中钢集团吉林铁合金股份有限公司安全生产标准化绩效评

1、附件：中钢集团吉林铁合金股份有限公司安全生产标准化绩效评定管理制度（经 2012 年 4 月 14 日第 6 次总经理办公会议修订通过）第一章总则第一条 为了验证公司安全生产标准化实施效果， 检查安全生产工作目标、 指标的完成情况， 不断提升公司安全生产管理水平，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司安全生产标准化实施所涉及的所有活动和过程 。第三条术语。安全绩效：根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。安全绩效评定：从测量目的、依据、周期、对象、方式和结果等各个方面开展测量工作， 这种测量工作就称为安全生产的绩效评定。第四条 安全标准化绩效评定依据： 企业安全生产标准化基本规范

2、 (aq/t9006-2010) 和冶金企业安全生产标准化评定标准（铁合金）第五条 每次考评后，按照 pdca 循环的要求，对存在的问题提出完善、改进计划和措施，不断提高安全管理水平，实现安全生产的长效机制。第二章职责第六条 公司主要负责人负责安全生产标准化绩效评定的全面工作 ，发布安全生产标准化绩效评定实施计划及评定报告，并组织实施。第七条 公司安全生产委员会负责审议批准公司安全生产标准化绩效评定实施计划。第八条公司安全管理部门。（一）负责编制安全生产标准化绩效评定方案和报告；（二）监督检查各单位安全生产标准化自评工作；（三）督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并跟踪实施情况；（四）负责安

3、全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档；（五）根据评定结果和安全预警信息提出持续改进意见和工作规划。第九条公司专业管理部门。根据本部门承担的管理职责， 对分管专业进行绩效评定， 形成分管专业安全生产标准化绩效评定分级报告， 上报公司安全管理部门。第十条各单位（部门）。（一）针对本单位（部门）的实际情况， 开展绩效评定自评，形成自评报告报告，上报各专业管理部门和安全管理部门；（二）根据绩效评定报告实施整改与改进。第三章绩效评定过程第十一条评定计划。（一）安全管理部门每年年初制定年度评定工作计划，经批准后以文件形式发布实施。（二）安全管理部门每次评定前依据年度评定工作计划制定具体的实施

4、方案。（三）评定实施方案包含以下内容：1. 评定目的、范围、依据、时间和方法；2. 评定的主要项目；3. 评定组构成及分工；4. 特殊情况说明。第十二条评定方法。安全生产标准化绩效评定通过检查记录、检查现场和面谈等方法，通过系统的评估与分析，依据冶金企业安全生产标准化评定标准进行打分，最后得出可量化的绩效指标。第十三条评定组织及周期。（一）公司每年至少组织一次安全生产标准化绩效评定工作，当发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。（二）安全管理部门根据被评审单位及评审内容， 提出评定组的人员构成情况，报安委会审议通过。（三）评定组根据评定内容准备相关的文件和标准， 并根据评分细则进行评

5、定。第十四条评定过程。（一）首次会议。每次评定首次会议标志着评定工作的开始 由公司主要领导、评定小组、受评定单位及相关职能部门参加。会议应明确下列问题 1. 介绍评定组与受评定部门的有关情况，并建立相互联系的方式和沟通渠道 2. 明确评定的目的 范围依据、时间和方式 3. 澄清评定安排计划中有关的不明确的内容 4. 其它有关的必要事项。（二）现场评定。1. 评定的实施过程是寻找 记录符合 /不符合冶金企业安全生产标准化评定标准的客观证据的过程。2. 评定的内容根据冶金企业安全生产标准化评定标准所列的内容进行 评定人员应根据具体情形灵活安排评定的顺序。3. 评定人员应通过面谈 检查文件 /记录

6、观察有关方面的工作及其现状等多种方式来收集证据。4. 对于面谈获得的信息 应通过观察 测量和记录等其它渠道予以验证。5. 评定人员将评定情况如实、完整地填入“评定检查表”中，当发现违反法律法规、 规章制度及相关标准的情况时， 必须得到受评审单位相关人员的确认，并根据发现问题进行打分。（三）末次会议。末次会议主要是评定小组向公司领导及受评定的单位报告评定结果，提出不符合项的整改要求和建议、解答不明确事项等。第十五条整改措施计划。（一）评定小组在现场评定结束后尽快整理评定中发现的问题，送达至责任单位，责任单位确认、签收，并立即制定纠正措施计划。（二）责任单位整改措施计划的实施要从严从快，如遇特殊情

7、况时决定是否进行计划修订或重新制定计划。（三）当措施计划不能按期完工时， 责任单位要书面提交申请，报送公司领导及相关职能部门，寻求解决方法，保证整改进度。第十六条评定报告。（一）评定小组要在规定时间内依据评定结果编写公司年度绩效评定报告 ，经公司主要领导及安委会审议批准后以文件形式下发。（二）评定报告的内容：1. 评定目的和范围；2. 评定所依据的文件；3. 评定组成员及责任单位相关人员；4. 评定的日程安排；5. 评定概述；6. 不符合项；7. 整改建议和计划；8. 评定结论。第十七条安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：（一）系统运行效果；（二）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措

8、施；（三）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；（四）系统中各项资源的使用效果；（五）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（六）与相关方的关系。第十八条纠正措施实施与验证。（一）采取纠正措施的单位对不符合项进行原因分析， 制定实施方案，明确责任人。（二）采取纠正措施的单位实施审批后的预防纠正措施。（三）纠正预防措施涉及文件修改的按有关规定执行。（四）各专业管理部门和安全管理部门负责对各单位整改措施的实施进行跟踪检查，验证措施的有效性。（五）对于纠正效果达不到要求的， 要重新制定纠正预防措施，经各专业管理部门评估审批后组织实施。（六）对于涉及重大安全生产问题的，要规定实施期限，不能按期

9、整改的，给予绩效考核。第十九条管理要求。覆盖公司所有单位的内部评定每年一次， 如发生下列情况追加评定频次：（一）公司发生死亡事故；（二）发生严重问题，相关方有严重抱怨；（三）公司领导、外部隶属关系、内部机构、方针、目标与指标、发现重大隐患、生产性质发生较大改变；（四）安全标准化升级。第二十条评定记录与归档。公司各单位（部门） 要依据有关安全生产文件及档案管理制度对绩效评定记录进行整理、归档、保存，建立台账。记录包括：（一）评定实施计划；（二）评定检查表及其记录内容；（三）首次、末次会议纪要；（四）整改措施计划；（五）评定报告。第二十一条绩效考核。将安全生产标准化实施情况的评定结果， 纳入公司年度安全生产绩效考评，实行一票否决制。第四章持续改进第二十二条 根据安全生产标准化的评定结果， 公司及各单位（部门）主要负责人组织对公司年度安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善， 纳入下一周期的安全工作实施计划中， 并将修改完善的公司年度安全生产目标与指标、 规章