湖南陈皮酵素生产制造项目年度总结报告

1、泓域咨询/湖南陈皮酵素生产制造项目年度总结报告湖南陈皮酵素生产制造项目年度总结报告一、陈皮酵素宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限责任公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx有限责任公司实现营业收入8277.62万元，同比增长8.10%。其中，主营业业务陈皮酵素生产及销售收入

2、为7686.48万元，占营业总收入的92.86%。一、陈皮酵素宏观环境分析（一）产业背景分析软饮料主要包含植物蛋白饮料、碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料、功能饮料、固体饮料和包装水。果汁包括果汁（浆）、浓缩果汁（浆）、果汁饮料、果汁饮料浓浆、复合果蔬汁（浆）、果肉饮料、发酵型果蔬汁饮料、水果饮料及其他果蔬汁饮料等。酵素是一种由氨基酸组成的具有特殊生物活性的物质，它存在于所有活的动植物体内，是维持机体正常功能及消化食物、修复组织等生命活动的一种必需物质。酵素可以促进机体排便，有助于建立肠道菌群的平衡，其含有维生素、氨基酸、-胡萝卜素、功能性低聚糖等成分，有助于营养吸收，是健康产业的产物。酵素起源于日本

3、，酵素产业在台湾、日本及欧美地区发展成熟，在国内属于“舶来品”。国内消费者最初接触酵素从海外代购开始，目前从国外代购仍是酵素的主要消费模式。国内企业于近几年才开始生产酵素，绝大多数企业的生产技术来源于台湾和日本，行业起步较晚，尚未形成市场规模。目前，国内尚无针对酵素产品的任何标准，由于没有统一的产品生产标准和质量标准，部分商家在产品中添加其他成分，很多产品无限夸大产品功效误导消费者，产品质量难以保障，市场较混乱。酵素在国内尚属于新兴行业，从事酵素研究的科研人才较少，酵素产品的基础研究薄弱，缺少理论支撑，对产品成分和功效研究相对滞后。酵素行业存在较高的技术门槛。国内研发实力强、生产水平高的酵素生

4、产企业少，多数酵素生产企业存在生产技术不规范、规模小的特点，行业整体技术水平参差不齐。尽管国内酵素行业起步晚，但具有民族特色的药食同源酵素发展势头较好。“药食同源”目前还没有统一的定义，通常是指许多中药材既是药品又是食品，它们之间并无绝对的分界线。我国中草药资源非常丰富，约有五千余种，常用的有近千种，中医应用中草药防病治病已有数千年的历史,积累了丰富的经验。我国素有“药食同源”之说，万物均为食，万物均为药，食物与药物同源、同用，药食同源植物因其具有药物、食物两用的功能，在中医传统营养学中发挥着重要的作用。现代营养学是从微观着眼，强调以营养素为核心，把食物和一些药物的营养成分进行定量分析，根据测

5、定的人体每日摄取量来判定食物或者药物的摄入量，从而满足人体生理需要。药食同源酵素是以中医传统营养学和现代营养学理论为基础，采用发酵技术，温和提高其药性，增强对人体具有营养作用的营养素。目前市场上药食同源酵素有姜酵素、梅子酵素、人参酵素等，适用人群更具针对性，消费者认可度较高。酵素进入我国市场的时间晚，酵素行业目前处于发展初期，市场内企业小而散，未形成市场规模，行业自律组织成立时间较晚，目前行业内缺乏官方统计数据。酵素是从植物、水果中通过发酵工艺提取出的一种由氨基酸组成的具有特殊生物活性的物质，是维持机体正常功能以及消化食物、修复组织等生命活动的必要物质，它通过加快人体分解、反应、消化、吸收，刺

6、激人体细胞分子活跃从而加速新陈代谢，并能够把体内葡萄糖转变成肝糖元，储存、供给人体所需能量，以达到改善人体机能的作用，因此酵素具有一定的保健作用。随着人们生活习惯、消费习惯的改变，人们在消费时也已开始考虑健康这一因素，参考市场软饮料消费习惯，消费者购买饮料时，健康成为仅次于口感的考虑因素。（二）工业绿色发展规划绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂，重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。未来五年，是落实制造强国战略的关键时

7、期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴

8、产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展先机，掌握了未来发展的主动权。十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新

9、发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。（四）鼓励中小企业发展（五）产业环境分析随着目前生活节奏的加快，大部分人

10、都处于亚健康状态，提高免疫力、健康养生的理念已深入人心，因此酵素的保健功能使其具有广阔的市场空间。亚健康是指人体处于健康和疾病之间的一种状态，表现为一定时间内的活力降低、功能和适应能力减退的症状。近些年来我国经济的快速发展，居民收入水平和物质生活水平有了显著提升，但同时亚健康人群也在不断上升。健康是人们的基本需求，2015年“健康中国”首次写入政府工作报告，体现了人们对健康生活的诉求和政府对居民健康的大力关注。中共中央,国务院印发“健康中国2030”规划纲要到2020年，健康服务业总规模超8万亿，到2030年达16万亿。酵素由于具备一定保健功能，可对人体亚健康状态进行调理，大规模的亚健康人群成

11、为酵素产品的目标消费群体。随着国内消费者对于酵素认知的加深，酵素产品将被越来越多的消费群体接受，有望成为亚健康人群改善健康的重要选择。目前酵素行业企业小而散，行业未建立产品生产标准，市场上产品鱼龙混杂。随着酵素生产日趋规模化、专业化，市场消费升级，传统的、产能低下、创新能力低的小企业将被淘汰，行业规范程度提高，行业集中度提升。尽管酵素行业在国内处于发展初期，本土深入人心的酵素品牌少。随着消费者对酵素产品的认知加深，行业规范程度的提升，国内酵素生产企业依据本土丰富的果蔬、中草药原料，生产具有民族特色的酵素产品，消费者对自主生产的酵素产品更加认可，自主品牌崛起。酵素作为消费品，销售力是企业生存的重

12、要因素。目前销售渠道能遍布全国的酵素企业数量较少，大部分品牌仅具有区域优势，同时随着年轻一代成为消费主力，其消费习惯以线上和线下相结合为主，传统的线下推广销售模式较单调，互联网成为展示、引流和销售的重要平台，线下实体店成为网络销售平台的重要体验中心，快速建设营销渠道有利于企业市场份额的提升。随着经济持续增长、人民生活水平的提高，我国已经告别物质匮乏时代，居民消费结构正在发生变化，健康生活理念越来越受到重视，消费升级时代到来，驱动着健康产业的发展。食品饮料作为最重要的消费品，其“健康”概念越来越受人们关注，近年来健康书籍的畅销、电视节目健康讲座的收视率提升、微信上健康信息的分享都反映了人们对健康

13、生活的诉求和消费观念的转变。在消费能力和健康消费观念逐渐增强的整体环境下，营养、绿色的健康食品越来越受到消费者的青睐，市场需求势头强劲。酵素产品由于具备一定的身体调理、保健功能，在台湾和国外被列为保健品，在国内正逐步被人们认知、接受，近几年越来越多的人开始购买酵素。同时，在消费需求多样化的驱动下，国内酵素企业依靠中草药种类丰富的天然优势，将酵素产品融合中医理念，与国外酵素品牌展开差异化竞争，消费群体正逐步扩大。综合来看，在消费升级时代下，随着酵素产品的普及和产业的规范发展，酵素行业面临广阔的发展空间，未来酵素有望成为健康产业中的重要成员。二、2018年度经营情况总结2018年xxx有限责任公司

14、实现营业收入8277.62万元，同比增长8.10%（620.08万元）。其中，主营业业务陈皮酵素生产及销售收入为7686.48万元，占营业总收入的92.86%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1738.302317.732152.182069.418277.622主营业务收入1614.162152.211998.481921.627686.482.1陈皮酵素(A)532.67710.23659.50634.132536.542.2陈皮酵素(B)371.26495.01459.65441.971767.892.3陈皮酵素(C)274.41365.88

15、339.74326.681306.702.4陈皮酵素(D)193.70258.27239.82230.59922.382.5陈皮酵素(E)129.13172.18159.88153.73614.922.6陈皮酵素(F)80.71107.6199.9296.08384.322.7陈皮酵素(.)32.2843.0439.9738.43153.733其他业务收入124.14165.52153.70147.79591.14根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1726.78万元，较去年同期相比增长259.08万元，增长率17.65%；实现净利润1295.09万元，较去年同期相比增长162.72万

16、元，增长率14.37%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8277.62完成主营业务收入万元7686.48主营业务收入占比92.86%营业收入增长率（同比）8.10%营业收入增长量（同比）万元620.08利润总额万元1726.78利润总额增长率17.65%利润总额增长量万元259.08净利润万元1295.09净利润增长率14.37%净利润增长量万元162.72投资利润率51.85%投资回报率38.89%财务内部收益率29.05%企业总资产万元12060.64流动资产总额占比万元39.89%流动资产总额万元4811.23资产负债率23.49%三、行业及市场分析（一）行业分析水果

17、酵素指水果中所含的酶。通常指通过将水果与糖和水按一定比例混合，密封放置并通过水果本身所带的酶充分发酵，最终得到的黄色液体。酵素是酶的旧称。酵素是酶在日本和台湾地区的别称，指具有生物催化功能的高分子物质。几乎所有的细胞活动进程都需要酵素的参与，以提高效率。与其他非生物催化剂相似，酵素透过降低化学反应的活化能(用Ea或G表示)来加快反应速率。大多数的酵素可以将其催化的反应之速率提高上百万倍;事实上，酵素是提供另一条活化能需求较低的途径，使更多反应粒子能拥有不少于活化能的动能，从而加快反应速率。酵素作为催化剂，本身在反应过程中不被消耗，也不影响反应的化学平衡。酵素有正催化作用，也有负催化作用，不只是

18、加快反应速率，也有减低反应速率。与其他非生物催化剂不同的是，酵素具有高度的专一性，只催化特定的反应或产生特定的构型。促进底物进行氧化还原反应的酶类，是一类催化氧化还原反应的酶，可分为氧化酶和还原酶两类。催化底物之间进行某些基团(如乙酰基、甲基、氨基、磷酸基等)的转移或交换的酶类。例如，甲基转移酶、氨基转移酶、乙酰转移酶、转硫酶、激酶和多聚酶等。催化从底物(非水解)移去一个基团并留下双键的反应或其逆反应的酶类。例如，脱水酶、脱羧酶、碳酸酐酶、醛缩酶、柠檬酸合酶等。许多裂合酶催化逆反应，使两底物间形成新化学键并消除一个底物的双键。合酶便属于此类。催化两分子底物合成为一分子化合物，同时偶联有ATP的

19、磷酸键断裂释能的酶类。例如，谷氨酰胺合成酶、DNA连接酶、氨基酸：tRNA连接酶以及依赖生物素的羧化酶等。按照国际生化协会公布的酶的统一分类原则，在上述六大类基础上，在每一大类酶中又根据底物中被作用的基团或键的特点，分为若干亚类;为了更精确地表明底物或反应物的性质，每一个亚类再分为几个组(亚亚类);每个组中直接包含若干个酶。（一）市场预测水果酵素指水果中所含的酶。通常指通过将水果与糖和水按一定比例混合，密封放置并通过水果本身所带的酶充分发酵，最终得到的黄色液体。酵素是酶的旧称。酵素是酶在日本和台湾地区的别称，指具有生物催化功能的高分子物质。几乎所有的细胞活动进程都需要酵素的参与，以提高效率。与

20、其他非生物催化剂相似，酵素透过降低化学反应的活化能(用Ea或G表示)来加快反应速率。大多数的酵素可以将其催化的反应之速率提高上百万倍;事实上，酵素是提供另一条活化能需求较低的途径，使更多反应粒子能拥有不少于活化能的动能，从而加快反应速率。酵素作为催化剂，本身在反应过程中不被消耗，也不影响反应的化学平衡。酵素有正催化作用，也有负催化作用，不只是加快反应速率，也有减低反应速率。与其他非生物催化剂不同的是，酵素具有高度的专一性，只催化特定的反应或产生特定的构型。促进底物进行氧化还原反应的酶类，是一类催化氧化还原反应的酶，可分为氧化酶和还原酶两类。催化底物之间进行某些基团(如乙酰基、甲基、氨基、磷酸基

21、等)的转移或交换的酶类。例如，甲基转移酶、氨基转移酶、乙酰转移酶、转硫酶、激酶和多聚酶等。催化从底物(非水解)移去一个基团并留下双键的反应或其逆反应的酶类。例如，脱水酶、脱羧酶、碳酸酐酶、醛缩酶、柠檬酸合酶等。许多裂合酶催化逆反应，使两底物间形成新化学键并消除一个底物的双键。合酶便属于此类。催化两分子底物合成为一分子化合物，同时偶联有ATP的磷酸键断裂释能的酶类。例如，谷氨酰胺合成酶、DNA连接酶、氨基酸：tRNA连接酶以及依赖生物素的羧化酶等。按照国际生化协会公布的酶的统一分类原则，在上述六大类基础上，在每一大类酶中又根据底物中被作用的基团或键的特点，分为若干亚类;为了更精确地表明底物或反应

22、物的性质，每一个亚类再分为几个组(亚亚类);每个组中直接包含若干个酶。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展突出自主创新，强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程，强力推进“两化融合”，强化信息技术支撑，实施传统工业信息化改造示范工程，实现管理信息化和智能化，扶持工业生产数字化改造示范企业，打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设，支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设，使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度，进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升

23、级技改工程。选择一批优势传统产业项目，加大财政资金支持，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接，向金融机构推荐优势传统产业项目，鼓励符合条件的企业在国内外上市，引导全社会传统产业投资导向。做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求，排出一批重点行业，逐个制订转型升级的实施方案，明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础

24、设施的规划建设工作，充分考虑工业转型升级和发展的需要，前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。湖南省，简称湘，是中华人民共和国省级行政区，界于北纬24383008，东经1084711415之间，东临江西，西接重庆、贵州，南毗广东、广西，北连湖北，总面积21.18万平方千米。湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带，地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成，地跨长江、珠江两大水系，属亚热带季风气候。截至2019年7月，湖南省下辖13个地级市，1个自治州。共有36个市辖区、18个县级市、61个县、7个自治县，合计122个县级区

25、划。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡，合计1933个乡级区划。2019年末全省常住人口6918.38万人。2019年，湖南省地区生产总值39752.12亿元。随着目前生活节奏的加快，大部分人都处于亚健康状态，提高免疫力、健康养生的理念已深入人心，因此酵素的保健功能使其具有广阔的市场空间。亚健康是指人体处于健康和疾病之间的一种状态，表现为一定时间内的活力降低、功能和适应能力减退的症状。近些年来我国经济的快速发展，居民收入水平和物质生活水平有了显著提升，但同时亚健康人群也在不断上升。健康是人们的基本需求，2015年“健康中国”首次写入政府工作报告，体现了人们对健康生活的诉求和政

26、府对居民健康的大力关注。中共中央,国务院印发“健康中国2030”规划纲要到2020年，健康服务业总规模超8万亿，到2030年达16万亿。酵素由于具备一定保健功能，可对人体亚健康状态进行调理，大规模的亚健康人群成为酵素产品的目标消费群体。随着国内消费者对于酵素认知的加深，酵素产品将被越来越多的消费群体接受，有望成为亚健康人群改善健康的重要选择。（二）进一步促进节能清洁发展不久前，国务院发布了“十三五”节能减排综合工作方案，方案最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型社会，确保完成“十三五”节能减排约束性目标，保障人民群众健康和经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发展与环境改

27、善双赢，为建设生态文明提供有力支撑。绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂，重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资

28、源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。（三）抓住机遇实现产业转型升级加快创新发展，实施人才驱动。坚持把发展的基点放在创新上，大力推进以科技创新为核心的全面创新，着力增强自主创新能力，破除体制机制障碍，最大程度地解放和激发创新活力，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展方式。大力强化“人才是第一资源”的思想，围绕发展需要和创新方向，着力夯实科

29、教基础，优化人才环境，打造高水平创新人才队伍，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。软饮料主要包含植物蛋白饮料、碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料、功能饮料、固体饮料和包装水。果汁包括果汁（浆）、浓缩果汁（浆）、果汁饮料、果汁饮料浓浆、复合果蔬汁（浆）、果肉饮料、发酵型果蔬汁饮料、水果饮料及其他果蔬汁饮料等。公司主营产品酵素原液属于果汁中的发酵型果蔬汁饮料。五、2019主要经营目标2019年xxx有限责任公司计划实现营业收入1655.5240000000003万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx有限责任公司将重点推进湖南陈皮酵素生产制造项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任

30、公司承办的“湖南陈皮酵素生产制造项目”主要从事陈皮酵素项目开发投资，符合产业政策要求。酵素进入我国市场的时间晚，酵素行业目前处于发展初期，市场内企业小而散，未形成市场规模，行业自律组织成立时间较晚，目前行业内缺乏官方统计数据。酵素行业分析表示，目前，国内尚无针对酵素产品的任何标准，由于没有统一的产品生产标准和质量标准，部分商家在产品中添加其他成分，很多产品无限夸大产品功效误导消费者，产品质量难以保障，市场较混乱。（二）项目选址与用地规划相容性湖南陈皮酵素生产制造项目选址于xx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目

31、提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：湖南陈皮酵素生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目

32、所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx经济新区湖南省，简称湘，是中华人民共和国省级行政区，界于北纬24383008，东经1084711415之间，东临江西，西接重庆、贵州，南毗广东、广西，北连湖北，总面积21.18万平方千米。湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带，地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成，地跨长江、珠江两大水系，属亚热带季风气候。截至2019年7月，湖南省下辖13个地级市，1个自治州。共有36个市辖区、18个县级市、61个

33、县、7个自治县，合计122个县级区划。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡，合计1933个乡级区划。2019年末全省常住人口6918.38万人。2019年，湖南省地区生产总值39752.12亿元。（四）项目用地规模项目总用地面积14520.59平方米（折合约21.77亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.42%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度182.69万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积14520.59平方米，建筑物基底占地面积9354.16平方米，总建筑面积20619.24平方米，其中：规划建设主体工程14871.07

34、平方米，项目规划绿化面积1242.11平方米。（七）节能分析1、项目年用电量760283.90千瓦时，折合93.44吨标准煤。2、项目年总用水量9460.25立方米，折合0.81吨标准煤。3、“湖南陈皮酵素生产制造项目投资建设项目”，年用电量760283.90千瓦时，年总用水量9460.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.25吨标准煤/年。达产年综合节能量36.65吨标准煤/年，项目总节能率27.43%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的

35、排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5359.45万元，其中：固定资产投资3977.16万元，占项目总投资的74.21%；流动资金1382.29万元，占项目总投资的25.79%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12411.00万元，总成本费用9884.77万元，税金及附加99.90万元，利润总额2526.23万元，利税总额2974.58万元，税后净利润1894.67万元，达产年纳税总额1079.91万元；达产年投资利润率47.14%，投资利税率55.50%，投资回报率35.3

36、5%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位212个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14520.5921.77亩1.1容积率1.421.2建筑系数64.42%1.3投资强度万元/亩182.691.4基底面积平方米9354.161.5总建筑面积平方米20619.241.6绿化面积平方米1242.11绿化率6.02%2总投资万元5359.452.1固定资产投资万元3977.162.1.1土建工程投资万元1802.722.1.1.1土建工程投资占比万元33.64%2.1.2设备投资万元1407.792.1.2.1设备投资占比26.27%2.1.3其它投资万元766.652.1.3.1其它投资占比14.30%2.1.4固定资产投资占比74.21%2.2流动资金万元1382.292.2.1流动资金占比25.79%3收入万元12411.004总成本万元9884.775利润总额万元2526.236净利润万元1894.677所得税万元1.428增值税万元348.459税金及附加万元99.9010纳税总额万元1079.9111利税总额万元2974.5