ep04-015航材验收管理程序r3_W

1、REV 03标题 SUBJECT航材验收程序管理规定 程序编号 Procedure No.EP04-0151. 适用范围 本程序适用于南航航材验收业务管理。 2. 目的 为了规范航材验收检验程序，确保采购、送修、调拨、借件及退库等入库航材的和适航性，杜绝不合格航材进入可用库，特制定本程序。 3. 法规/文件CCAR-121 CCAR-145 AC-121-58 DGR ATA300 与民航处、澳门的联合批准（AC-145-11） 人民民用航空总局行业标准 MH/T3014民航飞发 2004 年 120 号文关于有关无合格证件航材问题处理原则总局发明电2005398 号关于下发航材清理整顿总结会

2、会议纪要航材质量检验管理程序 4. 验收一般要求 4.1 验收员要安全操作，采取防护措施，确保人员、器材安全。 4.2 对静电敏感航材，严禁触摸接口插针，参照静电放电器材管理程序进行验收。 4.3 对危险品类航材，正确识别与标识，参照危险品类航材管理程序进行验收。 4.4 器材的合法证明文件应符合本程序 5.2.8 的要求。 4.6 在 M&E 系统中录入入库器材的验收信息。 4.7 验收合格后的航材包装要符合航材存储与运输的要求，确保各种标签完整清晰。 4.8 合理划分工作区域，保持安全、整洁、有序。 5. 验收操作规范 5.1 器材签收 5.1.1 接收到货器材并做好登记，确保签收与到货数

3、量一致 5.1.2 检查航材外包装有无破损，如有破损须拍照存档备用，并要求运输单位提供破损证明， 以备保险索赔。 PAGE 15 OF 14CSN-06-23机务工程部管理程序手册 M&E Div. Management Procedures Manual标题 SUBJECT航材验收程序管理规定 程序编号 Procedure No.EP04-0155.2 器材验收 5.2.1 检查器材外观是否清洁，无受潮、发霉、锈蚀、损伤等情况。如有破损，由验收员依照航材保险索赔程序（EP04-031）拍照并报险索赔。 5.2.2 检查器材标识的可读性和符合性，核查是否有被修改或任何可见的不正常情况。 5.2

4、.3 对于周转件（不包括内部流转器材），需按照航材验收检查单（附件 1）检查并在对应的栏中打。 5.2.4 对于消耗件，需核对器材的数量、外观和证件。对大量同样包装的可采取随机抽样检查的方式。 5.2.5 危险品类航材验收还需符合危险品类航材管理程序的要求。 5.2.6 放电静电器材验收还需符合放电静电器材管理程序的要求。 5.2.7 禁装器材按验收不合格器材处理隔离存放并相关部门。 5.2.8 合法证明文件要求：依据 EP02-006航材质量检验管理程序的要求对器材与适航文件进行检验。 中国批准的新件应当具有中国 批准的生产系统批准持有人对单个或一组航空器部件颁发的适航批准标签/批准放行证书

5、（AAC-038）。 对于中国 认可的外国制造的新件，应当具有由所在国民航 批准的生产系统批准持有人对单个或一组航空器部件颁发适航批准标签/批准放行证书（包括其他等效方式，如俄制航空器的履历本）。 标 准件或原材料应提供制造厂家出示的符合性声明（COC）或合格证，表明其符合航空器或其部件制造厂家的持续适航性资料中明确的标准或规范.(注：装箱单或发货单不能作为符合性声明) 除 新件以外的任何用于更换的部件，必须具备按照 CCAR-145 部批准或认可的维修单位按照其经批准的范围（证件及）和工作准则颁发的维修放行证明。 对 于经修理返回的航材

6、，应包括中国 AAC-038 表及送修合同中要求的其他适航批准标签、修理报告和重要修理及改装记录（如适用）。修理报告应能表明送修合同中要求的维修工作都已完成，其内容必须至少包括： .1 检查发现缺陷及其纠正措施记录； .2 适航指令和服务通告执行记录； .3 零部件更换记录； .4 测试记录（如有）。 如果具有注明 JMM 联合批准号的“民航处 CAD 表一”或“澳门 AACM 表一”， 可不具有 AAC-038 表。 对于只有一个合格证件的一批航材，航材分销商提供的原始合格证件的复印件应加盖 标题 SUB

7、JECT航材验收程序管理规定 程序编号 Procedure No.EP04-015航材分销商的分销章，说明是真实的复印件。（如：True Copy） 因设计或制造原因导致的索赔修理或执行强制性改装的零部件可仅具有航空器及其 部件制造厂家指定方式的维修放行证明。 对于危险品运输规范（DGR）中所注明的危险品，需要具备相关的 MSDS（Material Safety Data Sheet）。 0 南航各分子公司内部调拨件须具备符合 至 要求的适航证件（可为复印件）或旧版可用挂签或南航航材可用标签（附件 3）或符合民航飞发

8、 2004 年 120 号文关于有关无合格证件航材问题处理原则的要求。 1 基于南航机务工程部对 GAMECO 航材验收管理体系的持续监督，对于南航委托 GAMECO 采购的航材，在调配给南航各单位时，南航认可 GAMECO 入库验收后签发的标签（FP1230-02F0） 及其符合性声明（附件 6），相关合格证由 GAMECO 负责保管，必要时向南航提供。 2 借入件须具备符合 至 要求的适航证件（可为复印件），寿命件须具有追溯性文件。 3 在下列条件下航空营运人可临时借用不具备批准或认可的航空器部件； 3

9、.1 航空器运营中出现的应急情况下（如在国外造成航班延误或取消），可以借用具有类似 AAC-038 表的适航批准标签的航空器部件，并在最长不超过 10 个连续工作日内拆下； 3.2 当因执行强制性改装、航空器或航空器部件制造厂家的保修或者索赔修理造成航空器不能正常投入运行时，可以在航空器部件返回前使用航空器或航空器部件制造厂家提供的周转件。 4 借出件原件归还时须具备由航材使用单位质量部门/监控部门签发的类似南航借件使用证明（附件 5）的装机证明文件及使用单位可用件标签。非原件归还则须具备符合 至 要求的适航证件原件。

10、5 领出未用的误领件需填写可用器材退库申请单（附件 4），并附原部件跟踪挂签或南航航材可用标签或出库单等可用证件文件。 6 拆机可用件需具备车间填写的部件跟踪挂签，含油件还需有排放油标签。 7 在机上完成原位改装后需要返回南航仓库的零部件，具备由执行改装的维修单位提供的 EO 完成记录、南航特殊检查符合性记录（附件 7）。由航材验收部门确认实物与上述材料信息的一致后验收入库, 仅限在南航范围内使用。 8 对于参照厂家颁发的技术资料仅完成部件标牌的变更或恢复的维修工作的部件，由航材验收部门确认实物与上述材料信息的一致后验收入库，仅限在南航范围内使用。 5

11、.2.8.19 改装包中的剩余器材，由维修单位在可用器材退库申请单上注明改装包的件号、批次号、领用日期、使用的飞机号和剩余器材的状态并由检验员签字或盖章，并附航材可用标签和，由航材验收部门确认实物与上述材料信息的一致库。 0 有特殊存储要求及打开封装的化工产品不接受退库。 标题 SUBJECT航材验收程序管理规定 程序编号 Procedure No.EP04-01 如果验收器材组件中的下级组件属于时控件，如滑梯组件的气瓶、灭火瓶组件的爆炸帽等（时控件信息从 TDMS 中 MRS 的部件数据中获取），相关的文件资料须包含该时控件的信息 （名称、件号、序号、出厂日期

12、、使用寿命等技术数据等）。 5.3 M&E 系统验收 5.3.1 周转件在系统录入收料信息，打印收料单、部件跟踪挂签（附件 2）及南航航材可用标签 （附件 3）。 5.3.2 消耗件在系统录入收料信息，打印收料单，南航航材可用标签。 消耗件在系统录入时，系统自动生成批次号，此批次号是唯一的，具有可追溯性。 消耗件领出未用重新入库及调拨移库时，必须按原批次号录入系统，以保证可追溯性。 由 GAMECO 供应的消耗件按照 GAMECO 原批次号入库。 5.3.3 对于重新送修器材及报废器材，按不可用件在系统收货，关闭相应合同。 5.4 复核 5.4.

13、1 核对收料单、实物、证件、部件跟踪挂签，南航航材可用标签内容是否相符。 5.4.2 南航航材可用标签应贴于器材箱窄面左上角。 5.4.3 检验员/验收员在收料单、部件跟踪挂签、南航航材可用标签盖章/签字。 5.4.4 核对收料与收料单，确保系统收料与实物收料相符。 5.5 器材交接 5.5.1 验收员按照南航航材可用标签定位将已验收合格的器材放在待交接区域。 5.5.2 可用器材与仓库办理交接手续；不可用器材包括重新送修器材、报废器材与待修部门交接。 5.5.3 收料单据与结算部门交接。 5.6 异地收料 5.6.1 紧急情况下，业务部门厂家将器材直接发往急需单位。 5.6.2 器材接收单位

14、进行实物与系统收料，证件上传至 TDMS，文件原件由接收单位存档。 5.7 发动机、APU、起落架的验收 5.7.1 验收人员协助质保、发动机管理中心、GAMECO 及仓库的有关人员检验器材。 5.7.2 验收完成后，关闭相应合同。 5.7.3 相关的资料、证件由检验人员负责扫描、上传至 TDMS。 5.8 疑难器材处理 5.8.1 经检验不符合要求的器材称为疑难器材。 5.8.2 疑难器材需隔离存放于疑难货架/区域。 5.8.3 验收员相关业务员器材检验不合格的情况，并记录。 5.8.4 收到业务员的解决方案后，经检验合格的器材，按正常收料程序收料，核销疑难单号； 标题 SUBJECT航材验

15、收程序管理规定 程序编号 Procedure No.EP04-015经检验不合格的器材，按业务员的要求执行。 5.8.5 疑难件如一周内无法解决，需报上级领导。 5.8.6 疑难件记录定期汇总报备适航部门（如适用）。 5.9 部件跟踪挂签填写:参照部件跟踪系统实施管理程序 EP06-005 5.10 时间要求 5.10.1 紧急器材即到即收即交接。 5.10.2 非紧急器材随到随收；大批量到货原则上不超过三个工作日。 6. 航材证件/单据管理 6.1 扫描 6.1.1 检验员需扫描每件入库航材的合格证/适航证、修理报告、符合性声明、附件使用声明等， 生成 PDF 文件并以收料单号为文件名保存。

16、 6.1.2 危险品类航材的 MSDS 文件按照件号单独扫描并保存。 6.2 上传 将所有扫描的 PDF 文件上传至南航 TDMS 系统。 6.3 查询 根据器材的件号、序号/批次号、合同号或收料单号为索引，在TDMS上的文档映像系统进行网上查询，地址：/rs-bin/rightsite.dll/vsi3.htm 6.4 存档 6.4.1 航材证件/单据包括调拨单、收料单、合格证/适航证、修理报告及改装报告等由 管理部门负责存档，无关人员不得私自借阅资料，避免航材证件/单据丢失，或放错位置。 6.4.2 除退租和销售时需合格证/适航证原件外，原件一律不外

17、借。 7. 可疑未经批准航材管理 7.1 处理：当怀疑某个部件为未经批准航材时，必须根据南航维修工程手册的要求隔离存放并报质量管理部门，质量管理部门负责调查并报 CAAC。 7.2 报告：当航空营运人在任何时间发现任何可疑的航材供应商或可疑的非经批准航材时，应当及时向报告。也鼓励任何个人具名或不具名向报告可疑的非经批准航材。上述报告可以向各民航地区管理局报告，也可以直接向下述地址报告： 北京东四大街 115 号 邮政编码：100710 飞行标准司持续适航维修处 电话：传真：8.寄售器材验收 标题 SUBJECT航材验收程序管理规定 程序编

18、号 Procedure No.EP04-015寄8.1 售油漆根据寄售协议由供应商负责运输，保管，发料等工作，验收部门核对领料单与合同一致后关闭合同，并做好航材证件/单据管理。（仅限于广州） 8.2各单位寄售器材按照寄售协议验收。 9.附录 附件 1 中国南方航空股份有限公司航材验收检查单 EP04-015-001 附件 2 部件跟踪挂签 附件 3 南航航材可用标签 EP02-006-A 附件 4 可用器材退库申请表 附件 5 借件使用证明附件 6 符合性声明 附件 7 南航特殊检查符合性记录 标题 SUBJECT航材验收程序管理规定 程序编号 Procedure No.EP04-015附件 1航材验收检查单 标题 SUBJECT航材验收程序管理规定 程序编号 Procedure No.EP04-015附件 2标题 SUBJECT航材验收程序管理规定 程序编号 Procedure No.EP04-015附件 3南航航材可用标签 CSN Serviceable TAG (Form: EP02-006-A)Part NumberReceived/Issue NumberAlternate Part NumberCondition CodeLot/Serial NumberUN Code Description:WHSLocationDate ReceivedQTYType Vendo