2018年初预算编制说明

1、年初预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责、负责入园企业的管理；、协调园区企业与周边村镇及村民的关系；、为入园企业提供服务；（二）人员构成情况我单位行政编制人;参照公务员法管理人员编制人；事业编制人；经费自理人员编制人；工勤编制名；实际人；其他人员人。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。离退休人员人，其中：离休人，退休人。（三）本预算年度的主要工作任务一、工作思路以党的十八大十八届三中、四中、五中全会精神为指导，以党风廉政建设为抓手，认真贯彻落实省、市、县经济工作会议精神，以发展经济为第一要务，以项目建设为重点，做强传统铸造产业， 做精新型材料特色产业，产业结构调整实现新突破；推进节能降耗，

2、促进两化融合，发展循环经济，发展方式转变取得新进展；促进安全生产，优化服务环境，实现经济平稳较快发展。根据县委，县政府确定的“融入太原都市圈、打造省城后花园”发展战略，围绕煤铁资源开采为主的采掘业，延伸煤铁资源产业链条和发展循环经济为路径，发展高新技术和培育新兴产业， 以企业为主体， 政策为导向， 通过完善园区体制机制， 加大招商引资力度，加快项目推进， 不断培育园区发展新活力，新优势，构建岚县工业新型代产业体系，实现岚县经济社会的转型跨越科学发展。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。二、重点工作、理顺管理体制，编制岚县经济技术开发区（省级开发区）可行性研究报告，加快设立岚县经济技术开发区进程，争取

3、年底前获得省政府批准。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。、力争解决园区土地问题。积极申请园区用地指标，要求现有企业将存量租地全部受让。公共租用部分由政府统一征用。使园区土地使用进一步规范，与岚县新型工业园区总体规划相统一。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。、加快淘汰落后产能速度，对于园区现有企业限时进行技术改造、提升产业档次， 如届时未能完成升级改造、则将腾笼换鸟、视为僵尸企业予以清退。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。、鼓励、帮助进一步优化投资结构，进行设备更新和升级换代，补齐产业发展短板，扩大先进产能生产规模。、积极引导现有企业延伸产业链条，补短板、去产能、助推转型，赢得新的比较优势，提升企业核心竞争力。

4、、协调、推动产业集群内企业优化整合，加快企业集体化发展步伐，鼓励骨干企业重组整合上下游配套企业，鼓励企业以能源、资源、技术等为纽带组建战略联盟。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。、积极争取省级产业发展基金、战略性新兴产业基金、省转型发展基金等上级专项资金，帮助现有企业转型升级。 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。、加大招商引资力度，促进更多项目落户园区。对新入园的项目，落实相关优惠政策、办理入园手续，对装备制造类项目，鼓励外来企业对园区现有企业实行“整体打包 ”重组，整合现有企业，提升产业档次。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。、创建融资平台建议。利用财政资金和社会资金，探索成立园区小额贷款和担保公司，为园区

5、企业提供融资服务。同时加强银、企，企、企之间紧密联系。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。三、重点项目1 / 4、三鑫实业继亨铸造有限公司自主研发的万吨矿棉板生产线建成投产。、岚县京岚清洁能源有限公司* 生物质发电厂建成投产。、建成以岚县三鑫实业继亨铸造有限公司为核心，以汽车刹车盘、方向器、发动机曲轴、变速器壳体为主导产品，产能达到万吨年的全省汽车配件生产基地。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。、丰达集团万吨年活性炭、万块煤矸石制砖生产线建成投产。、岚县金隅水泥有限公司水泥熟料生产线余热发电项目、吨年水泥窑协同处置危险废物项目扩建投产。 預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。四、工作措施、抓党风廉政建设，转变干部作风

6、。按照县委、县政府安排部署，打造清正廉洁、务实高效的干部队伍。 一要全面深化巩固党的群众路线教育实践活动成果，落实好学习讨论落实活动，认真执行党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定，巩固公务用车清理、 办公用房清退成果，健全作风建设常态化制度。二要扎实开展学习讨论落实活动， 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，严格按照从严治党的要求，深挖思想根源，深查制度漏洞， 通过反思剖析、 整改落实、 革弊立新、 激浊扬清， 切实强化担当意识，切实提高法治思维和依法办事能力。三要继续抓好党风廉政建设和反腐败工作。严格落实党风廉政建设责任制，积极推进惩治和预防腐败体系建设。四要杜绝

7、“门好进、脸也好看、事仍然难办 ”，努力做到企业满意、群众满意。五要加强调查研究。完善相关制度，深入企业、职工，掌握一手材料，针对工业园区发展中存在的困难和问题，提出对策和建议。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。、明确责任抓落实。明确领导班子成员职责分工，把项目建设的目标任务分解落实到每一个人身上。 具体工作精细化， 每一项工作要做到事有专管之人、人有明确之责、 责有限定之期，形成人人头上有责任，件件工作有着落的氛围。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。、健全理顺园区管理体制机制。尽快明确管委会职能，核编、核人，建立新型用人机制，规范园区管理机构。二、收入预算说明年收入预算万元。其中：财政拨款万元。三、支出

8、预算说明（一）年支出预算按用途划分：（）基本支出预算万元，其中公用支出万元。（）项目支出预算元。主要项目是。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。（二）年涉及政府采购项目个，预算资金元。（三）年涉及政府购买服务项目个，预算资金元。（四）年三公经费共计万元，比去年增 （减）元，其中因公出国 （境）元，比去年增 （减）元；公务用车购置及运行维护费万元（其中公务用车购置费元，公务用车运行维护费万元，）贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。（五）年机关运行经费预算情况年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计万元。 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。二一八年五月十三日

9、年部门决算编制说明一、部门（单位）情况（一）基本情况。主要职能、负责入园企业的管理；、协调园区企业与周边村镇及村民的关系；2 / 4、为入园企业提供服务；人员构成情况我单位行政编制人;参照公务员法管理编制人；事业编制人；经费自理编制人；工勤编制名；实际人；其它人员人。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。离退休人员人，其中：离休人，退休人，经费自理退休人。（二）当年取得的主要事业成效。年项目建设情况、万吨铸造项目万吨铸造基地项目是 “吕梁市重点项目 ”。经过近年来的快速发展，现已形成集生铁治炼炉前转铸 机械加工为一体的新型装备制造业产业链，形成以继亨、盛华、佳昌三户企业为主体的铸造集群，年实际产能已达到

10、万吨精密铸。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻。万吨铸造基地目前生产的主要产品有：汽车柴油机轴、汽车转向器壳体、汽车离合器壳体、汽车刹车毂、刹车盘、多种系列的减速器箱体等个品种。从年开始，先后与昆明云内动力有限公司，江苏罡阳转向器有限公司、浙江台州方立集团、 江苏常州国茂减速器集团、美国盖茨水泵等大型企业建立了产品销售关系。此外，佳昌已与美国德诺（）公司达成购销协议，并已取得了自主进出口贸易权，积累了稳定的客户资源。 佳昌、继亨两户企业通过国际质量体系认证， 环境管理体系认证， 行业质量体系认证， 年又被省经信委确定为“百强潜力 ”企业，重点予以扶持。年月，万吨铸造基地被省经委确定为“省级新型工业化产

11、业示范基地装备制造（精密铸造） ”，被省商务厅确定为 “山西省外贸转型升级专业型示范基地”，被省中小企业局确定为 “省级中小企业创业基地”。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。、丰达热电联产项目吨位垃圾锅炉及配套万千瓦发电机组已建成投产，集中供热面积已达到万平方米、金隅日产吨熟料干法水泥生产线项目金隅水泥产能从日产万吨已提高到日产吨，、京岚清洁能源有限公司* 生物质发电机组项目已进行可行性研究论证。二、年招商引资工作今年以来，通过积极努力，就山西经贸集团公司与继亨铸造公司合作事宜进行了多次洽谈、双方已达成合作意向， 引进了湖北仙桃铸造集团行业管理经验和铸钢铸造技术对山西博邦机械铸造有限公司进行升级改造

12、，推动了铸造产业的快速发展。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针。三、年经济运行情况经济指标完成情况、规模以上工业企业累计完成工业总产值亿元，同比增长、规模以上工业企业完成工业增加值亿元，同比增长。万元综合能耗同比下降。、工业固废综合利用率达到；同比增长。四、存在问题、管理体制亟待规范。一是管理机构不明确，虽然成立了工业园区管理委员会，但没有赋予管理职能， 且队伍相对比较簿弱，影响了园区工作的正常开展。二是管理体制不顺畅，我县尚未制定出台统一的鼓励、 服务和支持园区发展的优惠政策措施，还需进一步优化投资软环境，树立亲商思维，强化服务意识，完善服务体系。三是行政审批职能不配套，办事难。由于园区建设的审批权

13、、 执法权分散在各部门，因此办理园区事务， 涉及部门多、 办理程序多、耗费时间多、导致办事难度大，周期长、效率低。四是管理制度不健全，低水平建设、资源浪费和环境污染严重的问题仍然存在。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬缩。、土地问题。园区现存企业用地大部分是向农村集体租赁、只有一小部分是征用，以租代征3 / 4本身不符合国家土地政策，而且，还有一部分土地在第二次土地调查时被认定为非建设用地、今年继亨铸造堆料场已被航拍卫片记录、确认为违法占地、要求拆除，另外， 农村土地马上就要进行确权， 土地确权后如何实施租赁？还是一个未知数、现在占用土地如果确权为农民个人、农村集体可能就失去租赁权，无法实施租赁。更为严

14、重的是，我们推进招商引资、但大项目因无用地指标而使项目推进速度慢，便许多大项目处于进退两难的境地。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈。、融资渠道不畅用通、企业流动资金严重短缺仍是园区企业面临的主要问题。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。年度收入万元，支出万元，年末结转和结余万元（其中项目支出结转和结余万元）。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯。（二）收入支出预算执行情况。年度一般预算财政拨款本年收入万元，本年支出万元， 年末结转和结余万元（其中项目支出结转和结余万元） 。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧釃。年度政府性基金预算拨款本年收入万元，本年支出万元，年末结转和结余万元。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰縭。收入支出与预算对比分析。（）预、决算差异情况：年年初预算万元，年终决算数万元，差额万元。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减攙。（）差异原因分析。差额原因是年人员调增工资万元，其它专款万元。收入支出结构分析。本年度收入万元，年收入万元，比上年度增加。财政拨款收入万元，占收总额。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄鹗。支出按经济分类科目分析。（） “三公 ”经费支出情况：本年度三公经费万元，上年度三公经费万元。会议费支出情况：本年度会议费万元，上年度会议费万元。培训费支出情况：本年度培训费万元，上年度培训费