北京工艺品项目预算报告

1、北京工艺品项目预算报告泓域咨询/规划设计/投资分析一、行业发展宏观环境分析我国传统手工艺行业共有企业约5万多家。其中私营企业约3.6万家，约占总数的72%;集体、集体联营和股份制合作企业约0.4万家，约占总数的8%。全行业形成以私营企业为主体的多种所有制成分共同发展格局。大多数传统手工艺企业人数在100人以下。在11大工艺品类大品类有:民族工艺及其它制品、雕塑工艺（牙骨、木竹、玉石、泥、面等材料的雕、刻或塑）、抽纱刺绣工艺品（各类刺绣制品）、锻冶工艺（铜器、金银器、景泰蓝等）、烧造工艺（陶瓷、玻璃料器等）、木作工艺（家具等）、探饰工艺（漆器等）、织染工艺（丝织、刺绣、印染等）、编扎工艺（竹、藤

2、、棕、草等材料的编织扎制）、画绘工艺（年画、烫画、铁画、内画壶等）、剪刻工艺（剪纸、皮影等）中企业数量排在前三位的是民族工艺及其它制品、雕塑工艺品和抽纱刺绣工艺品。二、预算编制说明本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。三、公司基本情况（一）公司概况在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司将“以运营

3、服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方

4、面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖

5、全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。（二）公司经济指标分析2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入5746.82万元，同比增长28.76%（1283.78万元）。其中，主营业务收入为5269.47万元，占营业总收入的91.69%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1206.831609.111494.171436.705746.822主营业务收入1106.591475.451370.061317.375269.472.

6、1特色手工艺品(A)365.17486.90452.12434.731738.932.2特色手工艺品(B)254.52339.35315.11302.991211.982.3特色手工艺品(C)188.12250.83232.91223.95895.812.4特色手工艺品(D)132.79177.05164.41158.08632.342.5特色手工艺品(E)88.53118.04109.60105.39421.562.6特色手工艺品(F)55.3373.7768.5065.87263.472.7特色手工艺品(.)22.1329.5127.4026.35105.393其他业务收入100.2413

7、3.66124.11119.34477.35根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1480.32万元，较2017年同期相比增长298.17万元，增长率25.22%；实现净利润1110.24万元，较2017年同期相比增长186.34万元，增长率20.17%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5746.82完成主营业务收入万元5269.47主营业务收入占比91.69%营业收入增长率（同比）28.76%营业收入增长量（同比）万元1283.78利润总额万元1480.32利润总额增长率25.22%利润总额增长量万元298.17净利润万元1110.24净利润增长率20.17%净利润增

8、长量万元186.34投资利润率48.23%投资回报率36.18%财务内部收益率28.25%企业总资产万元9137.14流动资产总额占比万元39.78%流动资产总额万元3634.46资产负债率25.83%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或

9、供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析我国民间手工艺品植根社会最基层，构筑了基础雄厚的大众文化底蕴，并对其他文化艺术产生过深远的影响，传统手工艺产品始终是代表中华民族的一大特色产业。随着民间手工艺品行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。近年来，随着国民经济的快速发展，我国民间手工艺品行业发展水平也得到了快速的提升，行业市场

10、规模不断扩大。数据显示，2011年我国民间手工艺品行业市场规模约约为4062亿元，到2015年，我国民间手工艺品行业市场规模约达到5670亿元，增长十分迅速。未来几年，我国民间手工艺品行业仍将保持快速发展水平，数据显示，预计到2020年，我国民间手工艺品行业市场规模将达到9992亿元。目前，我国民间手工艺品行业形成以私营企业为主体的多种所有制成分共同发展格局。数据显示，到2015年底，我国传统手工艺行业共有企业约5万多家。其中私营企业约3.6万家，约占总数的72%；集体、集体联营和股份制合作企业约0.4万家，约占总数的8%。我国民间手工艺品行业集中程度较低，企业规模普遍较小，企业市场竞争力较弱

11、，随着行业市场竞争不断加剧，行业兼并重组趋势日益明显。近年来，我国民间手工艺品产业的发展得到了国家政策的大力支持，比如，十八大提出：“要增强文化整体实力和竞争力，推动文化产业快速发展。”在十八届三中全会中又提出了一些新的政策。中国正在大力推进以文化体制改革为重点、以创造先进文化为核心内容、以满足人民群众不断增长的精神文化需求为目标的文化建设和改革，这必将有力地推动中国文化产业的发展，随着经济的快速发展和国家政策扶持力度的不断加大，未来我国民间手工艺品行业发展潜力巨大。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划

12、及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资4486.50(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1916.031310.42188.354486.501.1工程费用万元1916.031310.427997.431.1.1建筑工程费用万元1916.031916.0332.50%1.1.2设备购置及安装费万元1310.421310.4222.23%1.2工程建设其他费用万元1260.051260.05

13、21.37%1.2.1无形资产万元598.55598.551.3预备费万元661.50661.501.3.1基本预备费万元296.26296.261.3.2涨价预备费万元365.24365.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元4486.504486.50（二）流动资金预算预计新增流动资金预算1409.22万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7997.434003.545518.317997.437997.437997.431.1应收账款万元2399.231319.581679.462399.232399.232399.231.2存货万

14、元3598.841979.362519.193598.843598.843598.841.2.1原辅材料万元1079.65593.81755.761079.651079.651079.651.2.2燃料动力万元53.9829.6937.7953.9853.9853.981.2.3在产品万元1655.47910.511158.831655.471655.471655.471.2.4产成品万元809.74445.36566.82809.74809.74809.741.3现金万元1999.361099.651399.551999.361999.361999.362流动负债万元6588.213623.

15、524611.756588.216588.216588.212.1应付账款万元6588.213623.524611.756588.216588.216588.213流动资金万元1409.22775.07986.451409.221409.221409.224铺底流动资金万元469.74258.36328.82469.74469.74469.74（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算5895.72万元，其中：固定资产投资4486.50万元，占项目总投资的76.10%；流动资金1409.22万元，占项目总投资的23.90%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工

16、程投资1916.03万元，占项目总投资的32.50%；设备购置费1310.42万元，占项目总投资的22.23%；其它投资1260.05万元，占项目总投资的21.37%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4486.50+1409.22=5895.72（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5895.72131.41%131.41%100.00%2项目建设投资万元4486.50100.00%100.00%76.10%2.1工程费用万元3226.4571.91%71.91%54.73%2.1.1建筑工程费万元1916.0342.

17、71%42.71%32.50%2.1.2设备购置及安装费万元1310.4229.21%29.21%22.23%2.2工程建设其他费用万元598.5513.34%13.34%10.15%2.2.1无形资产万元598.5513.34%13.34%10.15%2.3预备费万元661.5014.74%14.74%11.22%2.3.1基本预备费万元296.266.60%6.60%5.03%2.3.2涨价预备费万元365.248.14%8.14%6.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4486.50100.00%100.00%76.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1409.2231.41%

18、31.41%23.90%7铺底流动资金万元469.7410.47%10.47%7.97%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入6288.70万元，总成本5530.37万元，利润总额-1327.45万元，净利润-995.59万元，增值税196.12万元，税金及附加87.09万元，所得税-331.86万元；第二年负荷70.00%,计划收入8003.80万元，总成本6636.51万元，利润总额-1308.16万元，净利润-981.12万元，增值税249.61万元，税金及附加93.50万元，所得税-327.04万元；第三年生产负荷100%，计划收入11434.00万元，总成

19、本8848.81万元，利润总额2585.19万元，净利润1938.89万元，增值税356.58万元，税金及附加106.34万元，所得税646.30万元。（一）营业收入估算该“北京工艺品项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑特色手工艺品行业设备相对价格变化，假设当年特色手工艺品设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入11434.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=356.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6288.708003.8011434.0011434.0011434.0

20、01.1特色手工艺品万元6288.708003.8011434.0011434.0011434.002现价增加值万元2012.382561.223658.883658.883658.883增值税万元196.12249.61356.58356.58356.583.1销项税额万元1829.441829.441829.441829.441829.443.2进项税额万元810.071031.001472.861472.861472.864城市维护建设税万元13.7317.4724.9624.9624.965教育费附加万元5.887.4910.7010.7010.706地方教育费附加万元3.924.99

21、7.137.137.139土地使用税万元63.5563.5563.5563.5563.5510税金及附加万元87.0993.50106.34106.34106.34（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用8848.81万元，其中：可变成本7374.32万元，固定成本1474.49万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1916.031916.03当期折旧额1532.8276.6476.6476.6476.6476.64净值383.

22、211839.391762.751686.111609.471532.822机器设备原值1310.421310.42当期折旧额1048.3469.8969.8969.8969.8969.89净值1240.531170.641100.751030.86960.973建筑物及设备原值3226.45当期折旧额2581.16146.53146.53146.53146.53146.53建筑物及设备净值645.293079.922933.392786.862640.332493.804无形资产原值598.55598.55当期摊销额598.5514.9614.9614.9614.9614.96净值583.5

23、9568.62553.66538.69523.735合计：折旧及摊销3179.71161.49161.49161.49161.49161.49总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5331.692932.433732.185331.695331.695331.692外购燃料动力费万元511.21281.17357.85511.21511.21511.213工资及福利费万元1313.001313.001313.001313.001313.001313.004修理费万元17.589.6712.3117.5817.5817.585其它成本费用万元1

24、513.84832.611059.691513.841513.841513.845.1其他制造费用万元621.53341.84435.07621.53621.53621.535.2其他管理费用万元433.57238.46303.50433.57433.57433.575.3其他销售费用万元566.26311.44396.38566.26566.26566.266经营成本万元8687.324778.036081.128687.328687.328687.327折旧费万元146.53146.53146.53146.53146.53146.538摊销费万元14.9614.9614.9614.9614

25、.9614.969利息支出万元-10总成本费用万元8848.815530.376636.518848.818848.818848.8110.1可变成本万元7374.324055.885162.027374.327374.327374.3210.2固定成本万元1474.491474.491474.491474.491474.491474.4911盈亏平衡点46.41%46.41%达产年应纳税金及附加106.34万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2585.19（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2585.1925.00%=646.30

26、（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2585.19（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2585.1925.00%=646.30（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2585.19万元，缴纳企业所得税646.30万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2585.19-646.30=1938.89（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=43.85%。（2）达产年投资利税率=51.70%。（3）达产年投

27、资回报率=32.89%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入11434.00万元，总成本费用8848.81万元，税金及附加106.34万元，利润总额2585.19万元，企业所得税646.30万元，税后净利润1938.89万元，年纳税总额1109.22万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11434.006288.708003.8011434.0011434.0011434.002税金及附加万元106.3487.0993.50106.34106.34106.343总成本费用万元8848.815530.376636.518848.

28、818848.818848.815增值税万元356.58196.12249.61356.58356.58356.586利润总额万元2585.19-1327.45-1308.162585.192585.192585.198应纳税所得额万元2585.19-1327.45-1308.162585.192585.192585.199企业所得税万元646.30-331.86-327.04646.30646.30646.3010税后净利润万元1938.89-995.59-981.121938.891938.891938.8911可供分配的利润万元1938.89-995.59-981.121938.8919

29、38.891938.8912法定盈余公积金万元193.89-99.56-98.11193.89193.89193.8913可供投资者分配利润万元1745.00-896.03-883.011745.001745.001745.0014应付普通股股利万元1745.00-896.03-883.011745.001745.001745.0015各投资方利润分配万元1745.00-896.03-883.011745.001745.001745.0015.1项目承办方股利分配万元1745.00-896.03-883.011745.001745.001745.0016息税前利润万元2585.19-1327.

30、45-1308.162585.192585.192585.1917息税折旧摊销前利润万元2746.68-1165.96-1146.672746.682746.682746.6818销售净利润率%16.96%-15.83%-12.26%16.96%16.96%16.96%19全部投资利润率%43.85%-22.52%-22.19%43.85%43.85%43.85%20全部投资利税率%51.70%51.70%51.70%51.70%21全部投资回报率%32.89%-16.89%-16.64%32.89%32.89%32.89%22总投资收益率%32.89%-16.89%-16.64%32.89%

31、32.89%32.89%23资本金净利润率%32.89%-16.89%-16.64%32.89%32.89%32.89%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预

32、测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。（二）社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（

33、三）市场风险分析产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳

34、增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格

35、情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。手工艺品，俗称“民间手工艺品”，民间手工艺品植根社会最基层，在不同的民族，不同地域生生不息，构筑了基础雄厚的大众文化底蕴，并对其他文化艺术产生过深远的影响。手工制作工艺在我国民间有着悠久的制作历史，几千年来，传统手工艺产品始终是代表中华民族的一大特色产业。近年来,随着国民经济的快速发展,我国民间手工艺品行业发展水平也得到了快速的提升,行业市场规模不断扩大。数据显示,2015年,我国民间手工艺品行业市场规模约达到5670亿元,增长迅速。未来几年,我国民间手工艺品行业仍将保持快速发展水平,预计到2020年,我国民间手工艺品行业市场规模

36、将达到9992亿元。国内民间手工艺术品企业主要分布在江浙一代，以及华南华中等地。数据显示，华东地区民间手工艺品企业数量占比达37.9%，其次是华南华中地区，分别占比19.3%、17.6%。像山西剪纸、潍坊风筝、江西景德镇瓷器、广州粤绣、苏州的苏绣、自贡的竹扇、徐州新沂的剪纸等等，经过多年发展，都形成了各自地区的优势。目前，国内民间手工艺品行业集中度低，大多为小型企业，占比达84.3%，规模较大的企业占比非常少，且发展具备一定规模的企业前景也仍然不乐观，竞争力弱，兼并重组趋势日益明显。（四）资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项

37、目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。（五）技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量

38、的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。（六）财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。（七）管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营

39、环境。通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。（八）其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。（九）社会影响评估1、社会影响分析本报

40、告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强

41、的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使企业得到较大的发展。2、社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政

42、策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。3、项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工

43、业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，同时可为社会提供900个就业岗位，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。4、社会风险对策分析施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、

44、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。5、社会风险评价投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的

45、财政收入。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。传统手工艺，它的重要特征就是和人的日常生活结合在一起，它所做的东西是供人使用的，在过去，可以说手工艺代表了一种生活方式。在手工艺的研究里出现了一个名词：“手感”。实际上，在手工艺制作过程中，有很多东西都是靠手感来完成的，眼睛看不到，但是可以通过手的触摸来控制，手艺人会把手感用到极致。比如，云锦的织造就依靠手感。过去没有空调，考虑到热胀冷缩，还有温湿度，织一点就要卷一点，而且要保证两年之后拿下来平平整整。在这个过程中

46、，那种细微的感觉，包括卷筒时候的轻和重，都是靠手感。要是没经验的人一会儿松、一会儿紧，最后织出来就会不平整。设计和装饰在手工艺当中只占很小的一部分，外形和结构决定了以后才有装饰这一说。而工艺家要解决更多的事情，首先是人和物的关系，什么人在什么样的环境中去使用它。我们中国人做手艺的要求很高，因为中国人做手艺的根本目的在于提高生活的质量，乃至于提高生命的质量，这是一种至高追求。这并不是哪一个手艺人说的，看传统手工艺的过程和它选择材料的标准，就体现了这样的理念，这也是传统手工艺最核心的方面。文化要求独创、要求差异、要求个性、要求独特，而产业的要求是统一的、规格化的、低成本的，两者有矛盾之处。如果做大

47、做强，但自身产能又不够，就需要去扩大企业规模，但这不是手艺人最重要的责任。我认为，手艺人的社会责任是引领社会消费风尚，而不是去考虑再就业。你把自己的手艺做到极致，就是对社会最大的贡献。当你做到极致的时候，不仅继承了传统，还会向社会传播，去引领消费的风尚，这才是最根本的东西。手工艺的创新，不是“无根之木”“无源之水”，必须要把传统吃透，我们现在做手艺，都是在接受传统的恩惠。传统，听起来是很古老、很保守的东西，实际上，历代的传统都是在不断创新中积累起来的，这一点，借用台湾一个工艺大师的话就是：“今天的传统是昨天的创新，今天的创新是明天的传统。”所以，传统手工艺的创新，应该秉持科学的态度，对传统有充

48、分的认识，因为我们的传统就是在历史上形成的，抛开历史，就不要去谈传统，不承认传统，就不要去谈创新，所有的创新都是在继承传统的基础上才能开展的。手工艺品产业化是社会的责任。我国出台了中国传统工艺振兴计划体现在以下几个积极方面：第一是培养人才，文化部组织实施的研培计划就属于中国传统工艺振兴计划的一部分。第二是进行科学研究。一是研究历史、传统，总结其规律性的东西；二是研究材料。我们现在的手艺人中，即便是最优秀的，在对材料的认知方面也可能了解不多。我们要重新认识传统、发现传统、振兴传统，就不仅仅要研究现有材料，还要在此基础上，着眼于未来研究可替代的产品，这也是科学化研究传统工艺的一个方面。第三是可以通

49、过技术去解决一些工艺环节。传统工艺是以手工艺为主，根据国际上的要求，可以有百分之二十非主要程序用机械替代，事实上，我们国内现在已经有这样的实践。此外，税收方面会有一些优惠政策。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15887.9423.82亩1.1容积率1.571.2建筑系数79.93%1.3投资强度万元/亩188.351.4基底面积平方米12699.231.5总建筑面积平方米24944.071.6绿化面积平方米1862.25绿化率7.47%2总投资万元5895.722.1固定资产投资万元4486.502.1.1土建工程投资万元1916.032.1.1.1土建工程投资占比万元32.50%2.1.2设备投资万元1310.422.1.2.1设备投资占比22.23%2.1.3其它投资万元1260.052.1.3.1其它投资占比21.37%2.1.4固定资产投资占比76.10%2.2流动资金万元1409.222.2.1流动资