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文档简介

1、常州烘焙食品项目年度总结报告一、烘焙面包宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx公司实现营业收入967.12万元,同比增长26.89%。其中,主营业业务烘焙面包生产及销售收入为793.90万元,占营业总收入的82.09%。一、烘焙面包宏观环境分

2、析(一)产业背景分析烘焙食品主要起源于西方国家,全球烘焙产品消费额贡献主要来源于欧美,不过随着行业不断发展、产品普及与消费水平的提升,烘焙产品在许多发展中国家也有了显著的增长。根据Euromonitor对全球烘焙产品消费终端的统计,全球烘焙产品市场规模稳步增长,2016年规模已经突破3000亿美元,2002-16年年复合增长率3.54%。我国烘焙行业规模快速成长。根据Euromonitor统计,2016年全球烘焙行业规模,我国以251.82亿美元位居全球第二,仅次于美国。同时中国烘焙行业近几年增速较快,2011-16年复合增长率为11.93%,领先于市场规模前五名的其他四国。我国面包行业连续数

3、年保持双位数增长,增速强于大多行业。面包行业属于烘焙行业的子行业。在我国,烘焙产品品类丰富,包括传统的中式甜品糕点、西式蛋糕、面包、饼干等。2016年面包市场规模占我国烘焙整体规模的17%。根据Euromonitor公布的数据,2016年我国面包销售量达210.87万吨,销售额达285.85亿元。2010-16年销售量年复合增长率为6.91%,销售额年复合增长率为11.58%。尽管目前行业整体增速逐渐放缓,但相比食品行业其他子行业,面包行业增速仍相对较高,领先食品饮料行业内大部分子行业,属于年轻的成长中行业。对比国际面包人均消费,我国面包人均消费具备较大的提升空间。尽管我国面包行业市场规模在全

4、球范围位居前列,但人均消费量仍处于较低水平。根据Euromonitor数据显示,我国人均每年仅消费1.5千克面包,与美国人均14.6千克以及英国人均31千克的面包消费量相去甚远。与我国饮食习惯相近的日本以及香港地区,人均面包消费量都超过了7千克,大约是我国人均消费量的5倍。而在烘焙产品消费额方面,我国人均消费额仅为日本以及美国的十分之一。由此可见,我国面包行业的成长空间还很大。以桃李面包、曼可顿、宾堡为代表的中央工厂批发模式具有规模效应显著、盈利能力较强的特点;而以85度C、面包新语为代表的连锁经营店模式则以消费体验感强、产品新鲜见长,但管理费用较高,适合在一线城市发展,不利于全国性扩张。我国

5、面包行业作为一个较为年轻的成长型行业,竞争格局还较为混乱,根据中国食品报的统计,我国目前已经有上万家面包生产企业获得了食品生产许可资格。然而,国家统计局的数据显示,2015年我国主营收入超过2000万元的面包企业仅703家,行业整体格局还略显分散,没有明显的龙头企业,市场集中度较低,市占率最高的达利园面包也仅占5.56%的市场规模,面包行业CR10仅为16.28%。我国面包销售渠道主要包括大型商超、传统商铺作坊、便利店以及近年来新兴起的电商渠道。根据Euromonitor的数据显示,目前我国面包销售主要依靠大型商超渠道流入终端消费者,商超渠道销售规模占整体销售规模的58.6%,传统商铺作坊渠道

6、的销售规模占比32.7%,而发展时间较短的便利店以及电商渠道销售规模分别占比4.5%及3.7%。便利店及电商渠道作为面包销售新兴渠道,值得关注。面包行业消费端的统计类别多样,统计难度较高,除常见的连锁门店中销售的新鲜面包或者商超内销售的袋装面包外,面包产品还经常出现在餐饮等配餐辅料之中,因此统计细分面包消费种类的数据较难实现。Euromonitor将面包消费终端的数据基本分为两类:包装面包以及非包装面包。非包装面包的主要特点是现场烘焙、新鲜、保质期短,既包括在作坊、连锁经营店内销售的烘焙面包,也包括餐饮等其他渠道作为配餐辅料的面包产品。2016年,我国包装面包消费79.75万吨,非包装类面包消

7、费131.11万吨;市场规模方面,包装类面包销售规模达118.30亿元,而非包装类面包销售规模为167.55亿元。面包具备良好口感以及便于携带等特点,面包已经成为早餐重要的选择之一。面包作为西方“舶来物”,与我国饮食文化多多少少有些许差异,面包行业作为食品行业,能否长期得到可持续的发展,消费者的饮食观念以及习惯是一大影响因素。近年来,随着生产技术、物流技术的不断提高,以及消费者对口味的追求不断提升,面包本身的品类、新鲜程度也不短改善,得到消费者的青睐。尤其在早餐领域,超过11%的国人选择在早餐时食用面包,仅低于选择食用中国传统的包子的消费者数量。(二)工业绿色发展规划绿色产品设计示范,推进绿色

8、设计试点示范,开展典型产品绿色设计水平评价试点,培育一批绿色设计示范企业,制定绿色产品标准。到2020年,创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心,力争开发推广万种绿色产品。按照减量化、再利用、资源化原则,加快建立循环型工业体系,促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用,大幅度提高资源利用效率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点,围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物,推广一批先进适用技术装备,推进深度资源化利用。深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设,选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显

9、的地区,合理布局,突出特色,加强体制机制和运行管理模式创新,打造完整的工业固体废物综合利用产业链。探索资源综合利用产业区域协同发展新模式,发挥各地优势,推动区域资源综合利用协同发展,实施京津冀地区资源综合利用产业协同发展行动计划,建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范区。加快传统制造业绿色改造升级,鼓励使用绿色低碳能源,提高资源利用效率,淘汰落后设备工艺,从源头减少污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展,强化绿色设计,加快开发绿色产品,大力发展节能环保产业。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题,充分发挥试点示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展,加快工业绿

10、色发展整体水平提升。(三)xxx十三五发展规划技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。(四)鼓励中

11、小企业发展引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家

12、联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。(五)产业环境分析由于饮食习惯不同,我国烘焙行业起步较晚,在20世纪80年代以前,现代烘焙行业几乎是空白,直至2000年左右,才开始有国外企业在国内设厂,最早一批的烘焙品牌如曼可顿等才开始出现。最初的烘焙食品的生产和销售主要以家庭作坊的形式存在,呈现品牌单一、产品同质、渗透率低的特点。国际品牌

13、在中国设厂以后,由于这些国际品牌起点高、规模大、产品质量好、经营方式灵活,很快占领市场,国际品牌在国内的市占率不断提升。2000年以后,西方饮食文化在我国慢慢渗透,烘焙行业进入快速发展时期。中国烘焙产品人均消耗量从2007年的3.69公斤每人上升至2017年的6.92公斤每人,10年间增长了近2倍。然而和发达国家横向对比,我国烘焙产品人均消耗量依旧处于较低水平。根据数据,英国和美国的人均烘焙食品消耗量分别为48.2公斤/人和40.2公斤/人,分别是我国的6倍和7倍。即使是同为亚洲地区的日本(饮食文化更为相似),人均烘焙食品消耗量也有22.5公斤/人,是我国的3.25倍。可见我国烘焙食品人均消费

14、量与其他主要烘焙国家还有较大差距,未来提升空间较大。2010-2018年,烘焙行业主营业务收入由811亿元增至2110亿元,8年CAGR为12.6%。烘焙食品通常包括四大类:面包、蛋糕、糕点和其他混合甜点。其中,面包行业存在结构性变化趋势,而蛋糕及糕点前景可观。截止2018年,中国面包行业规模达378.67亿元,同比增长14.5%,过去10年CAGR为12%,预计未来5年将持续以10%以上速度稳健增长。从量价拆分来看,2008-2018销量CAGR为6.8%,均价CAGR为4.9%,量增快于价增,预计未来切入高增速细分产品将带来较大增量。价增于2017年超过量增2.1pct,并于2018年将增

15、速差扩大至3.3pct,预计未来高溢价产品结构的调整将会助推营收前行。从价增空间来看,2018年我国人均面包谷物类消费支出为86.6美元,较10年前提升150.4%,但较日本、澳洲及美国分别还有6.7倍、4.8倍及5.2倍差距,价增空间较大。短保面包市场份额达61.7%,约为面包市场的2/3,2018年预计体量达233.6亿元,2010-2018年短保CAGR为0.9%,而中长保为-1.3%,对照来看,短保面包呈现高速发展。从市场份额变化趋势来看,行业从中长保向短保、包装向非包装产品发展;长保龙头达利食品市占率逐年下降至4%(15年为5.6%),短保面包龙头桃李面包的整体市场份额不断提升至3.

16、3%(15年为2.3%),同时达利于2018年11月推出美焙辰进军短保市场,期望开拓新增量以提升市占率。从毛利率变化趋势来看,桃李面包的毛利率逐年增长,截止2018年为38.87%,较达利(长保)、三只松鼠(中保)、盐津铺子(中保)分别高出0.28ptc、10.95pct、0.47pct。预计未来高溢价产品结构的调整将会助推营收向前,即由中长保向短保发展为未来面包行业趋势。从存量规模看,蛋糕及糕点国内烘焙规模较大的两个品类,2018年两者市场规模达到894亿元及806亿,占比分别达到42.4%及38.2%。从增量趋势看,蛋糕及糕点品类增速持续领先,预计未来五年蛋糕及糕点市场增速仍将持续领跑烘焙

17、行业,复合增速分别达到12.35%及12.22%。格局分化,行业仍处于角逐发展期。2018年国内烘焙行业CR3为8.9%,小品牌及杂牌产品份额占比仍较大。元祖作为全国知名品牌,2018年市占率仅为0.93%,且份额呈下滑趋势,表明行业新进入者较多,竞争激烈。在行业处于角逐发展期中,龙头企业在渠道渗透、品牌知名度及盈利能力三个维度均具备先发优势,份额实现提升的概率较大。二、2018年度经营情况总结2018年xxx公司实现营业收入967.12万元,同比增长26.89%(204.94万元)。其中,主营业业务烘焙面包生产及销售收入为793.90万元,占营业总收入的82.09%。2018年度主要经济指标

18、序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入203.10270.79251.45241.78967.122主营业务收入166.72222.29206.41198.47793.902.1烘焙面包(A)55.0273.3668.1265.50261.992.2烘焙面包(B)38.3551.1347.4845.65182.602.3烘焙面包(C)28.3437.7935.0933.74134.962.4烘焙面包(D)20.0126.6824.7723.8295.272.5烘焙面包(E)13.3417.7816.5115.8863.512.6烘焙面包(F)8.3411.1110.329.92

19、39.702.7烘焙面包(.)3.334.454.133.9715.883其他业务收入36.3848.5045.0443.31173.22根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额258.84万元,较去年同期相比增长30.39万元,增长率13.30%;实现净利润194.13万元,较去年同期相比增长29.00万元,增长率17.56%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元967.12完成主营业务收入万元793.90主营业务收入占比82.09%营业收入增长率(同比)26.89%营业收入增长量(同比)万元204.94利润总额万元258.84利润总额增长率13.30%利润总额增长量万元

20、30.39净利润万元194.13净利润增长率17.56%净利润增长量万元29.00投资利润率26.21%投资回报率19.66%财务内部收益率26.56%企业总资产万元4174.27流动资产总额占比万元30.33%流动资产总额万元1266.00资产负债率43.07%三、行业及市场分析(一)行业分析烘焙食品是以粮油、糖、蛋等为基料,添加适量辅料,经和面、成型、烘烤等工序制成的口味多样、营养丰富的食品。我国有着悠久的烘焙历史和各种南北风味烘焙食品。得益于国内旺盛的烘焙产品需求,中国烘焙行业呈现出健康、快速、可持续发展的良好态势。行业规模不断扩大,企业发展迅速,在食品原辅料涨价的前提下,仍然保持了规模

21、效益的快速提高。近年来,我国烘焙食品的年销售额增长率一直保持在10%以上,其增长速度远超过食品工业的平均速度,我国烘焙食品业已进入快速增长期。随着中国各项政策从经济高增长逐渐向民生倾斜,中国消费者的消费能力和消费水平不断提高。十八大之后,即将开始的新一轮城镇化浪潮必将推动以食品为主的快速消费品市场规模不断扩大和升级,从而有力地推动烘焙产业的快速发展。可以预见的是,烘焙产业作为大食品行业较高端的产业集群,在未来的几十年内都将呈现出高速的发展势头。数据显示:2017年5月末,我国规模以上焙烤食品制造工业企业达1081家,行业总资产达832.88亿元,同比增长26.44%。全行业累计实现工业销售产值

22、达817.7亿元,同比增长23.6%,其中,累计实现出口交货值达15.4亿元,同比增长17.6%;我国焙烤食品制造业的产销率达99%。(一)市场预测全球烘焙行业市场规模3000+亿美元,2002-2016年CAGR为3.54%。根据统计数据,全球烘焙产品市场规模稳步增长,2016年规模达到3265亿美元,2002年至2016年CAGR为3.54%。在欧美国家,烘焙食品一直作为当地居民的早餐及主食,欧美是最大的烘焙市场。而亚太地区烘焙行业发展时间相对较短、且烘焙食品还未被当做正餐食用。但近些年消费者对烘焙食品的认知度不断提升,2016年亚太地区的烘焙市场规模已达到600亿美元。我国烘焙行业市场规

23、模近2000亿元,2011-2016年CAGR为10%+,增速高于主要烘焙国家。根据显示,2016年我国烘焙行业规模以251.82亿美元位居全球第二,仅次于美国。2011-2016年我国烘焙行业规模从972亿增至1795亿元,CAGR为10.76%,2017年规模预计达到2022亿元,同比增长12.65%。数据显示2011-2016年中国烘焙食品消费额CAGR为11.93%,高于其他主要烘焙国家,如巴西增速为11.24%,美国增速为2.17%,日本增速为0.11%。面包行业市场规模300亿元,2011-2016年销售额CAGR为12%,未来有望实现量价齐升,增速维持在10%+。2016年面包市

24、场规模占我国烘焙整体规模17%,面包销售额达298亿元.2011-2016年我国面包行业规模从169亿元增至298亿元,CAGR为12%。相比于其他子行业,面包行业增速仍然较高。未来随着居民可支配收入增加、饮食习惯西化,面包行业有望实现量价齐升,预计未来增速有望维持在10%以上。我国人均烘焙消费逐年提升,但较其他国家仍有较大差距。由于饮食习惯的差异,各国烘焙食品人均消费量差异较大。数据显示,中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势,但仍较其他国家有较大差距。2015年,中国人均烘焙食品消费量为6.6KG/人,为饮食文化接近的香港地区消费量的1/2,日本的1/3。从面包子品类来看,2016

25、年中国面包人均消费量为1.5kg/人,约为日本和中国香港的1/5。面包等烘焙食品成为年轻消费者早餐首选,将推动消费需求增加。由于生活节奏逐渐加快,特别是在中国一线城市中,消费者准备早餐的时间和以往相比大大减短,饮食偏好于方便快捷。相比传统早餐,面包等烘焙食品以其即买即食、种类丰富的特点成为年轻消费者的早餐首选。调研数据显示,50%消费者偏爱西式早餐,高于偏爱中式早餐42%的占比。饮食西化将推动烘焙面包消费需求增加。市场空间测算:行业有望量价齐升,未来若以12%的增速增长,3年后(2020年)面包行业规模将达到457亿元,5年后(2022年)面包行业规模将达到573亿元。我国烘焙食品市场集中度低

26、,CR5仅为10.4%,对比日本CR5占比88%,我国具有较大提升潜力。根据数据,2015年中国面包糕点食品行业CR5仅10.4%,其中达利食品、好丽友、桃李面包市场份额居于前三,分别为5.1%、2.2%、1.9%。对比成熟的日本市场来看,2015年市场份额第一的山崎面包占比为36%,第二的日清食品占比为18%,CR5占比88%。中国烘焙行业虽然初具规模且快速增长,但其行业集中度还有待提升。面包行业分布分散,CR5占比21.50%,龙头市占率低,龙头市占率低。我国面包企业主要有三种:外资成熟面包品牌、内资跨区域面包连锁品牌、规模较小但数量巨大的手工作坊。我国面包行业分布分散,2015年行业分布

27、中手工面包占比最高达59%,CR3占比16.8%,CR5(外加盼盼、曼可顿)占比21.50%,龙头市占率低。四、存在的问题及改进措施(一)不断推进高质量发展当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工

28、作指明了方向。常州,简称常,别称龙城,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。截至2018年,全市下辖5个区、代管1个县级市,总面积4375平方千米,建成区面积261平方千米,常住人口472.9万人,城镇人口342.8万人,城镇化率72.5%。常州地处中国华东地区、江苏南部,是扬子江城市群重要组成部分,北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓;与上海、南京两大城市等距相望。常州市属长江下游平原,兼有高沙平原和山丘湖圩,属于北亚热带季风气候。有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、

29、中华恐龙园、天目湖、金坛茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。常州是一座有着3200多年历史的文化古城;春秋末期(前547年),吴王寿梦第四子季札封邑延陵,开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。西汉高祖五年(前202年)改称毗陵。西晋武帝太康二年(281年),改置毗陵郡。自此,常州历朝均为郡、州、路、府治所,曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称,隋文帝开皇九年(589年)始有常州之称。2019年,常州市实现地区生产总值(GD)7400.9亿元,按可比价计算增长6.8%,增速高出全省平均水平0.7个百分点。由于饮食习惯不同,我国烘焙行业起步较晚,在20世纪

30、80年代以前,现代烘焙行业几乎是空白,直至2000年左右,才开始有国外企业在国内设厂,最早一批的烘焙品牌如曼可顿等才开始出现。最初的烘焙食品的生产和销售主要以家庭作坊的形式存在,呈现品牌单一、产品同质、渗透率低的特点。国际品牌在中国设厂以后,由于这些国际品牌起点高、规模大、产品质量好、经营方式灵活,很快占领市场,国际品牌在国内的市占率不断提升。2000年以后,西方饮食文化在我国慢慢渗透,烘焙行业进入快速发展时期。(二)进一步促进节能清洁发展不久前,国务院发布了“十三五”节能减排综合工作方案,方案最终要实现的目的,是要加快建设资源节约型、环境友好型社会,确保完成“十三五”节能减排约束性目标,节能

31、降耗,保障人民群众健康和经济社会可持续发展,促进经济转型升级,实现经济发展与环境改善双赢,节能环保,为建设生态文明提供有力支撑。绿色产品设计示范,推进绿色设计试点示范,开展典型产品绿色设计水平评价试点,培育一批绿色设计示范企业,制定绿色产品标准。到2020年,创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心,力争开发推广万种绿色产品。按照减量化、再利用、资源化原则,加快建立循环型工业体系,促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用,大幅度提高资源利用效率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点,围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废

32、渣等工业固体废物,推广一批先进适用技术装备,推进深度资源化利用。深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设,选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的地区,合理布局,突出特色,加强体制机制和运行管理模式创新,打造完整的工业固体废物综合利用产业链。探索资源综合利用产业区域协同发展新模式,发挥各地优势,推动区域资源综合利用协同发展,实施京津冀地区资源综合利用产业协同发展行动计划,建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范区。加快传统制造业绿色改造升级,鼓励使用绿色低碳能源,提高资源利用效率,淘汰落后设备工艺,从源头减少污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展,强化绿色设计,加快开发绿色

33、产品,大力发展节能环保产业。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题,充分发挥试点示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展,加快工业绿色发展整体水平提升。(三)抓住机遇实现产业转型升级未来五年,我市必须把准未来趋势方向,继续发挥在制造业领域的特色优势,将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务,推动产业结构从中低端向中高端迈进,全力打造现代产业发展新高地。烘焙食品主要起源于西方国家,全球烘焙产品消费额贡献主要来源于欧美,不过随着行业不断发展、产品普及与消费水平的提升,烘焙产品在许多发展中国家也有了显著的增长。根据Euromonitor对全球烘焙产品消费终端的统计,全球烘焙产品

34、市场规模稳步增长,2016年规模已经突破3000亿美元,2002-16年年复合增长率3.54%。五、2019主要经营目标2019年xxx公司计划实现营业收入193.424万元,同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx公司将重点推进常州烘焙食品项目实施。(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“常州烘焙食品项目”主要从事烘焙面包项目开发投资,符合产业政策要求。烘焙食品是以粮油、糖、蛋等为基料,添加适量辅料,经和面、成型、烘烤等工序制成的口味多样、营养丰富的食品。我国有着悠久的烘焙历史和各种南北风味烘焙食品。得益于国内旺盛的烘焙产品需求,中国烘焙行业呈现出健康、快速、可持续发展的良好

35、态势。(二)项目选址与用地规划相容性常州烘焙食品项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:常州烘焙食品项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要

36、求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。(三)项目选址xxx工业示范区常州,简称常,别称龙城,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。截至2018年,全市下辖5个区、代管1个县级市,总面积4375平方千米,建成区面积261平方千米,常住人口472.9万人,城镇人口342.8万人,

37、城镇化率72.5%。常州地处中国华东地区、江苏南部,是扬子江城市群重要组成部分,北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓;与上海、南京两大城市等距相望。常州市属长江下游平原,兼有高沙平原和山丘湖圩,属于北亚热带季风气候。有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、中华恐龙园、天目湖、金坛茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。常州是一座有着3200多年历史的文化古城;春秋末期(前547年),吴王寿梦第四子季札封邑延陵,开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。西汉高祖五年(前202年)改称毗陵。西晋武帝太康二年(281

38、年),改置毗陵郡。自此,常州历朝均为郡、州、路、府治所,曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称,隋文帝开皇九年(589年)始有常州之称。2019年,常州市实现地区生产总值(GD)7400.9亿元,按可比价计算增长6.8%,增速高出全省平均水平0.7个百分点。(四)项目用地规模项目总用地面积6956.81平方米(折合约10.43亩)。(五)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.26%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度162.45万元/亩。(六)土建工程指标项目净用地面积6956.81平方米,建筑物基底占地面积5166.13平方米,总建筑面积751

39、3.35平方米,其中:规划建设主体工程4609.83平方米,项目规划绿化面积417.95平方米。(七)节能分析1、项目年用电量1213573.89千瓦时,折合149.15吨标准煤。2、项目年总用水量1400.20立方米,折合0.12吨标准煤。3、“常州烘焙食品项目投资建设项目”,年用电量1213573.89千瓦时,年总用水量1400.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.27吨标准煤/年。达产年综合节能量52.45吨标准煤/年,项目总节能率24.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的

40、各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资1899.40万元,其中:固定资产投资1694.35万元,占项目总投资的89.20%;流动资金205.05万元,占项目总投资的10.80%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入1884.00万元,总成本费用1431.41万元,税金及附加35.32万元,利润总额452.59万元,利税总额550.34万元,税后净利润339.44万元,达产年纳税总额210.90万元;达产年投资利润率23.83

41、%,投资利税率28.97%,投资回报率17.87%,全部投资回收期7.10年,提供就业职位32个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6956.8110.43亩1.1容积率1.081.2建筑系数74.26%1.3投资强度万元/亩162.451.4基底面积平方米5166.131.5总建筑面积平方米7513.351.6绿化面积平方米417.95绿化率5.56%2总投资万元1899.402.1固定资产投资万元1694.352.1.1土建工程投资万元607.012.1.1.1土建工程投资占比万元31.96%2.1.

42、2设备投资万元666.822.1.2.1设备投资占比35.11%2.1.3其它投资万元420.522.1.3.1其它投资占比22.14%2.1.4固定资产投资占比89.20%2.2流动资金万元205.052.2.1流动资金占比10.80%3收入万元1884.004总成本万元1431.415利润总额万元452.596净利润万元339.447所得税万元1.088增值税万元62.439税金及附加万元35.3210纳税总额万元210.9011利税总额万元550.3412投资利润率23.83%13投资利税率28.97%14投资回报率17.87%15回收期年7.1016设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1213573.8918年用水量立方米1400.2019总能耗吨标准煤149.2720节能率24.15%21节能量吨标准煤52.4522员工数量人32七、总结及展望1、设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度,综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式,提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡

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