绿化处预算公开内容

1、绿化处预算公开内容一、主要职责城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计。二、机构设置内设 7 个科室：综合办公室、数字办、劳资科、财务科、监察科、后勤科、工程管理科业务生产设置三个分队及一个苗圃三、绩效预算信息预评价标准职责内容绩效算绩效目标活动描述指标优良中差数改善 完成全年道路城市 绿化的病虫害城市保证环境 防治、浇水、园林道路提高 修剪等养护管100绿化绿化道路 理目标，随时%建设常态绿地 对园林设施进管理效果管理 行巡视、修复。水平。1 / 4四、预算情况说明路北绿化处2017 年一般公共预算拨款收入为5247.21 万元，其中非限额补助收入5180.43万元，行

2、政事业性收费66.78万元。共安排一般公共预算支出5247.21 万元，其中基本支出 4262.21万元，包含人员经费4047.99万元，日常公用经费214.22万元；项目支出 985 万元。 2017 年部门预算较 2016 年增长 1242.77万元，其中：基本支出增长 1242.77万元，主要是增加人员经费；项目经费无变化。 2017 年我部门“三公”经费预算安排 0.58 万元，较上年预算增加 0.58 万元。 具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与上年持平。公务用车购置安排 0 万元，与上年持平公车运行维护经费安排 0 万元，与上年持平。（二）公务接待费。

3、安排 0.58 万元，较上年预算增加 0.58 万元。增加原因为 2016 年财政未安排公务接待费， 2017 年财政安排了 0.58 万元公务接待费。（三）因公出国（境）费安排0 万元，与上年持平。2017 年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。五、机关运行经费说明2017 年我处安排机关运行经费1199.22万元，其中日常公2 / 4用经费 214.22 万元，项目经费985 万元。六、政府采购说明2017 年我处未安排政府采购业务经费。七、国有资产信息上年末我处国有资产总值为1003.27万元。其中上年末固定资产净值为239.08万元。八、名词解释1、

4、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算部门的财政性资金。2、基本支出是指行政事业部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。3、项目支出是指预算部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。4、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。5、三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支3 / 4出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、 保险费、 安全奖励费用等支出，公务用车