质量保证措施方案三篇

1、质量保证措施方案三篇精品文档，仅供参考质量保证措施方案三篇质量保证(Quality Assurance)也是质量管理的一部分，它致力于提供质量要求会得到满足的信任。以下是小编为大家带来的关于质量保证措施方案，以供大家参考! 质量保证措施方案1 1、确定质量管理目标： (1)贯切执行诚信为本、顾客至上、科学管理、建造精品的质量方针，按照ISO9002-2000质量管理体系的标准组织施工。 (2)质量管理目标：满足铁路客运专线验收标准，工程质量验收合格率达到100%，主体工程质量零缺陷，争创国优工程。 2、建立严密质量保证体系 (1) 为了确保工程达到现行施工及验收规范的标准，必须建立行之有效的质

2、量保证体系，把质量保证系统化、制度化，对整个工程实行全面的质量管理。 (2) 根据工程质量保证体系的要求，结合本工程的实际情况，建立由分部经理领导，分部副经理及总工负责的质量管理机构，使整个质量体系协调运作，工程的质量处于受控状态。 (3) 根据工程的特点和技术要求建立工程质量管理机构，由分部总工全面负责该工程的质量管理工作，管理机构成员包括各专业工程师和专职质检员。每道工序完工后，施工班组长现场质检员进行质量自检，自检合格后，由专业工程师负责全面检查，检查合格后，由专职质检员进行抽检，填报质检单、申报监理和有关部门验收。从而形成一级领导、三级检查，工序重点控制，层层把关的管理方法。各级质量检

3、查直接落实到人。明确工作范围和工作职责，各级之间要密切配合，在组织上为确保工程创优创造先决条件(质量管理机构如下图)。 3建立可靠的质量管理措施 (1)严格按照设计要求和施工技术规范的规定，精心组织该工程的施工。在施工准备阶段，认真组织有关人员对施工图纸及施工技术规程、规范的学习，以提高施工人员的技术素质和工作作风，保证工程质量。 (2)建立技术交底制度，将设计要求、质量标准、施工方法准确地传递到施工生产第一线。在开工前首先组织有关技术人员和施工管理人员听取技术交底，同时，在施工队伍内部实行上一级向下一级逐级交底的制度，即总工程师向专业技术负责人交底，专业技术负责人向施工技术人员交底，施工技术

4、人员直接向作业人员交底，做到逐级交底，职责分明。重要内容除了口头交底外，还应进行书面交底。施工时，坚持实行严格的交接班制度。上道工序向下道工序班组移交施工场地时，上道工序组组长应将本班组的施工情况、质量情况、设备工作状况和本工序在施工中所发生和遇到的情况及处理结果向下道工序组长作详细的交待，并做好准确的记录。 (3)制定严格的测量控制措施，保证施工测量控制点精度和施工放线的施测符合技术规范和设计图的要求。 (4)强化质量检验制度，加强工序质量控制，坚持实行班组长及现场质检员自检，专业工程师(或施工员)专检，专职质检员复检(或抽检)的三检制度。所有工序完工后，由各班组组长进行质量自检，自检合格后

5、，再由施工员进行专检，专职质检员进行复检，经复检合格后申报监理工程师签证后，才能进入下一工序的施工，同时，质检工程师应随时检查和督促下属质检人员的工作，组织不定期突击检查，严格要求，层层把关，把质量问题消除于萌芽状态 (5)坚持隐蔽工程的验收签证制度，所有隐蔽工程覆盖前必须申报监理工程师及设计人员验收合格，并及时办理监理工程师合格签证手续，才能进行下一道工序施工。 (6)严把材料(含成品、半成品)质量关，搞好工程质量关键环节。 要求投入本工程的材料，必须是符合设计要求和技术规范的规定，并经监理工程师批准，同意使用的材料。为保证投入工程使用的材料符合质量要求，定购材料时，要求查核供应商是否具有真

6、正符合标准的法定证明书，包括厂商的材料检验合格证，质检站复检合格报告单，并将证书的内容与实物进行取样对照，无法通过取样对照核实的材料，则取样送监理工程师指定的质检站检验，在未取得符合质量要求的证明之前，一律不得进场。 为保证主要材料的质量，在材料运至施工现场时，由专职质检员配合仓管人员对材料进行复检，达到送检样品与批量材料质量统一，证书与实物统一。 工程使用的预制构件，必须做好进场前的质量检验，检验合格后，构件才能进场施工。 施工现场设立的施工材料仓库，对防压防震、易燃材料进入特种仓库由专人保管，属需要保持干燥状态的物料，全面进入临时仓库，不露天堆放。临时仓库的地面要平整，并进行防潮处理，防止

7、材料受潮。对各种小型物料; 设立材料架，分类贮存。 坚持工序质检员跟班作业制度，专职质检员在工序施工过程中实行跟班作业，减少质量不合格造成的返工浪费人力物力的弊端，变被动为主动，达到事前控制的目的。质检员自始至终，跟班作业，配合施工技术管理人员强化现场施工质量管理。 实行技术资料的及时归档制度，分工专人收集，全部施工技术资料，包括各种材料的出厂合格证、质量检验报告单、各工序隐蔽工程的验收签证单、开工报告、工程的施工记录、施工日志等。并按纵向和横向二种方式及时整理归档，纵向上规定每月全面整理一次，将一个月来的工程技术资料分门别类按时间顺序归档，在各分项工程完工验收合格后进行整理保存。 实行严格的

8、质量奖惩制度，对施工质量有功的个人给予重奖，同时，对工作粗心大意，造成质量事故的，给予重罚，并及时调离现有工作岗位。 质量保证措施方案2 第一节 质量目标 符合国家现行工程施工质量验收规范标准达到合格。 第二节 质量保证体系 一、项目质量保证体系 我公司将根据本项目的具体情况，在项目开工之初制定项目岗位责任制度，明确职责，并落实到每个管理人员。本项目将建立由公司过程考核、检查、控制，项目经理领导，项目总工程师策划并组织实施，现场经理和机电经理中间控制，专业责任工程师检查和监控的管理系统网络。质量保证体系框架见图。 第三节 质量管理措施 一、目标管理 我们对单位工程的分部工程进行目标分解，以加强

9、施工过程中的质量控制，从而顺利实现工程的质量目标。 二、过程质量预控 1、项目开工之初，编制项目策划、创优计划、质量检验计划等。 2、加强对图纸、规范的学习，及时与设计院沟通 项目从开工就立即组织技术人员、现场施工管理人员以及分包的主要有关人员进行图纸和规范的学习，做到熟悉图纸和规范要求，严格按图纸和规范施工。在学习过程中及时找出图纸存在的问题，将信息反馈给设计院。 3、施工前编制施工组织设计、专项施工方案、措施交底 施工前我们将编制施工组织设计、专项施工方案、措施交底等用以指导工程的施工。编制时严格按照市评审的相关要求，结合工程实际认真编写，做到严谨全面，符合规范，使之真正成为我们施工中可以

10、遵循依靠的指导文件。 4、注重对分包队伍的选择 我们将对分包队伍进行质量、工期、信誉和服务等方面的管理和考核。从根本上保证项目所需劳动者的素质，为实现工程质量目标奠定坚实的基础。 5、做好培训和交底 项目将做好规范、标准和技术知识的培训工作，促使项目人员的素质不断提高，从人的因素上消除产生质量问题的源头。 项目对分包主要管理人员也要进行施工质量管理的培训，对分包班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。项目责成分包建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其落实各项工作。 第四节 土建结构工程质量保证

11、措施 一、模板工程 在模板设计中我们要求尺寸准确，板面平整;具有足够的承载力、刚度和稳定性;构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。 1、模板体系的选用 模板要有计算、有措施、有方案，我们将依据浇筑混凝土的自重或侧压力及施工荷载有关数据和标准进行计算，确定模板体系、措施和施工方案。 2、模板的安装 3、模板漏浆处理 (1)顶板模板和墙体的接缝处理：可采用在墙体混凝土浇筑控制浇筑高度的办法处理，即墙体混凝土浇筑时高出楼板底标高3-4cm，在剔除2-3cm浮浆后将顶板边木方靠紧墙体后支设顶板模。 (2)板拼缝侧面粘海绵条：在板面接缝处和梁模侧模及底模交接处，采用贴海绵

12、条的措施以防止漏浆。 (3)防止涨模、偏位的措施：模板、拉结螺杆按设计配制，模板支设前放线定位、控制轴线;墙模安装就位前采取定位措施，如采用梯子筋控制模板支设位置等。 4、模板的堆放、清理和修理： 模板使用后要进行维修清理，如模板的清理、变形的校正、模板配件的更换等。 二、钢筋工程 1、审图把关，严格控制加工和验收 施工前审图把关，确定控制的重点和难点，根据具体情况制定相应的措施。严格按国家规范对钢筋原材及半成品进行验收。 2、钢筋工程保护层控制 (1)采取同强度砂浆垫块控制钢筋保护层厚度，确保保护层厚度偏差控制在允许偏差之内。 (2)在钢筋骨架中按市地方标准中的规定设置梯子筋控制双排筋间距，

13、并注意水平钢筋端头接触模板处要点防锈漆。 (3)采用专用的塑料垫片。 三、混凝土工程 1、混凝土浇筑前的验收和申请 混凝土浇筑前必须保证钢筋工程隐蔽验收合格，模板工程预检验收合格，建立砼施工前各专业会签制度和混凝土浇筑申请制度。 2、混凝土施工管理 (1)墙、柱混凝土的分层浇筑：做到按操作规程、方案和措施交底规定的要求，采用测杆检查分层厚度。如50cm一层，测杆每隔50cm刷红蓝标志线，测量时直立在混凝土上表面上，以外露测杆的长度来检验分层厚度，并配备检查、浇筑用照明灯具。 (2)混凝土坍落度测试：混凝土坍落度必须做到每次浇筑前必测。 (3)现场混凝土供应调度：混凝土责任工程师、夜班值班人员做

14、好混凝土施工时的调度。 (4)混凝土浇筑后的养护：混凝土养护必须按照措施交底执行，在常温下，对墙面可以采取涂刷养护剂等措施。 (5)施工缝混凝土剔凿：混凝土责任工程师检查立面和水平面施工缝的剔凿质量，要求必须将浮浆清除干净，表面露出石子，用清水湿润，下次混凝土浇筑时采用同配合比砂浆接浆处理。 3、实行拆模申请制度、会诊制度 为保证混凝土强度和养护质量,建立拆模申请制度。模板拆除按有关施工规范和方案的规定，结合季节天气情况，由质量总监和工程部经理批准后方可以拆模。拆模时必须参照同条件拆模用试块试压后的强度值。 四、防水工程 1、参与施工的管理人员及施工操作人员均持证上岗。 2、必须对防水主材及其

15、辅材进行优选，保证其完全满足该工程使用功能和设计以及规范的要求;对确定的防水材料，除必须具有认证资料外，还必须对进场的材料复试,满足要求后方可进行施工。对粘结材料同样要作粘结试验，对其粘结强度等进行试验合格后方可使用。 3、防水工程施工时严格按操作工艺进行施工，施工完成后必须及时进行蓄水或淋水试验，合格后及时做好防水保护层的施工，以防止防水卷材被人为的破坏，造成渗漏。 4、防水做法及防水节点设计必须科学合理，对防水施工的质量必须进行严格管理和控制。 5、对防水层的保护措施和防水保护层的施工要确保防水层的安全可靠。 6、确保卫生间防水质量的措施如下： (1)注意找坡的坡度以防止地面积水 做法如下

16、：施工首先应保证楼地面基层标高准确;抹地面前，以地漏为中心向四周辐射冲筋，找好坡度。抹面时，用刮尺刮平。注意不留坑洼。养护期间浇水试坡，若有积水，应凿毛重新修理，达到不积水为止。水暖工安装地漏时，要注意标高标准，宁低不高。 加强土建施工和管道安装施工的配合，控制施工中途变更，认真进行施工交底，做到一次留置正确。 7、防水施工前的补救措施 因在施工过程中无论采取何种预防措施，滞留水问题都会存在，无法根除。因此，在防水施工前必须进行一次滞留水的检查、清除工作，并采取适当的补救措施。 检查：根据屋面找平层分格形式，在混凝土板上确定检查点，防水施工前，从顶层用冲击钻在顶板上打孔，孔径为φ12m

17、m，但应注意控制孔深，避免打到屋面保温层。孔眼应在屋面防水层施工完毕后进行填堵，其目的是为了使保温层内的滞留水及水气充分排除，填堵使用高标号的水泥砂浆，并应填实。 除采取上述办法之外，在防水层施工前，同时采取预埋透气管的措。透气管使用48钢管制作，根据屋面不同部位，具体做法：透气管布置在屋面找平层分格缝与挑檐交接位置，钢管设置在找平层分格缝内，上做防水层。透气管与避雷连成网状回路。 五、砌筑工程 第五节 钢结构工程质量保证措施 一、钢结构质量控制主要依据、环节及重点 1、质量控制主要依据 (1)设计图纸和施工说明书。 (2)钢结构工程施工及验收规范(GB50205-95)。 (3)建筑钢结构焊

18、接规程(JGJ81-91)。 (4)钢结构工程质量检验评定标准(GB50221-95)。 2、质量控制的环节 (1)地脚螺栓进场检查; (2)地脚螺栓预埋就位检查; (3)钢柱进场外观检查; (4)钢柱进场技术资料检查; (5)第三方超声波探伤检查钢柱; (6)柱脚灌浆前的垂直度检查; (7)柱脚灌浆后的垂直度检查; (8)施工护栏的安全检查; (9)钢柱安装焊接后的测量检查; (10)焊接质量检查; (11)现场焊接超声波质量检查; 3、质量控制的重点 (1)构件加工的质量控制 (2)构件安装前对构件的质量检查; (3)现场安装质量控制; (4)测量的质量控制; (5)现场焊接的质量控制 二

19、、安装过程中质量保证的有关具体措施 1、严格按照安装施工方案和技术交底实施。 2、严格按图纸核对构件编号、方向，确保准确无误。 3、安装过程中严格工序管理，做到检查上工序，保证本工序，服务下工序。 4、钢结构安装质量控制重点：构件的垂直度偏差、标高偏差、轴线位置偏差。要用激光全占仪跟踪安装施工全过程，随时反馈安装过程的偏差，并及时调整。 5、拉缆风绳必须固定于稳定的固定物或预埋地锚。 三、焊接质量保证措施 1、焊前检查接头坡口角度、钝边、间隙及错口量，均应符合要求。坡口内和两侧之锈斑、油漆、油污、氧化皮等均应清除干净。 2、预热：焊前对坡口及其两侧各100mm范围内的母材进行加热取污处理。 3

20、、装焊垫板或引弧板，其表面应清洁，要求与坡口相同，垫板与母材应贴紧，引弧板与母材焊接应牢固。 4、焊接时不得在坡口外的母材上打火引弧。 5、第一层焊道应封住坡口内母材与垫板之连接处，然后逐道逐层累焊至填满坡口，每道焊缝焊完后都必须清除焊渣及飞溅物，出现焊接缺陷应及时磨去并修补。 6、遇雨天时应停焊，板厚厚于36mm时应按规定预热和后热，构件焊口周围及上方应加遮挡，风速大于6m/s时则应停焊。 7、一个接口必须连续焊完，如不得已而中断时，再焊以前应重新按规定加热。 8、焊后冷却到环境温度时进行外观检查，超声波检测在焊后24h进行。 9、焊工和检验人员要认真填写作业记录表。 10、焊条应在高温烘干

21、箱中烘干，并恒温存放1小时后待用。 11、焊丝包装应完好，如有破损可导致焊丝污染或弯折、紊乱时应部分废弃。 12、二氧化碳气体采用含水量小的，避免焊缝内含H量较大。瓶内气体气压低于1MPa时应停止使用。 13、装焊垫板及引、收弧板，其表面应清洁，坡口要求与焊接构件相同，垫板与母材应贴紧，引、收弧板与母材焊接应牢固。 14、正式焊接过程中，如发现定位焊有裂纹则应将之铲除以免造成隐患。 15、制作使用的焊条应符合经设计批准的焊接工艺规定使用的焊条。 16、低氢药皮焊条都应装在密闭容器里或在使用前230260°C的温度至少干燥2小时。有特殊要求的低氢药皮焊条.应装在密封容器里或在使用前以37

22、0-430°C的温度至少1小时。 17、低氢焊条在大气中暴露的时间不应超过4小时。在大气中暴露超过允许暴露时间的焊条应重新烘干，但只能一次。 18、所有采用埋弧焊的焊缝端部均要使用引弧、收弧板。 四、钢结构施工质量保证体系 1、钢结构制作质量保证体系 2、钢结构安装质量保证体系见下图 3、钢结构焊接质量保证体系 4、高强度螺栓连接质量保证体系 5.围护及制作质量保证体系： 6.围护板安装质量保证体系： 质量保证措施方案3 1.质量控制目标及质量方针 1.1质量控制目标 本工程施工质量的控制目标是：分项工程质量一次交验合格率为100%;单位工程竣工一次性验收合格率100%;单位工程质量达

23、到优良等级标准(自评)，竣工验收无重大不合格。 我项目部将严格遵守国务院279号令颁发的建设工程质量管理条例，符合工程设计文件和有关技术规范要求。工程必须全部达到国家现行的露天煤矿工程施工及验收规范(GB50175-93)工程质量验收标准。 1.2质量方针 为确保本工程施工质量优良目标的实现，本项目部要求参加本工程施工全体员工必须坚持安全守法、客户至上、优质环保、精益求精的公司方针，牢固树立百年大计，质量第一的思想，正确处理好质量、进度、成本三者的关系，当三者发生矛盾时，必须首先服从质量，做到好中求多、求快、求省，始终把工程质量放在首位。 (1)施工严格按有关设计规范和施工规范、施工图纸进行操

24、作。 (2)实行工程施工过程中的质量目标管理，把工程施工的总目标分解成工序质量目标，并将责任落实到部门、到人。在施工过程中，各项工作必须本着质量第一的方针，实施全面的、全过程的管理。 (3)充分发挥专职质检工程师的作用，以工序质量控制为核心，通过设置工序预控点进一步强化工序质量的自检、互检和交接检的管理，做到自检和专检相结合，普检与抽检相结合，确保严格按照施工图设计和施工规范、规程的要求，组织实施施工，把各种可能发生的事故消灭在萌芽状态。 1.3组织机构及职责 为了能有效地实施项目质量保证计划，保证哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包1310万方剥离工程质量目标的实现，本公司成立独立经营核算

25、的广东宏大爆破股份有限公司哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包1310万方剥离工程项目经理部。 a.项目经理 全面负责项目经理部的行政工作 批准并发布质量方针、目标，组织建立健全经理部质量保证体系。 组织有效实施哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离大设备外包1310万方剥离工程质量保证计划和所有管理程序。 负责经理部的资源配置决策，保证工程的顺利进行。 是本项目工程质量、安全生产第一负责人。 批准经理部一切经费，控制工程成本。 参加外部重要会议，负责对主要事宜做出决策或承诺。 b.项目副经理 主管安全环保部、工程管理部、设备器材部、生产调度室、综合办公室。主持生产、调度、协调部门和各施工队之间

26、的工作。 负责该工程施工期间的安全生产，并组织实施安全保障措施。 批准生产计划、统计报表、审批采购计划。 主持项目部每周生产安全例会。 协调大型施工机械的平衡。 负责一级进度计划的落实。 b.项目总工程师 主管技术质量部。 组织实施施工技术管理，审批施工技术方案。 批准重要的技术文件，组织解决重大施工技术问题。 审核质量保证计划，并监督其有效运行情况。 批准工序质量计划。 审核一般不合格品处理方案。 负责审核工程变更申请单和设计澄清单。 领导内部质量审核。 组织单位工程质量的检验评定和单位工程的竣工验收。 d.技术质量部 负责编制施工组织设计、施工方案和技术交底 负责编制工程技术变更申请单、设

27、计澄清单。 参加不合格品评审和处置，负责制定纠正措施。 参加图纸会审、技术评审会。 负责编制、修订哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包1310万方剥离工程质量保证计划并监督检查项目部各单位实施情况。 对外购材料进行质量验收，合格产品方可使用，参加不合格品的评审处置，并负责监督验证。 参加隐蔽工程及质量计划中控制点的验证。 负责施工过程标识的监督、检查。对中间过程进行监控，设置质量计划控制点。 参加质量安全大检查，对专业施工队提出平均、评价。 每月进行质量趋势分析，完善质量管理工作。 对各道工序的施工质量进行专项检查及抽查。 负责工程质量的检验和试验工作。 参加不合格品的评审处置，对不合格品的

28、处置施工跟踪检查。 负责编制项目部计量器具年检计划以及日常计量器具的送检管理工作。 每月对质量检验评定的情况进行统计分析。 e.安全环保部 负责编制项目部安全生产措施及安全交底。 督促、检查各项安全措施的执行落实情况，纠正、制止不安全施工行为。 对安全生产事故进行调查，提出整改意见，对相关责任人提出处理意见。 f.综合办公室 负责项目部文件的标识、发放、回收、清退、销毁工作。 负责建立项目部最新有效使用的受控文件和资料目录。 负责编制文件管理程序，编制年度人员培训计划。 负责建立特种作业人员名册，及时做好复审换证工作。 g.生产调度室 编制施工进度计划，并负责进度计划的落实。 负责施工生产管理

29、、调度、安全检查和文明生产。 负责施工原始质量、进度记录。 参加不合格品的评审和纠正措施的落实。 负责生产统计工作。 负责编制材料计划、设备需用计划、工序质量计划。 h.财务部 遵守国家会计法，执行公司财经制度和纪律。 编制项目部的资金运转计划，优先安排生产资金。 i.专业施工队 负责本队生产的质量、安全、进度、文明等工作。 负责本队施工质量、安全的自检和专检。 负责施工方案、质量计划的具体实施。 2.4.2质量体系管理 2.4.2.1体系文件 为保证工程质量符合设计规定的要求，实现本工程的质量目标，按照质量体系生产安装和服务质量保证模式(GB/T19001-2001 ISO9001:2000

30、)标准，综合本工程的特点建立质量体系文件，包括： 1) 哈尔乌素露天煤矿2013年生产剥离外包1310万方剥离工程质量保证计划 2) 管理程序(管理程序目录清单见附录) 3) 施工组织设计、施工方案、工作程序。 4) 质量体系要素及分配(见附录) 2.4.2.2设计变更、成清单的管理 1)在施工过程中对设计变更、澄清单进行有效的管理，保证工程的顺利进行。 2)设计变更、澄清单都应按统一格式或图纸资料进行制作。 3)综合部应将设计变更、澄清单按图纸发放的对象及时传递到使用者手中，使用者应及时在图纸上标识出变更内容及依据。 4)设计变更及澄清单参见体系文件设计变更及澄清单控制程序 2.4.2.3文

31、件控制 1) 总则 对与本工程质量活动相关的文件进行管理和控制，确保使用者及时获得所需文件，防止使用失效和作废文件。 2) 受控的文件包括以下几种： 国家或地方政府法规、条列、规范标准等。 行业和建设方的有关规定。 建设方或监理提供的图纸、变更、通知、纪要等施工文件。 质量体系文件，施工专用文件。 公司制定执行的各种规章制度。 3) 文件的编制、审核、批准 文件的编制应由与文件内容相关的部门中具备资格的人员来编制，文件的格式和编码系统按文件编制与管理程序执行。 文件的审核人员与编写人员不应是同一个人，审核人员对文件提出修改意见时应与编制人员商。 文件的批准应由规定的授权人(指经理部主管领导)对

32、文件的适用性进行审批。 4) 文件的发布和公布 为了达到文件能正确地分发到使用者的目的，综合部要统一管理，建立文件分发制度，保证文件能按最新的版本进行分发。综合部设专人分发文件，各部门指定专人接受、登记，双方履行签字手续以确认文件分发和接收的时间。 综合部负责与质量有关的文件标识、发放、回收、处置、归档、清退、销毁等控制和管理。 综合部负责外来文件的标识、发放、回收、处置、归档、清退、销毁等控制和管理。 各部门以及施工队负责建立其最新有效使用的受控文件和资料目录，并报送综合部。各部门如需向外部单位或内部单位发文件，均应到综合部登记，后经综合部发放。 5) 文件的标识 经批准受控文件要加盖受控印

33、章。文件保管员要对作废文件加盖作废印章，防止误用。 6) 文件的更改 文件更改后的审核、批准应由原文件的审核人和批准人进行审核、批准。如人员发生变化，则由接替其职能的人员审核或批准，但其应获得原文件的背景资料。 2.4.2.4设备、材料采购控制 1) 总则 通过评价和选择供应方，对影响物资采购工作质量的关键环节进行控制，以确保所采物资符合规定的要求。 2) 供应方的评价 供应方评价是采购活动的前提，是保证采购产品质量要求的控制手段; 对提供工程使用的材料、成品、半成品的供应方均应进行资格评价和审查; 供应方的评价由综合部组织技术部、质安部、计财部等相关部门参加，并将评价报告报建设方审查备案;

34、根据采购产品标准，以及对最终产品的影响程度，采用进货检验、在供应方处验证、提供质量保证证据的方式，对供应方进行评价控制和管理。 3) 采购文件 采购文件由料需用计划、采购计划、采购合同组成; 生产调度室负责编制材料需用计划，综合部编制采购计划，项目副经理、项目经理批准采购文件; 采购文件中应写明订购产品的资料和质量要求，内容包括： 型号、规格、等级或其它准确的标识方法; 规范、图样、过程要求、检验规程及其它有关技术资料的名称或其它明确标识的适用版本; 适用的质量体系标准和名称、编号和版本。 4) 采购产品的验证 当需要在供应方处进行验证时，在采购计划中应注明验证要求，规定验证时间安排，以及产品

35、验证执行的方式; 对施工现场验证的采购物项，经验证不合格时，按不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序的规定办理。 对采购产品的质量控制具体见采购控制程序。 2.4.2.5产品标识和可追溯性 1) 总则 对产品进行标识，防止误用、混用，并确保在需要时实现产品的可追溯性。 2) 标识产品的范围：采购的材料、建设方提供的产品及成品、半成品和工程安装的设备、施工过程中的控制等。 3) 标识内容：产品的品种、等级、规格、数量、时间、来源、供应单位、产品的分布状态等。 4) 标识形式：标识可用文件、记录、标记、印章、标牌、履历卡等，标识应易于辨认，易于查找。 5) 可追溯的产品有：对最终产品的质量有较大

36、影响的产品;建设方要求必作验证的产品;容易出现质量通病的产品。 6) 对已标识好的产品，当发生移置、分组时，应作好产品标识的移置。 7) 在产品验收、运输、储存等阶段，应以适当的方式进行产品标识，防止不同类型的产品混淆、错用，便于追溯。 8) 入库的产品标识由材料保管员负责实施，半成品的标识由作业队的专职人员负责实施，质安部负责监督检查。 9) 从进货产品，经加工、施工、安装直至竣工交付前各阶段的产品标识状况均应做出明确的记录，对产品标识可追溯性的控制详见产品标识可追溯性的控制程序 2.4.2.6施工过程控制 在施工过程中一切活动和操作，直接影响施工质量，所以必须使用合格的设备与合格的人员，为

37、了控制施工质量必须执行相应的施工控制程序，对施工过程的控制要根据相应的规范、标准、技术规格及特殊要求，制定施工过程控制程序。 1) 总则 为保证工程质量达到预期的质量目标，必须加强施工过程控制，同时要加强施工中每个环节、阶段的控制，做好控制管理。 施工过程控制主要包括下列方面： 2) 土石方工程施工过程控制： 严格履行各自的职责和权限，做好工作衔接; 组织图纸会审、编制组织施工设计、方案、措施，报送监理公司或建设方认可，技术部编制技术交底书和工作计划、质安部编制质量计划对施工人员进行技术按安全质量交底，交底者和接收交底人员必须在交底记录上签字后方可进行施工。施工中以完工的产品，施工队必须自检、

38、互检，经质安部质检员检验和试验，确认合格后质控人员通知建设方到现场验证和签字释放控制点。控制点未放行，下道工序施工不得进行。 不合格品应设标识，不合格品按不合格品程序管理处理。 质检部要加强每个环节或阶段的监督、检查确保工程质量。 机械操作手严格按照操作规程进行装车，严禁超载。 车辆驾驶员按照现场指挥人员的调度将土石方按指定路线运至排土场，车辆应慢速行驶防止石料洒落在路上。 3) 石方爆破施工的控制 爆破作业程序：根据施工组织设计、施工方案、措施和技术交底进行钻爆设计→测量布孔→钻孔验收→申请领取炸药→装药→堵孔→网路连接→

39、爆破安全警戒?→起爆→爆后质量检查及处理→挖运→排土场排放。 爆破过程控制 a. 由测量组负责作业部位的高程、坐标测量，为爆破设计提供依据; b. 技术部工程师负责爆破设计，确定爆破方式和爆破参数，由总工程师进行审核批准; c. 技术部技术人员根据批准的爆破设计、施工方案进行交底，安排测量组在现场进行测量布孔，放样定位。 d. 钻爆队根据布孔、定位做的标识进行钻孔。 e. 钻孔完成后进行自检、测定孔深作好记录，通知质安部、技术部进行复检。 f. 钻孔验收合格后，根据爆破设计要求进行装药，装药同时进行自检，质检员在现场复查，装药情况符合设计，才能按要求进行

40、堵孔。 g. 孔封堵好后根据爆破设计连网，连网同时进行自检、质检，技术人员见证。检查确信连网符合设计要求后进行爆破安全系统检查，安全员必须跟踪检查确保安全，现场执行警戒、起爆。 h. 爆后安全检查，检查是否有不安全因素，发现有可疑现象，应按盲炮处理，避免产生危害，其次爆破技术检查，爆破结果是否符合设计，进行总结、描述，发现问题，修整爆破设计和参数。 i. 爆破后处理盲炮、超径石块等： 盲炮处理：当发现和怀疑有盲炮，应立即报告技术部工程师，在附近设置明显标志，对此范围内采取安全保护措施，工程师到现场察看，根据具体情况处理。 超径石块的处理：主要采用液压油锤机敲击解小。 2.4.2.7检验与试验控

41、制 1) 总则 为保证工程质量满足规定的要求，对工程所需产品的进货到工程交付全过程进行必要的检验和试验。 2) 进货检验和试验 综合部负责组织产品的进货检验和试验，以保证未经检验或未验证合格的产品不投入使用。 在确定进场检验和试验的数量和内容时，应考虑在供应方处进行的控制程序和所提供的质量合格证明文件。 经检验、试验合格的材料或半成品，材料保管人员应在其上挂状态显示牌;检验和试验不合格者，则按不合格控制程序进行处置。 3) 过程检验和试验 质安部负责按检验和试验管理组织过程检验和试验，确保在收到经检验和试验合格证明记录后才能放行; 质安部负责组织实施施工组织设计和项目质量保证计划中所规定的过程

42、检验和试验。 专业施工队在施工时，执行自检、专检、交接检制度，开展三工序活动，即检验上道工序、保证本道工序、服务下道工序; 在检验和试验过程中发现不合格过程，质量检查人员有权制止该工序施工，以确保工程质量符合规定要求。 2.4.2.8最终检验和试验 在施工过程检验和试验均以完成，其结论满足规范要求，才能进行最终检验和试验; 由项目总工负责按检验和试验控制程序组织最终检验和试验; 由项目总工组织技术部、生产调度部、质安部对单位工程质量检验评定，并办理签字确认手续。 技术部组织技术人员按建设方或监理对交工资料的要求，将所有检验和试验等有关记录汇总，交总工程师审核后呈送建设方或监理。 检验和试验的控

43、制详见检验和试验控制程序。 2.4.2.9检验、测量和试验设备的控制 为了对证实工程产品符合规定要求的检验、测量和试验设备实施有效控制校核和维护，监理形成文件的程序。 质安部负责建立项目使用的计量器具管理台帐并根据施工情况编制计量器具年检计划。 质安部计量管理人员负责项目使用的计量器具的送检和管理，以保证计量器具的精度要求。 检验、测量和试验设备的控制可参见检验，测量和试验设备控制程序。 2.4.2.10检验和试验状态 (1) 检验和试验状态使用的标识方法有：标签、标牌、印章、履历卡、检验记录、试验报告。 (2) 检验和试验的状态分类： 未经检验和试验(未检); 已经检验和试验，但结果未定(已

44、检待定); 已经检验和试验，且合格(已检合格) 已经检验和试验，但不合格(已检不合格); 不能显示标识的可采用分隔区域的方式。 材料保管员负责材料的状态标识和管理。 (3) 管理 技术人员、质检员负责对过程检验和试验的状态标识和管理。 施工队工长和施工人员负责标识的保护，防止不同状态产品误用或混用。 检验和试验状态的控制管理，详见检验和试验状态控制程序。 2.4.2.11不合格品的控制 (1) 总则 为防止不合格品的非预期使用或继续施工，控制不合格品的标识、记录、评价、隔离，建立并保持不合格品控制形成的程序。 (2) 不合格品的分类： 轻微不合格品(C1)：指不符合规定标准，不影响工程结构安全

45、和使用功能，通过简单处理即可达到标准的质量通病和轻微质量缺陷; 一般不合格品(C2)：指不符合标准，对工程结构安全和使用功能影响不大，通过技术处理，可达到或基本满足标准要求的质量缺陷; 严重不合格品(C3)：指超出规定标准，直接影响工程结构安全和使用功能，比如无法修复的永久性质量缺陷; (3) 不合格品的评审和处置 当发现不合格品时，发现人应及时书面通知质安部，质安部组织相关部门(队)进行鉴定。若鉴定为不合格品应及时开启不合格品报告; 责任部门(队)收到不合格品后，应对不合格品产生的原因进行分析，提出建议处理方案报技术部，由技术部编制书面处理方案报项目总工审批后报监理、建设方审核。 责任部门(

46、队)负责按批准的方案进行处理; 对不合格品的处置有以下几种方式： 进行返工，以达到规定要求; 经返修或不经返修作为让步接收; 降级改作他用; 拒收或报废。 不经返修作为让步的须申请业主、监理同意;返修应详细记录不合格品返修方实际状况。 不合格品的处置，由质安部负责监督验证、并关闭不合格报告。 属重大质量事故的，按质量事故管理办法和建设部工程建设重大事故报告和调查程序规定执行。 质安部按不合格品月报表报建设方相关部门或监理单位; 对不合格品的控制管理见不合格品的控制程序 2.4.2.12纠正和预防措施 为消除已出现的或潜在的不合格原因，防止不合格品重复发生或避免发生，确保产品质量的改进和质量体系

47、的有效运行，建立并保持形成文件的控制程序。 为消除已出现的或潜在的不合格原因，防止不合格品重复发生或避免发生，由项目部各承担要素的部门发出纠正或预防措施。 各承担要素的部门针对业主、设计、监理、上级有关部门检查出的质量问题，以及各种检查记录，不合格记录、评审报告、重复发生的不合格信息，及时调查、分析与产品生产过程和质量体系有关的不合格产生的原因，确定发出纠正措施。 各承担要素的部门根据质量评定系统分析和内外部反映工程质量和质量体系运行等信息，确定采取预防措施，并报主管经理批准。 对纠正(预防)措施涉及程序等有关文件的更改，应按文件和资料控制程序。 项目部对业主、监理发出的纠正或预防措施有质安部

48、会同生产调度室安排实施。 纠正和预防措施的制订和实施及表格详见纠正和预防措施控制程序。 2.4.2.13质量记录的控制 (1) 总则 为提供所承担工程的质量符合规定要求，质量体系有效运行的客观证据，对质量记录进行有效控制。 项目部各承担要素的部门负责收集和保管有关的质量记录。 技术部技术员负责收集、保管工程质量记录。 综合部档案管理人员负责工程质量记录的归档管理工作。 (2) 质量记录分类 质量体系运行记录：管理评审记录;合同评审记录;分供应方评价记录;检验/试验记录;培训记录;内部质量审核记录等; 工程质量记录：质量管理资料、质量保证资料、质量评审资料。 (3) 记录管理 质量记录填写要字迹

49、清晰，不得随意涂改，做到数据准确、齐全、及时，并有编、审、批人员签字确认。 妥善保管质量记录，以便于存取和查询，保存环境应能防止质量记录损坏、受潮、虫蛀、失火等。 质量体系运行记录的保存期限不得少于五年，工程质量记录的保存期不得低于产品的使用年限。 对于超过保存期且无保存价值的记录，应由质安部填写质量记录销毁申请单经主管负责人签字后，方可实施质量记录销毁，并填写销毁单。 对质量记录的控制管理意见详见质量记录的控制程序、档案管理暂行规定。 2.4.2.14内部质量审核 为了验证质量保证计划的符合性，有效性，在哈尔乌素露天煤矿剥离工程项目经理部进行内部质量审核。 质安部负责编制年度内部质量审核计划，并经项目副经理、经理批准后实施;年度内部质量审核计划覆盖项目经理部所有单位。 审核小组由具备资格的且与审核活动无直接责任的人员担任。 审核小组编制审核计划，通过访谈、查阅资料、现场见证等方式进行内部审核。 每次内部审核应形成审核报告。受审方队审核中发现的问题应在规定的期限内制定相应的纠正措施，并处理完成。质安部、技术部负责对审核报告中的审核结果实施跟踪关闭。 2.4.3质量保证计划的管理 哈尔乌素露天煤矿2013年生产外包1310万方剥离质量保证计计划由质安部组织编制、项目总工程师审核、经理部经理批准。 当合同变更或施工原因变化等，需对项目质量保证计划进行修改时，执行质量保证计划编审管理