矿业公司岗位安全风险辨识和管控手册

矿业公司岗位安全风险辨识和管控措施手册序言进一步贯彻落实国务院安委办标本兼治遏制重特大事故工作指南和吉林省煤矿安全生产监督管理吉林煤矿安全监察局关于进一步加强全省煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重体系建设的实施意见（吉煤安监管煤二【2016】17号）要求、依据国家安监总局煤矿安全风险预控管理体系规范（AQ/T/10932011）和国家煤监局煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（煤安监行管20175号），按照通矿公司关于开展安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案工作要求，矿业公司组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年1月份完成本手册。矿业2017年1月目录第一章概述7第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围7第二节岗位安全风险辨识依据8第三节安全风险辩识评估的基本程序10第二章岗位安全风险辨识和分类12第二节岗位风险辨识过程12第三节岗位风险辨识结果12第四节岗位安全风险划分13第三章岗位安全风险产生原因分析14第一节知识与技能缺陷15第二节思想和情绪因素15第三节利益与管理原因15第四节生产环境影响16第四章岗位风险分级管理16第五章各工种岗位风险控制措施18采掘部分18输送机司机安全风险控制18装、运、卸料工安全风险控制19锚网支护巷道掘进安全风险控制临时支护20锚杆锚索巷道掘进安全风险控制永久支护21移架工安全风险控制22泵站司机安全风险控制24端头支护工安全风险控制25耙斗装岩机司机安全风险控制27掘进工安全风险控制28机电运输部分29一般电气维修工安全风险控制29一般机械维修工安全风险控制31地面电工安全风险控制33电焊与氧气切割工安全风险控制34消防泵司机安全风险控制35管道工安全风险控制37地面起重机司机安全风险控制38车工安全风险控制39钳工安全风险控制41锻工安全风险控制42司炉工安全风险控制43锅炉维修工安全风险控制45矿井小绞车司机安全风险控制46矿井小绞车把钩工（信号工）安全风险控制47井下电气设备检修安全风险控制49矿灯工安全风险控制50主通风机司机安全风险控制52主通风机电气维修工安全风险控制53主通风机机械维修工安全风险控制55主提升机司机安全风险控制56主提升机电气维修工安全风险控制58主提升机机械维修工安全风险控制60主排水泵司机安全风险控制61主排水泵电气维修工安全风险控制62主排水泵机械维修工安全风险控制64空压机司机安全风险控制66空压机电气维修工安全风险控制67空压机机械维修工安全风险控制69钢丝绳芯强力带式输送机司机安全风险控制71钢丝绳芯强力带式输送机电气维修工安全风险控制73钢丝绳芯强力带式输送机机械维修工安全风险控制75带式输送机司机安全风险控制76给煤机司机安全风险控制77变电所值班员安全风险控制78井筒装备维修工安全风险控制79矸石山信号工安全风险控制81矸石山底信号工安全风险控制83井下电钳工安全风险控制84斜巷人车把钩工安全风险控制85斜井上把钩（信号）工安全风险控制86斜井下把钩（信号）工安全风险控制88防爆柴油车司机安全风险控制89翻罐工安全风险控制90矿井轨道铺设安全风险控制91拆除矿井轨道安全风险控制92运送轨道安全风险控制93矿车维修工安全风险控制95清理斜坡安全风险控制96跟车工安全风险控制97通风部分98爆破材料保管员安全风险控制98爆破材料运送工安全风险控制100矿井爆破工安全风险控制101设备工安全风险控制103回采工作面跟班瓦检员安全风险控制105掘进工作面瓦检员安全风险控制107移接工安全风险控制110监测工安全风险控制113第一章概述第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控内容，制定管控措施，提高煤矿的整体安全监控、管理水平。二、评估原则以我矿的基本条件及其他相关资料为基础，以国家和地方颁布的有关安全生产方针、政策、法规、技术标准为依据，按照科学的方法和程序，采用可靠、先进、适用的评估方法和技术，从实际的经济、技术条件出发，对系统进行科学和实事求是的分析、评估，在最大程度上保证评估结论的科学性、正确性和对策措施的合理性、可行性和可靠性。三、评估对象本次安全风险辨识评估的对象为矿井主要岗位作业流程。四、评估小组及职责组长薛生復（总经理）向民（党委书记）副组长戚树清（生产副经理）徐光（总工程师）尹振林（安全副经理）王春福（机电副经理）彭成庆（通风副总）刘洪田（机电副总）闫爱峰（地测副总）成员王宝成迟东华孙运柱丁长福王宣柱韩正武石伟明杨鹏祥齐全刚职责1评估小组组长组织安全风险的辨识、评估和风险控制措施制定的策划工作。2评估小组副组长负责其所管辖范围内岗位安全风险的辨识、评估和风险控制措施制定相关工作。3生产区及各科室成员协助分管领导完成其管辖范围内岗位的危险源辨识、评估和风险控制措施制定工作，积极组织各项资料收集。注风险辨识评估小组成员专业技术职称详见附表第二节岗位安全风险辨识依据一、法律法规本评估报告根据国家制定的有关煤矿安全生产的法律、法规、规程、规范和技术标准进行编制。主要依据有1、法律（1）中华人民共和国安全生产法（2014年8月31日年中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过）；（2）中华人民共和国职业病防治法（2011年12月31日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过，2011年12月31日起施行）；2、法规、规程（1）煤矿安全评价导则（煤安监技装字2003第114号）；（2）煤矿安全规程（总局令第87号）（3）关于加强煤矿安全生产工作规范企业劳动定员管理的若干指导意见（国家安全生产监督管理总局安监总煤矿字2006第216号）；（4）国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第446号）；（5）煤矿重大生产安全事故隐患判定标准及煤矿安全生产事故隐患排查治理制度建设指南（试行）（安监总厅煤行2015116号）（6）工伤保险条例（国务院令第375号）；（7）煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（煤安监行管20175号）二、评估所需基础资料（1）掘进作业规程；（2）采煤作业规程；（3）安全技术措施；（4）各岗位操作规程（5）各岗位安全生产责任制（6）其它有关资料。第三节安全风险辩识评估的基本程序本次重大危险源评估的程序包括前期准备；现场勘查；安全风险辨识、危险、有害因素辨识与危害程度分析；可能发生事故种类及严重程度分析；提出防范事故对策措施；评估结论；编制岗位安全风险评估辨识和管控手册；岗位安全风险评估辨识和管控手册评审等。前期准备现场勘查安全风险辨识危险、有害因素辨识安全风险等级划分防范事故的对策措施编制评估报告可能发生事故的种类分析做出评估结论评估报告评审第二章岗位安全风险辨识和分类第一节岗位人员概况矿业公司在册人数1298人，其中安全管理人员60人，特种作业人员136人，特种作业人员中包括井下爆破工40人，瓦斯检查工38人，安全检查工3人，井下电钳工11人，探放水工4人，瓦斯抽采工5人，主提升司机23人，监测监控工10人，全部持证上岗。第二节岗位风险辨识过程按照科学、系统、全面和预测性原则，小组深入现场收集资料，依靠掌握的法律、法规、规章、规程、规定及行业标准等知识，对矿井采、掘、机、运、通等生产工艺和工序认真进行分析，重点针对各岗位作业流程、操作步骤和安全操作注意事项，深入剖析其主要危险、有害因素及其存在场所进行分析，从而尽可能客观准确的辨识项目可能存在的主要危险、有害因素，为岗位安全风险辨识评估和制定有针对性的安全对策措施奠定可靠基础。第三节岗位风险辨识结果我公司主要岗位在生产作业中共有348项工作任务，1192项工作程序，通过对采煤、掘进、机电、运输、通风等部分对员工可能出现的主要不安全行为进行梳理划分，共查找1058项安全风险，按照不安全行为发生的行为的频次、工伤致伤原因和隐患发生中存在的人为因素重要指标进行划分，矿业公司将辨识出的岗位安全风险分为1、2、3级（1级最危险，依次降低）。其中存在一级岗位作业风险582项，二级岗位作业风险457项，三级岗位安全风险19项，通过查找制定1058项。第四节岗位安全风险划分（一）岗位风险划分相关数据专业隐患发生次数岗位发生三违次数岗位人员工伤致伤原因次数专业工作任务数量工作流程数量工作任务中已造成隐患发生类型数量工作流程中已造成隐患发生类型次数工作任务中易造成隐患发生类型次数工作流程中易造成隐患发生类型次数工作任务中已造成三违发生类型数量工作流程中已造成三违发生类型次数工作任务中易造成三违发生类型次数工作流程中易造成三违发生类型次数工作任务中已造成隐患发生类型数量工作流程中已造成隐患发生类型次数工作任务中易造成隐患发生类型次数工作流程中易造成隐患发生类型次数采掘33117872815557324机电运输282925107052921201706179585115通风33150101010822851累计3481192281877210143197111948155120注以上分析数据为统计2011至2016年三违情况和2013年至2016年工伤情况和隐患发生情况（二）岗位风险等级划分矿业公司经统计相关历史数据，将在工作任务和工作流程中已造成结果的582项危害因素内容列为一级岗位安全风险，将易造成结果的457项危害因素列为二级岗位安全风险，另外查找出19项危害因素列为三级岗位安全风险风险数量专业一级安全风险二级安全风险三级安全风险专业风险数量采掘45261384机电运输4834126483通风541973累计582457191058第三章岗位安全风险产生原因分析煤矿不安全行为的产生原因较为复杂，是多方面因素综合作用的结果。其中有个体内在因素如生理因素、心理因素、知识和技能因素等；有外在客观因素，如环境因素、管理因素等。矿业公司根据员工在生产中的行为表现，其不安全行为的产生主要有以下几方面的原因。第一节知识与技能缺陷1培训内容缺乏针对性，不能使作业人员准确掌握安全生产知识，易出现盲目甚至野蛮作业等不安全行为。2部分员工不愿主动学习操作规程，业务技能低、生产实践经验缺乏，看见别人违章作业没出事故就盲目效仿，时间久了便养成了不良的操作习惯，因而造成不安全行为的发生。第二节思想和情绪因素1个别人对安全持麻木不仁的态度，轻视安全制度、规定、措施。2有麻痹思想、自以为是的人，明知安全重要但不重视，做事马虎大意。3持侥幸思想的人，明知道有危险，却因怕麻烦而不采取安全措施，抱有“违章不一定出事，出事不一定伤人，伤人不一定是我”侥幸过关的态度。4由于生活条件、家庭情况、人际关系不佳等原因，导致情绪烦躁的人，工作精神不集中，自身与外界环境不能很好协调，极易产生不安全行为。5部分员工由于疲劳、体力下降、视力不佳、年龄偏大等生理原因，也易产生不安全行为。第三节利益与管理原因1为了片面地追求经济利益抢时间、赶进度而忽视安全，产生违章作业、违章指挥。2安全监督检查不严，也易助长员工不安全行为的发生。第四节生产环境影响1井下光线昏暗、视野窄，容易造成作业不准确，并易使人感到困倦、精神不振，而造成操作失误。2各转载点、采掘作业场所局扇及采掘机械噪声大，严重的噪声影响语言和声音信息交流，并易使人多疑易怒，从而产生不安全行为。第四章岗位风险分级管理矿业公司对岗位风险内容划分了3级标准，按照各级干部分工，实行分级管控。岗位风险等级岗位风险专业名称岗位风险现场管理责任人岗位风险监督责任人岗位风险考核责任人备注采掘采掘区队长齐全刚戚数清闫爱峰通风通风、抽采区对长王维国徐光彭成庆一级岗位安全风险机电运输机电、运输区队长杨鹏翔王春福刘洪田经理、单位书记为矿业公司岗位风险管控第一负责人，按照要求每月开展一次公司岗位风险管控实施情况检查；安全副经理负责全面监督工作实施，其他副经理按照职责分工对分管范围内岗位风险管控工作采掘采掘区队班组长采掘区队长闫爱峰通风通风、抽采区队班组长通风、抽采区队长彭成庆二级安全管控风险机电运输机电运输区队班组长机电运输区队长刘洪田采掘采掘区队岗位人员采掘区队班组长闫爱峰通风通风、抽采区队岗位人员通风、抽采区队班组长彭成庆三级安全管控风险机电运输机电运输区队岗位人员机电运输区队班组长刘洪田直接负责，并按照要求每旬开展岗位风险管控实施情况检查；安全科负责全公司岗位风险管控信息管理和现场应知会考核、安全确认考核工作，每月形成总结第五章各工种岗位风险控制措施采掘部分输送机司机安全风险控制输送机司机共有4项工作任务，8项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源2项，三级风险源0项施工工艺流程开机前确认安全开机试运转正常运转停机工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施开机前安全确认1检查工作地点顶板、支架、机头尾锚点。2先停电再检查。3检查开关、自动化、信号、各种保护。4检查刮板、链条、螺丝。5检查降尘喷雾。1锚点齐全合格。2防护罩完好、齐全。3电气开关、自动化、各种保护及信号完好灵敏可靠。4刮板、螺丝齐全。5喷雾头正常喷雾。1刮板输送机误伤人。2顶板掉碴、支架歪倒伤人。1级1级1严格执行岗位操作规程。2管理人员现场检查。开车试运转1试机前先打信号，待5秒后再点动试车。1启动前机头附近不得有人，确认无误后方可点动试运转。2试运转中检查运转情况，无异常时才能开车。1试车伤人。1级1严格执行岗位操作规程。2管理人员不定时检查。正常运转1正式启动后注意传动装置声音是否异常。2观察刮板机运行情况，发现问题立即停车。3按规定信号开车、停车。1有煤时开喷雾，无煤时必须停喷。2防护罩完好、齐全。3司机不得正对机头，坐岗开机。4信号不清不得开机。1转动部件碰伤人员。2正对机头开机挤伤。3信号不清开机，造成事故或伤人。2级2级1级1机电组长巡回检查。2管理人员巡回检查。停机1检查开关停电。1停机停电，开关打到零位、闭锁。2停机前，开空刮板输送机。停机不停电，误动伤人。1级1机电组长巡回监督。2管理人员巡回检查。装、运、卸料工安全风险控制卸料工共有4项工作任务，11项危险源，其中一级危险源有3项，二级危险源8项，三级风险源0项施工工艺流程准备工作装料固定运输卸料工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施准备工作1确认顶板等环境安全。2工具完好，不超重。1检查顶帮安全情况。2确认工具完好适用。1顶板掉碴伤害。2起吊工具不完好。1级2级1工作地点顶板完好。2起吊工具完好。装料1掩好车辆，专车专用，不超高超宽超长超量装车。2阻拦好车辆。3互相配合，稳抬稳放，阻掩好车辆。1不超量装车，特定材料用专车装。2装物料时阻掩好车。3阻好车辆，必要时前后设好警诫。1物料碰伤。2跑车。3车辆碰伤。2级2级1级1按规定标准要求装车，起吊工具完好。2作业时阻掩好车辆。3阻好车，作业时不让车辆活动。运输作业1挂好保险绳、检查轨道、平稳操作。2设好一坡三挡，连好车辆，挂好保险绳，信号准确无误。3行车不行人。1轨道、道叉、车辆完好，平稳运行，不急加减速。2设好一坡三挡及防跑车装置，挂好保险绳，连好车辆，信号准确无误。3人员躲到安全地点，关好挡栏。1掉道。2跑车。3撞伤。2级2级2级1轨道、道叉、车辆完好，平稳操作。2连好车辆，挂好保险绳，用好防跑车装置。3行车不行人，人员躲安全处，关好防护栏。卸料1车辆停稳后再卸料。2卸料时协同作业，空间足够。3阻掩好车辆后卸料。1车停稳后先上后下卸料。2控制好物料不幌动。3作业时阻掩好车辆。1碰伤。2砸伤。3车辆碾压。2级2级1级1车辆停稳后再卸料。2将物料控制好。3车辆阻掩好不滑动。锚网支护巷道掘进安全风险控制临时支护临时支护共有2项工作任务，6项危险源，其中一级危险源有2项，二级危险源3项，三级风险源1项施工工艺流程敲帮问顶移动前探梁工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施敲帮问顶1及时加固迎头支护，清理好退路，撤出无关人员，有有经验的专人观察，站在安全地点，工具长度足够。2绑扎固定好物料。3人员不靠近运转设备。1掘进头支护达到支护标准要求，退路畅通无阻，无关人员撤到安全地点，有危险及时撤人，尽可能站在不被片帮冒顶及波及的地方，用长把工具，由后向前、先顶后帮处理活矸，处理时由经验老工人观察。2物料绑扎，可靠固定，多余物料远离茬面。3运转设备有护栏或防护罩,人体不靠近运转设备或部件。1冒顶片帮伤人。2物料伤人。3运转设备伤人。1级3级1级1严格执行敲帮问顶制度，及时支护顶板。2对物料可靠绑扎固定，多余物料远离工作面放置。3人员不靠近运转设备,运转设备有护栏或防护罩。移动前探梁1要板梁固定良好。2前探梁固定良好。3系牢固定卡。1协调作业，逐个逐帮松开梁板。2协调工作，抓好前探梁。3依次将固定卡螺栓上紧。1挑顶木板梁脱落砸伤人。2前探梁脱落砸伤人。3固定卡脱落砸伤人。2级2级2级1协同作业，加强防范。2协同作业，统一指挥。3及时上牢固定卡。锚杆锚索巷道掘进安全风险控制永久支护永久支护共有4项工作任务，13项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源8项，三级风险源0项施工工艺流程钻眼准备钻眼铺连网、安装锚杆、锚索回收工具工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施钻眼准备1敲帮问顶，处理活矸，清理好退路。2清净杂物，注意安全。3协同作业，用专用卡子固定好各个接头及连接处。1执行敲帮问顶制度，茬面无活矸。2清净杂物，加强自工防范，互保联保。3风水管路连接用专用卡子固定良好。1顶板伤人。2滑到摔伤。3高压风水伤人。1级2级2级1严格执行敲帮问顶制度，及时支护顶板。2清净工作地点杂物，加强自我防范。3风水管路等连接良好可靠，使用的风水管路完好，无破损。钻眼1加固临时支护。2衣着整齐，扎紧袖口，不戴手套。3抓好机具，不正对孔口。4手接手传钎子。1顶板支护完好，无活矸。2扎好衣袖，慢速开眼，不戴手套。3抓好或固定放好钻具，按“一条线，中心转，靠边站”，给谁适量打眼原则作业。4三人配合，一人固定钻机，一人托起并固定前端钎杆，一人续接钎子。1顶帮掉碴伤人。2钎子卷衣服伤人。3机具倾倒、断钎伤人。4钎子滑落伤人。1级1级2级2级1及时支护顶帮，顶帮完好。2衣着整齐，不戴手套作业。3固定好机具，不正对眼孔。4手接手传钎子。铺连网、安装锚杆、锚索1人体不正对眼吹孔。2衣服穿整齐，袖口扎紧，不戴手套。3固定或放好钻具。4平稳作业，抓牢锚杆。1撤人，避开冲击方向，吹净煤岩屑。2衣服整齐，扎紧袖口，不戴手套。3固定或放好钻具,不滑动。4手接手传递锚杆。1吹眼时煤岩屑伤人。2锚杆、锚索卷衣服伤人。3机具倾倒伤人。4锚杆滑落伤人。1级1级2级2级1撤出人员，不正对眼孔。2衣服整齐，用力适度。3固定好机具。4手接手传递。回收工具1关风关水。2清净杂物。1管路连接良好，先关水后关风，关严风水阀门。2抬动机具配合协调，机具摆放平稳、管线盘号挂起，作业现场清理干净。1高压风水伤人。2滑到摔伤。2级2级1按先风后水顺序关闭，管路连接良好，不正对管口。2协同作业，清净现场工业卫生。移架工安全风险控制移架工共有7项工作任务，27项危险源，其中一级危险源有16项，二级危险源2项，三级风险源9项施工工艺流程开机前确认安全收护帮板（割煤前）伸前梁、放护帮板（割煤后）推前部输送机移架放煤移后部输送机工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施移架前安全确认1检查煤壁、顶板。2检查支架、管路。3与前后输送机司机联系。4检查支架与输送机平直，通知护帮板尾梁下人员撤离。1工作面煤壁平直，顶板完整。2支架阀组无漏液，支架护帮有力，输送机无弯曲损坏。3操作人员精力集中、规范操作，检查时站在架箱内或前立柱与前部输送机之间。1片帮、掉碴伤人。2管路窜液伤人。3检查前后部输送机误伤人。4操作人员误操作伤人。1级1级2级1级1严格执行“敲帮问顶”制度。2对液压系统进行严格检查；检查时首先关闭本架供液阀。3检查完毕待指定地点无人作业后方可操作。收护帮板（机组割煤前）1观察周围是否有人，顶板是否完好，与机组割煤间距达到要求。2收回护帮板。3把手把打到零位。1超前机组35架收护帮板。2禁止过早收护帮板造成片帮。1片帮伤人。2压输送机。3机组割护帮板1级3级3级1班长、机组长现场确认。2按正规程序收护帮板。3护帮板收到位，防止割板。伸前探梁、放护帮板（割煤后）1观察周围是否有人、与机组割煤间距达到要求。2伸伸缩梁、放护帮板。3把手把打到零位。1滞后13架及时放护帮板、伸伸缩梁。2顶帮完整，端面距小于340MM3操作完进行检查。1掉碴、片帮伤人。2压输送机。3机组扫前探梁、护帮板。1级3级3级1移架工与机组长现场确认。2管理人员巡回检查。推前部输送机1检查煤帮是否有人。2操作推前输送机手柄，按顺序从下往上移输送机。3移到位置后，把手柄打到零位。1煤壁禁止有人作业。2顶机头、机尾时必须先停输送机。3移输送机与采煤机滚筒的距离大于6M,刮板输送机弯曲段长度大于15M。1机头、机尾移动伤人。2刮板输送机挤伤人。3推移装置齐伤人。4刮板输送机错口。1级1级1级3级1班组长与移架工现场确认。2移机头、机尾时班组长必须盯在现场。3管理人员巡回检查。移架1观察架端是否有人，收回护帮板、伸缩梁、侧护板。2降柱。3操作前回转千斤顶。4伸伸缩梁，升柱，放护帮板、侧护板。5将手柄打到零位。1清架间煤，检查管线、电缆，降架高度不超过侧护板的1/32支架工站在架箱内操作。3支架初撑力大于20MPA,支架迎山垂直煤壁。4移架步距05M。5断层与顶板破碎处“带压移架”。6支架中心距偏差100MM，排距偏差50MM,支架顶梁与顶板最大仰俯角小于7。7按顺序从下往上移架。1架端掉碴伤人。2支柱滑脱伤人。3煤尘超标。4支架下滑挤伤。1级1级2级1级1班组长及机组长现场监护。2严禁被移支架正前方、下方有人。3支架有漏液和各部件销子掉落或不牢靠时严禁移架。4管理人员巡回检查。放煤1观察放煤地点周围是否有人。2打开尾梁喷雾，操作插板手柄，逐渐将插板收回。3摆动尾梁放煤。4放煤停止，必须升起尾梁，伸出插板将手柄打到零位。1放煤前检查架后严禁有人。2放煤时打开喷雾，严禁相邻支架同时放煤，且不得放出大于30MM的煤块、碴块。3两放煤口间距大于10M，严格按顺序从下往上间隔多轮放煤，站在能看清放煤口及本架后部刮板输送机运转情况的地点操作，煤量适中，把煤放净见矸即停。1放煤尾梁挤人。2大煤块挤人、绊断链子、戗坏支架。3煤量大压输送机。4放煤不净采空区发火。1级3级3级1级1班组长及机组长现场监督。2根据煤量大小控制放煤口大小。3严禁顶部留煤。移后部刮板输送机1检查支架与后部输送机之间是否有人。2操作拉后部输送机手柄，按顺序从下往上移输送机。3移机尾，打压戗点。4移到位置后，把手柄打到零位。1刮板输送机平、直、稳、顺，移输送机步距05M。2机头、机尾压戗点柱迎山有力，初撑力大于90KN。2移刮板输送机与采煤机滚筒的距离大于6M，刮板输送机弯曲段长度大于15M。3移机头停工作面巷道输送机。4开刮板输送机移中间部。5机头与工作面巷道输送机搭接必须够300MM。6移设到位随即将操作手把打到零位。1移机头、机尾伤人。2移刮板输送机时，支架与后部输送机之间有人，挤伤人员。3操作人员站位不对挤伤人。4刮板输送机下滑。5刮板输送机错口。1级1级1级3级3级1班组长及机组长现场确认。2操作人员严格操作程序。3机组长现场监督。4管理人员巡回检查。泵站司机安全风险控制泵站司机共有4项工作任务，11项危险源，其中一级危险源有6项，二级危险源2项，三级风险源3个施工工艺流程开机前确认安全开机试运转正常运转停机工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施开泵前安全确认1检查顶板。2开关停电闭锁然后检查。3检查高压管路接头U型卡。4检查泵体水箱、乳化液量。1顶板完好，符合开泵要求。2转动部件防护罩完好。3高压管接头U型卡齐全、完好。4水箱水足够，压力表压力符合规定，配比箱、量具齐全，乳化液浓度35。1顶板掉碴伤人。2转动部件伤人。3高压管接头U型卡脱落伤人。4乳化液不足，损坏泵及支架。1级1级1级3级1严格检查顶板情况，出现预兆及时汇报处理。2电修工现场检查。3认真检查各接头保险卡情况，如有锈蚀或其它情况，禁止开泵。4管理人员巡回检查。开泵试运转1检查泵附近是否有人。2泵吸液腔放气。1防护罩完好，人员站到安全地点。2试车过程中将吸液腔放气处理。1转动部件碰伤人员。2泵吸液腔不放气致泵压力不稳。2级3级1操作人员现场确认。2管理人员巡回检查。正常运转1打开卸载阀。2点动开关。3泵启动后拧松高压腔压盖上的螺钉。4关闭手动阀。5打开供液阀正常洪液。1防护罩完好，人员站到安全地点。2点动开关，观察电动机转向。3泵启动后拧松高压腔压盖上的螺钉，放尽空气拧紧，空载运行510MIN看有无异常情况。4不得坐岗开泵，岗位睡觉。5发现问题立即停泵。1转动部件碰伤人。2管路破裂、脱开伤人。3坐岗开车、岗位睡觉，造成事故。4电机温度高，烧坏电机。1级1级2级3级1操作人员现场确认。2班组长及机电人员接班检查。3管理人员巡回检查。停机1打开手动卸载阀。2关闭高压供液阀和泵吸液阀。3停泵。1打开手动卸载阀时泵空载运行。2关闭高压供液阀和泵的吸液阀。3人员离开工作地点必须停电闭锁。1不停电误动伤人。1级1操作人员现场确认。2机电人员现场检查。3管理人员巡回检查。端头支护工安全风险控制端头支护工共有4项工作任务10项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源4项，三级风险源1个施工工艺流程检查作业环境架设超前支护去U钢支架清理整顿工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施检查作业环境1敲帮问顶。2加固作业地点支架。3清理作业地点设备、物料、吊挂管线。4检查工具是否齐全、完好。1敲帮问顶时，一人操作，一人监护，操作人员要站在支架完好的安全地点手持长把工具，由外向里先顶后帮依次进行。2作业地点支架牢固可靠。3工作地点的管线吊挂整齐、设备、物料不得在作业地点存放。1顶板掉碴伤人。2支架歪倒伤人。3绊倒、滑倒伤人。2级2级2级1空帮、空顶立即处理。2班组长现场确认。3管理人员巡回检查。4工具齐全、完好。架设超前支护1加固作业地点支架。2打好四梁八柱临时支护1单体液压支柱支设角度、初撑力、间排距符合作业规程规定；2棚梁或柱帽接实顶板；3超前支护长度符合作业规程规定；4单体液压支柱卸液口朝向采空区，支设成线，其偏差小于100毫米；5底板松软段，单体液压支柱穿鞋；6单体液压支柱系防倒绳。1顶梁脱落伤人。2支柱歪倒伤人。1级1级1作业人员现场确认。2班组长现场巡检。3管理人员巡回检查。去U钢支架1停止顺槽刮板输送机运转。2敲帮问顶。3加固支架。4去掉两帮立柱，回中心柱及U钢顶梁。1输送机开关停电闭锁，挂警示牌。2一人操作、一人监护。3作业地点支架牢固可靠。4用专用工具去掉卡子、摘下立柱。5人员站在倾斜上方缓慢下回中心柱降下U钢顶梁。1输送机开动伤人。2掉碴伤人。3倒柱伤人。4钢梁掉下伤人。1级2级1级1级1严格执行挂牌制，司机坚守岗位，防止误开机。2严格执行一人作业一人监护。3作业人员现场确认。工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施清理整顿1按顺序移出U钢。2清理活矸。3吊挂好管线。1将U钢按指定地点摆放。2将原管线吊挂整齐。磕碰3级1班长巡回检查，文明生产。耙斗装岩机司机安全风险控制耙斗机司机共有4工作任务，9项危险源，其中一级危险源有7项，二级危险源2项施工工艺流程固定安全检查装岩移机工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施耙斗机固定1耙斗机照位2闭锁耙斗机开关3上腿子、卡子4上防滑道卡、斜撑点柱（15度上山以上）5摘下牵引钢丝绳6下放受岩耙斗、上护栏、固定照明7挂牵引绳1压紧牵引绞车闸把2耙斗机手把打到零位，取下手把3卡子螺栓上到位4道卡、点柱齐全牢固5必须松开牵引绞车绳，不得强行摘绳6护栏15米以上齐全牢固，照明灯固定牢固，装载范围明亮1机身不牢固伤人2钢丝绳伤人1级2级1班组长统一指挥，人员配合协调2耙斗机司机现场确认3管理人员巡回检查安全检查1检查各部件连接情况2检查手把、操杆、刹车带、操纵按纽3检查固定、照明4检查安全防护5检查巷道顶、帮6清理机身两帮1各部件完好，无失爆，无变形2螺栓、平垫、弹簧垫齐全紧固3手把、拉杆、刹车带、操纵按纽灵活可靠4安全防护符合规程措施要求5巷道顶帮可靠，机身两帮无杂物1误启动耙斗伤人2顶帮掉矸伤人1级2级1班组长及耙斗机司机现场确认2机修工现场确认3管理人员巡回检查装岩1撤人2启动耙斗机装岩3清理机道及耙斗机身上岩石1人员撤到耙斗及钢丝绳运行范围以外2从机身前开始，清出机道直至工作面，两侧不得存有大块矸石3严禁同时压紧两个手把，造成飞斗4阻力过大，严禁强行牵引。5注意机器运转声音，异常时立即停电闭锁，停机处理。6滚筒留绳不少于3圈7装载完毕后切断电源，闭锁开关，摘下手把8机身、开关、电源线保护完好1耙斗及钢丝绳伤人2矸石滚落伤人1级1级1班组长及耙斗机司机现场确认2电钳工巡回检查2管理人员巡回检查移机1清理活矸2铺道3上挂受岩耙斗4打滑轮支柱，移滑轮5松固定装置6撤人7启动绞车牵引耙斗机前移1活矸出净，底板平整2固定牢固3滑轮点柱打设符合规程要求4使用钢性防脱销1机身一下滑伤人2机身倾倒伤人3滑轮伤人1级1级1级1班组长及耙斗机司机现场确认2班组长统一指挥，人员配合协调掘进工安全风险控制掘进工共有4项工作任务，7项危险源，其中一级危险源有2项，二级危险源5项，三级风险源0项施工工艺流程钻眼前准备工作点眼打眼回收工具工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施钻眼前准备工作1连接风带。2安装试转。3安装钎杆。1路线畅通无杂物，风动工具构件齐全完好。2安装牢固、试运转30秒以上。3钻钎杆完好，钻头安设牢固。1高压管路吹伤。2接头不牢打伤。2级1级1认真检查管路连接是否牢靠点眼1敲帮问顶。2照线。3点眼1按设计照线，将标准中腰线延至前头。2按爆破图表点眼位。1帮顶掉矸伤人。2级1严格实行敲帮问顶。2钻眼工现场确认。打眼1敲帮问顶。2开眼。3打眼。1在安全地点由里向外找净活矸危岩。2领钎人扎好衣袖，打眼工慢速开眼。3按“一条线，中心转，靠边站”进行打眼。1顶帮掉矸伤人。2钎子缠衣服伤人。3机具伤人、断钎伤人。2级2级1级1打眼时，司机一手握住钻杆，然后轻轻给进，使顶板钻出小窝，稳住钻杆后再给进。2退钻杆时严禁高速带动钻杆。3班组长现场检查。回收工具1关风2拆风动工具1先关风，确定关严2拆工具前空转放净余压1未关风致高压风管伤人2级1打眼工现场确认机电运输部分一般电气维修工安全风险控制一般电气维修工共有8项工作任务，26项危险源，其中一级危险源有9项，二级危险源有17项，三级危险源有0项。作业流程准备工具器材设备运行中检查停电验电、放电、挂停电牌检修设备施工验收清理现场试运行工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施准备工具器材1、搬运、装卸时明确专人，互相照顾。2、工具、器材小心取放，传递谨慎。3、注意路面，安全行走。1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。2、工具手持手柄、器材无毛刺、卷边，传递时手递手。3、路面清洁，无油腻及杂物。1、搬运、装卸时伤人。2、检查时伤人。3、滑倒或绊倒。2级2级2级1、明确专人指挥。2、施工负责人现场监督。3、管理人员跟踪检查。4、清理地面。设备运行中检查1、清理杂物，整理备件。2、与设备运转部位保持距离。3、时刻注意上面有无异常。4、检查电气设备外壳接地情况。5、躲开可能飞溅方向。1、工作场所备件摆放整齐无杂物。2、不得触摸运转部位。3、2M以上高处无杂物。4、电气设备外壳接地良好。5、连接件、紧固件，齐全无松动。1、走动摔伤。2、设备刮伤。3、物体下落伤人。4、漏电伤人。5、零部件弹伤、溅伤。2级2级2级1级2级1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。2、转动部位安设护罩或遮栏。3、清除顶帮活渣。4、维护工每日检查设备外壳接地情况及紧固情况。停电1、操作高压穿戴绝缘用具，停电挂牌。2、操作低压按下停止按钮，控制手把打到零位。3、手握牢靠，缓慢用力。1、绝缘用具穿戴齐全，停电闭锁，警示醒目。2、工作中必须接触的部分，应有良好的绝缘。3、用力均匀，动作协调。1、外壳漏电伤人。2、碰伤。1级2级1、维护工每日检查，杜绝漏电。2、精力集中，认真操作。验电放电挂停电牌1、用验电笔检验是否有电。2、挂接地线，放电。1、验电笔必须合格。2、放电时，先接接地端后接放电端。1、验电笔失效伤人。2、放电伤人。1级1级1、定期对验电笔进行检验。2、接地端未连接不得放电操作。检修设备1、工具放置位置可靠。2、返送电开关停电，挂停电牌。3、保持零部件平放。4、工作中互相照应。5、根据现场实际选用仪表。6、检查清理台阶或平台，系安全带。1、利用工具操作时，不得打滑。2、闭锁可靠，指示醒目。3、搬运零部件用力均匀。4、相互配合协调。5、正确使用仪表。6、精力集中，安全带拴紧系牢。1、工具滑脱伤人。2、返送电伤人。3、零部件脱落伤人。4、多人工作，配合不协调伤人。5、测量仪表使用错误伤人。6、高处坠落伤人。2级1级2级2级1级1级1、操作时，必须精力集中。2、管理人员及工长现场检查。3、参与人员协调一致。4、指定专人统一指挥。5、管理人员及工长现场检查。（续表）工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施施工验收1、清理杂物，整理备件。2、与设备运转部位保持距离。3、躲开可能飞溅方向。1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。2、不得触摸运转部位。3、运转部件连接紧固。1、走动摔伤。2、设备刮伤。3、零部件飞溅伤人。2级2级2级1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。2、转动部位安设护罩或遮栏。3、维护工每日维护检修。清理现场1、先看清路线及周围设施。2、看清路面，慢行。1、步履平稳，距离现场设备保持一定距离。2、慢行，无油腻及异物。1、碰伤。2、摔伤。1级2级1、现场提醒。2、管理人员现场监督。试运行1、确认所操作设备，听指令操作。2、与设备运转部位保持距离。3、躲开可能飞溅方向。1、精力集中，操作准确。2、不得触摸运转部位。3、运转部件连接紧固。1、触电。2、设备刮伤。3、零部件飞溅伤人。1级2级2级1、使用合格绝缘用具。2、施工负责人现场监督。3、转动部位安设护罩或遮栏。4、维护工每日维护检修。一般机械维修工安全风险控制一般机械维修工共有6项工作任务，20项危险源，其中一级危险源有2项，二级危险源有18项，三级危险源有0项。作业流程准备工具器材设备运行中检查检修设备施工验收清理现场试运行工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施准备工具器材1、搬运、装卸时明确专人，互相照顾。2、工具、器材小心取放，传递谨慎。3、注意路面，安全行走。1、器材绑扎牢靠，人员动作协调。2、工具手持手柄、器材无毛刺、卷边，传递时手递手。3、路面清洁，无油腻及杂物。1、搬运、装卸时伤人。2、检查时伤人。3、滑倒或绊倒。2级2级2级1、明确专人指挥。2、施工负责人现场监督。3、管理人员跟踪检查。4、清理地面。设备运行中检查1、清理杂物，整理备件。2、与设备运转部位保持距离。3、时刻注意上面有无异常。4、检查电气设备外壳接地情况。5、躲开可能飞溅方向。1、工作场所备件摆放整齐无杂物。2、不得触摸运转部位。3、2M以上高处无杂物。4、电气设备外壳接地良好。5、连接件、紧固件，齐全无松动。1、走动摔伤。2、设备刮伤。3、物体下落伤人。4、漏电伤人。5、零部件弹伤、溅伤。2级2级2级1级2级1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。2、转动部位安设护罩或遮栏。3、清除顶帮活渣。4、维护工每日检查设备外壳接地情况及紧固情况。检修设备1、工具放置位置可靠。2、保持零部件平放。3、工作中互相照应。4、检查清理台阶或平台，系安全带。1、利用工具操作时，不得打滑。2、搬运零部件用力均匀。3、工作中相互配合协调。4、精力集中，安全带拴紧系牢。1、工具滑脱伤人。2、零部件脱落伤人。3、多人工作，配合不协调伤人。4、高处坠落伤人。5、窒息。2级2级2级2级1级1、操作时，必须精力集中。2、管理人员及工长现场检查。3、参与人员协调一致。4、指定专人统一指挥。5、管理人员及工长现场检查。施工验收1、清理杂物，整理备件。2、与设备运转部位保持距离。3、躲开可能飞溅方向。1、工作场所备件摆放整齐、无杂物。2、不得触摸运转部位。3、运转部件连接紧固。1、走动摔伤。2、设备刮伤。3、零部件飞溅伤人。2级2级2级1、备件摆放不整齐或有杂物不得进行后续工作。2、转动部位安设护罩或遮栏。3、维护工每日维护检修。清理现场1、先看清路线及周围设施。2、看清路面，慢行。1、车辆停稳后上下。2、慢行，无油腻及异物。1、碰伤。2、摔伤。2级2级1、现场提醒。2、管理人员现场监督。试运行1、与设备运转部位保持距离。2、躲开可能飞溅方向。1、不得触摸运转部位。2、运转部件连接紧固。1、设备刮伤。2、零部件飞溅伤人。2级2级1、施工负责人现场监督。2、转动部位安设护罩或遮栏。3、维护工每日维护检修。地面电工安全风险控制地面电工共有6项工作任务，17项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源有12项，三级危险源有0项。作业流程准备工具器材停电检修验收试运行清理现场工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施准备工具器材1、搬运、装卸时动作协调，互相照应。2、注意路面，安全行走。1、人员动作协调，工具材料捆绑牢固。2、路面清洁，无杂物、积水。1、搬运、装卸时伤人。2、滑倒。2级2级1、施工负责人现场检查。2、注意力集中。停电1、确认验电笔正常。2、按下停止按钮，控制手把打到零位。1、验电笔质量合格，并符合电压等级。2、接触部位绝缘良好。3、绝缘用具穿戴齐全。1、验电笔失效伤人。2、触电伤人。1级1级1、用前对验电笔进行检查。2、严格按规程操作。检修1、高空作业系好安全带。2、时刻注意周围人员安全，严禁上扔下抛。3、专人负责停送电。4、正确选择使用仪表。5、多人工作时互相照应。1、高空作业精力集中，系好安全带。2、高处无杂物，高空作业人员用具要捆牢。3、操作前要验电。4、正确使用仪表。5、多人工作指定一人负责安全。1、高处坠落伤人。2、物体下落伤人。3、返送电伤人。4、仪表使用错误伤人。5、多人工作，配合不协调伤人。2级2级1级1级2级1、身体有病或饮酒，不得进行高空作业。2、工作时注意力集中。3、施工负责人现场检查。4、管理人员现场检查。验收1、清理杂物，整理工具材料。2、与设备转动部位保持安全距离。3、躲开零部件可能飞溅方向。1、工作场所物品摆放整齐有序，地面干净。2、不触摸设备运转部位。3、旋转部件连接紧固。1、走动摔伤。2、设备刮伤。3、零部件脱落伤人。2级2级2级1、清扫工作地点，地面无积水、杂物。2、转动部位加防护罩。3、施工负责人现场检查。试运行1、操作准确。2、与设备转动部位保持安全距离。3、躲开零部件可能飞溅方向。1、集中精力，认真操作。2、不触摸设备运转部位。3、旋转部件连接紧固。1、触电。2、设备刮伤。3、零部件脱落伤人。1级2级2级1、使用合格的绝缘用品。2、转动部位加防护罩。3、施工负责人现场检查。清理现场1、看清路面，安全行走。2、注意周围环境。1、工作场地无杂物。2、工作场所必须清理干净。1、摔伤。2、碰伤。2级2级1、工作现场清理干净。2、施工负责人现场检查。电焊与氧气切割工安全风险控制电焊与氧气切割工共有5项工作任务，24项危险源，其中一级危险源有7项，二级危险源有17项，三级危险源有0项。作业流程准备工作现场连接调试氧气切割焊接清理现场工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施准备工作1、清理杂物，整理备件。2、准备运输作业用具、材料。3、搬运电焊机、气瓶。4、检查和运输电焊机和气瓶。1、现场无杂物，备件摆放整齐。2、动作协调，互相照应。3、平稳搬运，轻拿轻放电焊机、气瓶。4、避开喷出方向，动作协调。1、走动摔伤。2、碰伤或砸伤。3、气瓶爆炸伤人。4、气体喷出伤人。2级2级1级2级1、备件不整齐或有杂物不得进行后续操作。2、衣着整齐利落，劳保用品佩戴齐全。2、运输中气瓶、电焊机要固定好。3、施工负责人现场监督检查。现场连接调试1、清理杂物，整理备件。2、准备、调整作业用具。3、连接电缆和电焊线。4、摆放气瓶，连接胶管，调节气阀。5、氧气切割调试、调试电焊机。1、动作协调，互相照应，平稳搬运。2、避开喷出方向，杜绝各种伤害现象。3、工作中必须接触部分应有良好绝缘。4、氧气瓶和乙炔瓶相距不小于5M，气瓶距施工现场不小于10M。5、工作中割炬喷嘴不准对人。6、施工人员眼睛必须遮护好。1、走动摔伤。2、碰伤或砸伤。3、气瓶爆炸伤人。4、气体喷出伤人。5、漏电伤人。6、烧伤。7、眼睛灼伤。2级2级1级2级1级2级2级1、着装整齐，劳保用品佩戴齐全。2、做好漏电检查。3、避开喷射方向。4、维护工定期检查维护。5、正确使用电焊帽。6、施工负责人现场监督检查。7、管理人员现场检查。氧气切割1、氧气切割施工。2、用割炬切割工件。3、调整氧气、乙炔输出量。4、切割工件。1、精神集中，动作协调。2、割炬喷嘴不准对人。3、气阀操作灵活，胶管连接紧固。4、气瓶位置适当，严禁阳光直射。1、碰伤。2、烧伤。3、气体喷出伤人。4、气瓶爆炸伤人。2级2级2级1级1、互相照应，动作协调。2、着装整齐，劳保用品佩戴齐全。3、避开喷射方向。4、管理人员现场检查。焊接1、戴好电焊手套和电焊帽。2、操作带电工具。3、用电焊帽遮脸根据要求进行焊接。4、焊接结束，检查质量。1、精神集中，动作协调。2、工作中必须接触部分应有良好绝缘。3、戴好电焊帽、手套，保护好眼睛。4、严禁用手直接触摸焊接件。1、碰伤、烧伤。2、触电。3、眼睛灼伤。4、焊花溅伤。2级1级2级2级1、维护工及使用人员检查维护。2、工件冷却后用工具检查。3、劳保用品佩戴齐全。4、管理人员现场检查。清理现场1、清理杂物，整理备件。2、拆除电源线、电焊线。3、操作气阀，拆除胶管。4、搬运气瓶、电焊机、设备材料。1、施工现场无杂物，备件摆放整齐。2、切断电源后方可拆除电缆。3、气阀操作灵活，不漏气。4、动作协调，平稳搬运，杜绝振动。5、施工现场无火灾隐患。1、走动摔伤。2、碰伤或砸伤。3、气体喷出伤人。4、气瓶爆炸伤人。5、触电、漏电伤人。2级2级1级2级1级1、备件不整齐或有杂物不得进行后续操作。2、衣着整齐利落，劳保用品佩戴齐全。3、搬运中气瓶、电焊机要可靠固定好。4、避开喷射方向。5、施工负责人现场检查。消防泵司机安全风险控制消防泵司机共有10项工作任务，25项危险源，其中一级危险源有1项，二级危险源有24项，三级危险源有0项。作业流程接班盘泵灌泵开泵开排水阀门巡回检查关排水阀门停泵清理卫生交班工序操作程序操作标准危险源名称风险等级管控措施接班1、清理杂物、整理备件。2、时刻注意上方有无杂物。1、工作场所备件摆放整齐，无杂物。2、2M以上高处无杂物。1、走动摔伤。2、物体下落伤人。2级2级1、备件摆放不整齐或有杂物不得交接班。2、清除