中共昆明委宣传部2020年部门预算

1、中共昆明市委宣传部2017年部门预算中共昆明市委宣传部2017年财政拨款收支预算总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、公共财政预算2897.46一、基本支出1406.46 1、本级财力安排2897.46 1、工资福利支出1200.47 2、非税收入 2、商品和服务支出109.56二、政府性基金安排 3、对个人和家庭的补助96.43三、纳入财政专户管理的非税收入（预算外）二、项目支出1491四、结余结转资金五、自筹资金 1、事业单位经营性收入 2、其他自有资金本年收入合计2897.46本年支出合计2897.46 中共昆明市委宣传部2017年一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目20

2、17年预算数科目编码项目名称年初预算数小计基本支出项目支出201一般公共服务支出2801.031310.03149120131 党委办公厅（室）及相关机构事务160162013101 行政运行1601620133 宣传事务2785.031310.0314752013301 行政运行1200.471200.4702013302 行政运行1475014752013350 事业运行109.56109.560221住房保障支出96.4396.43022102 住房改革支出96.4396.430合 计2897.461406.461491中共昆明市委宣传部2017年一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类

3、科目合计本级财力安排财政专户管理的收入安排单位自筹安排科目编码科目名称小计事业收入安排事业单位经营收入安排其他收入安排301工资福利支出1098.641098.6430101 基本工资239.09239.0930102 津贴补贴415.99415.9930103 奖金210.3210.330104其他社会保障缴费233.26233.26302商品和服务支出161.28161.2830201 办公费13.4913.4930205 水费2.842.8430207邮电费8.68.630211差旅费13.4913.4930213维修费11.3611.3630216培训费2.552.5530228工会费

4、5.545.5430229福利费21.321.330231公务用车运行维护费5.885.8830239其他交通费76.2376.23303对个人和家庭的补助146.54146.5430307医疗费50.1150.1130311住房公积金96.4396.43中共昆明市委宣传部2017部门收入预算总表单位：万元单位名称功能分类编码功能分类名称总计小计其他一般预算收入中共昆明市委宣传部2013101行政运行1616162013301行政运行1200.471200.471200.472013302行政运行1475147514752013350事业运行109.56109.56109.562210201住

5、房公积金96.4396.4396.43单位小计2897.462897.462897.46中共昆明市委宣传部2017部门支出预算总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出201一般公共服务支出2801.031310.03149120131 党委办公厅（室）及相关机构事务160162013101 行政运行1601620133 宣传事务2785.031310.0314752013301 行政运行1200.471200.4702013302 行政运行1475014752013350 事业运行109.56109.560221住房保障支出96.4396.43022102 住房改革支出96.4396

6、.4302210201 住房公积金96.4396.430合 计2897.461406.461491中共昆明市委宣传部2017年公共财政支出预算总表单位：万元村姑娘科目编码单位名称（科目）上年年初预算数当年年初预算数类款项小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出123456789102013101行政运行000160162013301行政运行1029.11029.101200.471200.4702013302一般行政管理事务1491014911475014752013350事业运行78780109.56109.5602210201住房公积金83.783.7096.4396.4302210203

7、购房补贴4.24.20000合计2686119514912897.461406.461491中共昆明市委宣传部2017年部门收支总表单位：万元一、一般公共预算2897.46一、一般公共服务支出2801.03二、政府性基金预算二、外交支出 三、国有资本经营预算三、国防支出 四、事业收入四、公共安全支出 五、事业单位经营收入五、教育支出 六、其他收入六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地

8、区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 96.43 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 收入总计2897.46支出总计2897.46 中共昆明市委宣传部2017年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计中共昆明市委宣传部2017年基本信息表单位名称人数在编实有车辆数实有人数合计在职在编实有人数离退休人数行政（含参公管理）事业工勤小计离休退休123456789市委宣传部635706293262昆明互联网新闻中心80800 0 0 0部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2017）年度单位编码710301

9、单位名称中国共产党昆明市委员会宣传部主管部门编码主管部门名称单位负责人金幼和 联系电员编制数73 实有人数63单位职能(2000字以内) 负责指导和组织全市理论学习教育，理论宣传等研究工作，负责把握和引导全市的新闻舆论、指导和协调市属新闻单位，并实施宣传方针、政策的指导和监督；指导和参与全市文化事业；指导全市思想政治工作；组织网上舆情监看。年度主要工作内容任务名称主要内容预算金额（万元）总额财政拨款其他资金云南日报昆明版宣传费加强与云南日报沟通联系，扩大昆明知名度，影响力330.00 330.00 党务政务信息公开经费加强党务政务信息公开170.00 170.00

10、 文明城市创建加大文明城市的创建150.00 150.00 合计年度总体目标强化理论武装工作，深入推进学习型党组建设；坚持正确舆论导向，营造良好氛围。着力构建大外宣格局，展示昆明美好幸福形象。推进核心价值体系建设，努力创建文明城市。一级指标二级指标三级指标指标值预期实现的效益产出指标数量指标围绕中心工作，策划5个主题活动5个活动加强对外舆论引导，刊播正面的昆明新闻不少于5000条不少于5000条质量指标宣传工作，舆论引导取得成就，舆论引导取得成就加强理论武装工作及社会主义核心价值体系时效指标按照时间点完成1-11月成本指标控制成本，节约财政资金控制成本效益指标经济效益指标服务市委、市政府工作，

11、服务广大市民。服务市委、市政府工作社会效益指标加强宣传，营造氛围，有利于全市经济又快又好发展加强宣传生态效益指标绿色发展，生态发展。生态发展。可持续影响指标培养人文精神，倡导细节文明生态发展。满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意，强化文明创建社会引领作用服务对象满意培育核心价值观年度预算测算依据及说明依据中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府相关文件为依据进行认真细致的测算，对实施时间、实施进度要达到预期目标进行细化。单位负责人：填报人：填报日期：关于中共昆明市委宣传部2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，

12、中共昆明市委宣传部和下属全额拨款的事业单位即昆明互联网新闻中心的2017年部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在部门预算中。一、 基本职能及主要工作中共昆明市委宣传部机构职能包括理论武装、对外宣传、新闻管理、精神文明建设、文化建设、网络信息管理等意识形态工作。职能由中共昆明市委宣传部机关和中共昆明市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、昆明市社会主义精神文明建设指导委员会办公室（昆明市文明办）、昆明市文化产业发展领导小组办公室（昆明市文产办）、昆明市互联网信息工作领导小组办公室（昆明市网信办），昆明互联网新闻中心（全额拨款的事业单位）承担，具体如

13、下。（一）中共昆明市委宣传部职能及主要工作中共昆明市委宣传部是市委主管全市宣传思想及意识形态工作的综合职能部门。1.负责指导和组织全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，对市社科院、市社科联的工作实施政治方向、方针、政策的指导和协调。2.负责把握和引导全市的新闻舆论，指导、协调市属各新闻单位的工作，并实施宣传方针、政策的指导和监督。对市文化广播电视体育局、昆明日报、昆明人民广播电视台和市新闻工作者协会的工作实施政治方向、方针、政策的指导和协调。3.负责指导全市精神产品生产、群众文化活动和文化市场管理工作。联系市文化广播电视体育局，对市文化广播电视体育局、市文联的工作实施政治方向、方针、政策的指导

14、和协调。管理市文产办。4.负责指导全市思想政治工作；参与组织实施全市干部、党员教育和国防教育以及职工群众宣传教育工作。5.负责指导、协调全市群众性精神文明建设活动，管理市文明办。6.负责指导、协调全市对外宣传工作以及互联网宣传工作，管理市委外宣办（市政府新闻办）和市网信办。7.配合市委组织部做好宣传思想文化部门领导班子建设工作；指导和协调市属宣传思想文化单位改革工作；负责宣传思想文化战线干部队伍建设；对各县区委宣传部部长的任免提出意见；负责新闻专业人员的职称评审工作。8.承担市委和上级部门交办的其他工作。（二）昆明市社会主义精神文明建设指导委员会办公室（昆明市文明办）职能及主要工作指导、协调和

15、组织开展全市群众性精神文明建设活动；制定和组织实施全市群众性精神文明建设活动的规划、计划；检查、复查、考核市级文明社区（村镇）、文明行业和文明单位；调查、掌握并反映全市精神文明建设情况。（三）中共昆明市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）职能及主要工作统筹规划全市对外宣传工作，制定外宣工作计划；负责全市性经济、社会重大活动和重大事件的对外宣传报道；会同有关部门协调做好对国外、港澳台的宣传工作；负责联系中央对外宣传媒体、港澳台新闻机构和国外媒体对昆明的新闻宣传；负责全市新闻发布会的审批和管理；负责审批外宣品、有关文稿和资料出入境工作；组织开展对外文化交流活动，管理市对外文化交流协会。（四）昆明市

16、文化产业发展领导小组办公室（昆明市文产办）职能及主要工作负责全市文化产业发展战略、发展规划的制定；组织、指导及实施全市文化产业发展工作，完成市文化产业发展工作领导小组交办的其他工作。（五）昆明市互联网信息工作领导小组办公室（昆明市网信办）职能及主要工作组织策划全市网络新闻宣传、网上主题宣传，指导互联网新闻信息发布，联系和指导全市网络发言人队伍，开展互联网信息交流等。（六）昆明互联网新闻中心职能及主要工作推动全市党政部门运用好新媒体，做好网上信息管理和网上宣传相关工作，指导市级网络媒体把握正确的舆论导向，参与策划和实施网上专题宣传活动，负责对外网络宣传合作项目的商洽和实施，协助做好与昆明市网络文

17、化协会的联系协调工作。二、部门预算编制情况中共昆明市委宣传部在编制2017年部门预算严格按照预算法及昆明市人民政府办公厅关于编制2017年预算的通知等相关规定和要求，结合部门实际，编制2017年市本级部门预算。实现项目库申报及 “二上二下”预算报批程序，收支预算编制完整，数据真实准确。基本支出预算中，人员经费和公用经费严格按照相关定员、定额标准进行编制，专项经费预算的编制围绕市委、市政府的中心工作及上级的要求，结合宣传部门的职能职责具体编制预算，对每一项专项经费的项目立项、依据、达到的目标等进行细化，并进行支出绩效评价，最终形成部门预算。三、部门基本情况纳入2017年部门预算编报的单位共2个，

18、分别是中共昆明市委宣传部和昆明互联网新闻中心，其中行政单位1个，全额拨款的事业单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个，自收自支单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个。编制2017年部门预算时，行政单位在职在编实有人数63人，全额拨款事业单位在职在编实有人数8人；中共昆明市委宣传部在编实有车辆2辆。离退休人员29人，其中：离休3人，退休26人；昆明互联网新闻中心无车辆编制，无离退休人员。四、2017年部门预算收支情况2017年部门预算总收入2897.46万元，其中：一般公共预算2897.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入

19、0万元，其他收入0万元。2017年部门财政拨款收入2897.46万元，其中，本年收入2897.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2897.46万元(本级财力2897.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2017年部门预算总支出2897.46万元，其中：基本支出1406.46万元，占总支出的48.5，项目支出1491万元，占总支出的51.5。按照支出功能科目分类，支出分别列“201-33”支出，主要反映工资福利、日常公用经费和宣传工作特定业务的项目支出

20、；“221-02”支出，主要反映住房改革的支出。（一）基本支出情况2017年用于保障中共昆明市委宣传部机关、下属全额拨款的事业单位的日常支出1406.46万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1245.18万元占基本支出的88.5；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费（商品和服务支出）支出为161.28万元占基本支出的11.5。其中，年人均办公费1545元，年人均水、电费400元，年人均差旅、邮电费2578元。2017基本支出与2016年对比增加了其他社会保障缴费，主要用于社会保障养老保险的缴存，故2017年的基本支出比2016年增加211.46万。 （二）项目支出情况 2017

21、年用于保障中共昆明市委宣传部机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1491万元，如文明城市创建工作经费、对外宣传工作经费、党务政务工作经费等开支。2017年专项经费与2016年对比无增减变动。（三）政府采购情况2017年中共昆明市委宣传部为完成行政工作任务，用于政府采购工作的经费支出为168400元。采购项目为复印机1台、打印机4台、扫描仪2台、一体机2台、便携式电脑9台、摄影机2台，以上采购项目采用协议供货方式，采购组织形式采用委托集中采购机构。采购项目为会议椅29条、碎纸机2台，以上采购项目采用自行组织采购方式，采购组织形式采用部门自行组织采购。五、名词解释1、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的