是 否 有 最 新 的 客 户 产 品 规 范; 产 品 规 范 是 否 正 确 反 映 图 纸 要 求; 应 有 相 应 程 序 ,供 应 商 能 得 到 这 些 标 准 的 更 改 版 本. ( 参 见. 4.5).,上海延锋江森座椅有限公司,20,6. 工 装, 设 备 和 量 具,供 应 商 必 须 有 一 份 用 于 生 产 过 程 的 所 有 工 装, 设 备 和 量 具 的 清 单. 所 有 的 工 装, 设 备 和 量 具 应 被 编 号, 并 标 注 “*

16、 公 司 的 财 产 ” ( 参 见 4.7). 是 否 所 有 的 设 备, 检 具 和 工 装 与 清 单 一 致.,上海延锋江森座椅有限公司,21,7. 操 作 工 培 训 和 作 业 指 导,是 否 有 整 员 计 划 以 满 足 趴 坡 计 划 和 满 负 荷 生 产 的 人 员 需 求. 是 否 明 确 支 持 人 员, 并 将 其 信 息 传 递 到 生 产 小 组. 是 否 明 确 非 生 产 人 员 的 职 责, 并 指 派 有 资 格 的 人 员; 是 否 有 培 训 矩 阵 图 以 跟 踪 小 组 人 员 的 培 训; 是 否 有 对 岗 位 人 员 的 考 核 及 定

17、期 复 审 体 系; 是 否 有 程 序 规 定 对 操 作 工 在 检 具, 目 视 样 本 和 操 作 指 导 的 培 训;,上海延锋江森座椅有限公司,22,7. 操 作 工 培 训 和 作 业 指 导,是 否 在 所 有 的 设 备 和 操 作 岗 位 有 开 机 指 导 书 和 检 查 清 单? 是 否 按 照 执 行; 目 视 样 本 和 操 作 指 导 书 是 否 每 个 岗 位 易 于 得 到 并 按 照 执 行; 目 视 样 本( 包 括 边 界 样 品) 是 否 被 批 准, 有 日 期, 并 是 当 前 版 本; 是 否 有 检 具 和 量 具 指 导 书; 是 否 有 返

18、 工 和 返 修 指 导 书 并 被 执 行.,上海延锋江森座椅有限公司,23,8. 零 件 搬 运 计 划,是 否 有 材 料（包 括 易 碎 零 件）的 搬 运 和 储 存 要 求 经 过 评 审? 是 否 有 零 件 和 包 装 的 定 单 ,以 支 持 及 时 生 产 要 求? 材 料 储 存 环 境 是 否 适 当 以 保 护 材料 不 受 环 境 影 响? 零 件 储 存 的 地 方 是 否 处 于 受 控? 是 否 对 零 件 进 行 控 制 , 以 防 止 零 件 受 污 染 或 相 似 零 件 混 淆? 是 否 规 定 了 只 有 授 权 人 才 能 搬 运 零 件?,上海延

19、锋江森座椅有限公司,24,9. 零 件 包 装 和 发 运 规 格,供 应 商 必 须 证 明 其 理 解 客 户 的 包 装 和 发 运 规 范 要 求, 并 证 明 已 满 足 了 客 户 的 规 范; 是 否 确 定 了 对 成 品 有 足 够 保 护 的 包 装? 是 否 有 发 运 包 装 箱 和 发 运 路 径 试 验 记 录? 对 所 有 的 零 件 是 否 完 成 和 提 交ASG 包 装 数 据 表 格(PDF)? 对 这 些 零 件 是 否 准 备 好 了 先 期 发 运 通 知 系 统? 续,上海延锋江森座椅有限公司,25,9. 零 件 包 装 和 发 运 规 格 (续)

20、,标 签 是 否 符 合 AIAG 和 客 户 的 要 求? 是 否 已 建 立 了 发 运 系 统 ,包 括: 收 货 地 点 和 码 头 位 置 发 运 频 次 主 要 承 运 人/ 加 急 承 运 人 包 装 箱 回 用 和 维 护 周 六 周 日 发 运 运 费 支 付 预 生 产 和 生 产 标 签 等.,上海延锋江森座椅有限公司,26,10.关 键 质 量 体 系,试 生 产 数 据 是 否 被 收 集 并 保 存? 是 否 有 退 回 材 料 授 权 程 序? 对 返 工 /返 修 品 是 否 有 重 新 检 验 程 序? 是 否 有 系 统 规 定 连 续 的 数 据 收 集

21、以 进 行 持 续 改 进? 是 否 有 系 统 的 问 题 解 决 方 法 如 8D 以 及 其 他 方 法. 是 否 所 有 的 与 产 品 有 关 的 8D 已 解 决? 续,上海延锋江森座椅有限公司,27,10.关 键 质 量 体 系( 续 ),是 否 有 系 统 保 证 所 有 的 工 程 文 件是 现 行 工 程 更 改 水 平?（规 范，PFMEA，控 制 计 划, 作 业 准 备 指 导书，工 作 指 导 书，目 视 样 本); 在 所 有 的 生 产 线 是 否 有 “ 标 准 合 格 样 品 / 标 准 不 合 格 样 品 ” 它 们 有 标 记 并 有 日 期; 是 否

22、标 注 出 超 出 控 制 线 的 趋 势 并进 行 纠 正?,上海延锋江森座椅有限公司,28,11. 遏 制 计 划,是 否 有 程 序 规 定 在 有 “ 客 户 抱 怨” 时 保 护 客 户? 是 否 有 程 序 确 保 对 可 疑 零 件 的 隔离, 不 管 在 客 户 处 或 在 供 应 商 处 , 不 管 在 途 或 在 仓 库 ? 遏 制 计划 是 否 能 促 使 问 题 解 决? 遏 制 计划 是 否 能 足 以 保 证 生 产合 格 零 件? 是 否 有 书 面 的 应 急 计 划? 续,上海延锋江森座椅有限公司,29,11. 遏 制 计 划( 续 ),是 否 有 遏 制 审

23、 核 指 导 书 , 并 被 执 行 ? 是 否 张 贴 在 检 验 岗 位/ 过 程? 标 签 系 统 和 扫 描 系 统 是 否 完 成? 若 有 必 要 在 遏 制 之 前 对 零 件 搬 运 指 导 书 进 行 审 核. 是 否 有 书 面 的 最 终 产 品 审 核 指 导 书 并 被 批 准? 在 试 生 产 阶 段 是 否 有 小 组 跟 踪 产 品 制 造 情 况 和 遏 制审 核 结 果 ?有 问 题 是 否 被 解 决 ?,上海延锋江森座椅有限公司,30,12. 预 防 性 维 修 计 划,对 每 台 设 备 是 否 建 立 了 预 防 预 防 性 维 修 计 划? 预 防

24、 性 维 修计 划 是 否 被 执 行? 对 易 损 的 工 装 是 否 有 足 够 的 备 件? 在 预 防 性 维 护 计 划 里 是 否 有 “标 准 合 格 样 品 和 标 准 不 合 格 样 品 ” 供 参 考?,上海延锋江森座椅有限公司,31,13. 检 具 和 量 具 评 价,检 具 和 量 具 的 清 单 是 否 已 完 成? 是 否 所 有 的 检 具 已 被 测 量 并 验 证 合 格? 对 所 有 的 计 量 型 量 具 都 完 成 量 具 重 复性 和 再 现 性 研 究 , 并 可 接 收 (R 对 所 有 的 计 数 型 量 具 都 完 成 量 具 重 复 性 和再

25、 现 性 研 究 , 并 可 接 收? 续,上海延锋江森座椅有限公司,32,13. 检 具 和 量 具 评 价 (续),是 否 有 程 序 规 定 定 期 对 检 验 和 测 量 设 备 的 校 整 ? 是 否 有 未 测 部 件 的 清 单 (如 适 用 )? 是 否 有 检 具 验 证 失 败 和 相 应 开 口 问 题 清 单 的 书 面 记 录 (如 适 用)? 是 否 有 确 认 的 标 准 合 格 样 品 标 准 不 合 格 样 品 用 于 生 产?,上海延锋江森座椅有限公司,33,13. 检 具 和 量 具 评 价 (续),是 否 所 有 的 检 具 和 测 试 设 备 适当 地

26、 校 准 并 追 溯 至 每 一 标 准? 在 所 有 的 检 具 上 是 否 清 晰 地 标 有 工 程 更 改 水 平 和 效 准 日 期? 被 测 零 件 是 否 被 正 确 地 放 置 的 检具 和 测 量 夹 具 上 ( 参 照 零 件 图 ) , 检 查 规 定 零 件 特 性 ? 是 否 定 期 执 行 试 验 和 测 量 设 备 的 效 准 程 序 ?,上海延锋江森座椅有限公司,34,14. 完 成 生 产 验 证,是 否 能 得 到 所 有 需 进 行 设 计 验 证 和 生 产 验 证 的 试 验 数 据? 是 否 所 有 的 验 证 数 据 已 被 分 析 , 并 可 接

27、 收 ? 如 果 第 1 4.2 条 是 让 步 接 收 , 应 有 满 意 的 整 改 对 策 , 包 括 措 施 , 时 间, 责 任 人 等. 是 否 所 有 的 规 范 和 测 量 方 法 ASG 和 供 应 商 达 成 一 致? 供 应 商 测 试 设 备 能 力 是 否 能 对 ASG 产 品 完 成 所 有 规 定 产 品 验 证试 验,上海延锋江森座椅有限公司,35,15. 生 产 线 速 度 和 能 力 验 证,对 所 有 的 设备 都 完 成 生 产 能 力 研究 , 并 有 记 录? 是 否 了 解 客 户 的 爬 坡 计 划 和 最 高 产 量 要 求 ? 是 否 有 计 划 至 少 每 月 一 次 比 较 公 司 生 产 能 力 与 ASG的 定 单 要 求? 公 司 的 制 造 能 力 是 否 按 照 客 户 定 单 计 划 进 行 调 整? 是 否 确 定 了 生 产 线 的 三 个 瓶 颈 口? 续,上海延锋江森座椅有限公司,36,15. 生 产 线 速 度 和 能 力 验 证 ( 续),对 确 定 的 瓶 颈 工 位 是 否 有 反应 计 划 以 减 少 单 件 制 造 时 间? 在 设 备 有 故 障 的 情 况 时, 是 否 有 应 急 计 划 以 维 持 二 天 的 生 产? 从 最