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文档简介

1、.计调管理制度一、对计调人员的要求1、公司计调人员要有高度责任心 , 树立良好的职业道德，工作认真负责按章办事；计调人员既要各司其职权责分明，又要相互支持相互协作。2、计调总监审批一定要严格控制在年度预算范围内， 如果因特殊情况超出必须经总经理同意方可执行。3、公司计调人员与公司签订劳务合同后需缴纳 5000 10000 元押金，解除劳务合同后三年内不得在同行中从事计调工作， 解除劳务合同后使用的工作 QQ 号、电话号码等外联资源归公司所有， 不得泄露公司商业机密，若有违规相关押金不退。4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以1000 元 10000 元的罚款。二、计调人员分工1

2、计调部（ 1） . 省内地接及国内组团线路产品策划、采购、设计定价，成本控制。（ 2） .管理协调好其他线路计调负责人，提高地接业务接待量。（ 3） .辅助对导游员管理，根据导游员业务能力分配导游上团。（ 4） . 团队客户回访，维护好公司产品销售网络。2.计调部经理：（ 1） .负责好武汉方向产品设计报价，线路策划及地接业务，同等质量降低采购成本。（ 2） .配合好其他线路计调负责人，配合各办事处维护好公司产品销售网络。（ 3） .根据导游员业务能力分配导游上团。3.计调部经理：（ 1） . 负责好西安方向产品设计报价，线路策划及地接业务，同等质量降低采购成本。（ 2） . 配合好其他线路计

3、调负责人，配合各办事处维护好公司产品销售网络。（ 3） .根据导游员业务能力分配导游上团。三、团队帐目审核1、计调做好派团计划时应整理好相关文件交付导游，一般包括：出团计划书、派遣单、收入与支出明细、意见单、合作单位接洽确认的传真件等，具体事宜要和导游交代清楚，导游外出带团需从财务部借款时，计调要写清预算金额由导游到财务部借支相应团款。2、所有团队、散客一经确认，应按合同确认件审核报账，如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量。对于垫款团要确保好应收团款的及时催收。3、所有团队团款出团前付 70 80，余款在团队返回后三日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任， 谁造成的损失谁负责； 散客出团或送团前必须全部收齐费用， 否则不予送团，特殊情况须经总经理批准后方可。4、计调部要与财务部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的收支工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。5、计调部每天下

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