火电工程达标投产考核办法(中电投)

中国电力投资集团公司火电工程达标投产考核办法试行中国电力投资集团公司二三年九月目录火电工程达标投产考核办法附表1火电建设工程达标投产考核内容和评分规定考核项目一安全文明施工管理考核项目二土建工程施工质量与进度控制考核项目三安装工程施工质量与进度控制考核项目四质量管理体系考核项目五调整试验及技术指标考核项目六工程资料与档案管理考核项目七工程综合管理附表2火电建设工程达标投产自检报告附表火电建设工程达标投产年度考核报告附录A火电建设工程达标投产考核所依据的主要标准、规程、规范、规定和文件火电工程达标投产考核办法（试行）第一章总则第一条为继续贯彻火电建设达标投产的总体要求，全面提高火电工程的建设质量和整体移交水平，充分发挥投资效益，确保实现中国电力投资集团公司（简称“集团公司”，下同）工程建设“四二二”目标，即“切实做到安全、质量、进度、造价四大目标可控在控；努力达到安全、质量事故两项指标为零；保证把每一个工程建成达标投产，具有市场竞争能力的优良工程。”结合火电建设的新形势和集团公司的特点，参照国家电力公司火电机组达标投产考核标准（2001年版）制订本办法。第二条本办法适用于集团公司系统独资、控股建设或负责建设管理的，单机容量MW及以上新建、扩建或改建的火电工程，其它工程可参照执行。第三条达标投产考核必须以国家、电力行业和集团公司颁发的有关火电建设的现行规程、规范、标准、规定以及有关项目的审批文件、设计资料、相关合同等为依据。在工程建设的全过程中，所有参建单位都必须坚持工程建设“安全可靠、成熟先进、经济适用、符合国情”的原则，认真贯彻执行本办法，加强过程管理，全面提高工程建设管理水平。严禁以达标为名提高装饰和建设标准，不得做表面文章，不得搞形式主义。第四条采用进口设备的工程，凡与电站安全稳定运行和主要技术经济指标有关的项目，均应同时满足合同和本办法的相应要求。第五条国际招标的土建和安装工程，均应同时满足合同和本办法的相应要求。第六条项目法人应结合工程的实际情况，根据本办法的要求，在工程开工前制定工程项目的达标投产实施细则，并报送集团公司备案。第二章考核方式和程序第七条火电建设工程达标投产考核工作采用年度考核与机组投产考核相结合的方式。第八条年度考核工作由集团公司统一组织安排，对各在建火电项目进行考核检查，并提出年度考核报告。项目法人负责组织工程建设各方进行年度考核自检，根据本办法的要求提出自检报告。第九条每台机组投产后，项目法人应进行达标投产自检，并向集团公司提出机组投产考核自检报告和考核的申请（见附表2）。集团公司工程部根据项目法人的申请，组织对投产机组的考核，提出考核意见报集团公司审批。第三章申报机组投产考核的必备条件第十条工程开工建设至机组投产，集团公司每年均进行了年度考核。第十一条已按设计要求完成全部建筑和安装工程。威胁工程安全稳定运行的所有重大问题都已经解决。第十二条已按现行火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程【（电力部电建（1996）159号】和相关的规定完成了机组的整套启动试运行及性能试验项目等全部调整试验工作，并移交生产。第十三条各参建单位在工程建设期未发生一次性3人及以上人身死亡事故和其它重大及以上的责任事故。第十四条各分项工程质量必须全部合格，且优良率达到80以上。第十五条达标投产自检时，考核项目的综合得分率达到80以上。第十六条被考核项目在集团公司年度考核中，连续两年考核得分率均为最后一名者取消达标投产资格。第四章考核项目和评分原则第十七条考核项目安全文明施工管理、土建工程质量与进度控制、安装工程质量与进度控制、质量管理体系、调整试验及技术指标、工程资料与档案管理、工程综合管理等七项。第十八条各考核项目的标准得分分别为“安全文明施工管理”130分、“土建工程质量与进度控制”120分、“安装工程质量与进度控制”200分、“质量管理体系”100分其中业主方质量体系占50,主体土建、主体安装等施工单位质量体系占50、“调整试验及技术指标”200分、“工程资料与档案管理”100分、“工程综合管理”150分，总标准分为1000分（达标投产考核内容和评分规定详见附表）。第十九条对各考核项目中的子项不设扣分限额，考核时不扣分即得分。第二十条量化的考核指标必须严格按本办法界定的条件统计填报，瞒报、虚报指标者，应加倍扣分，情节严重的取消达标资格。第二十一条对难以量化的考核项目，必须严格按本办法规定的检查范围、内容、方法、数量和计量单位等进行考核。第二十二条评分结果按分项得分率和总得分率计。年度考核时，对于没有实施的项目，其基本分不计入标准分总分。第二十三条年度考核得分直接采用当年度得分率，机组投产考核得分采用当年度得分率和历次年度考核得分率的平均值。第五章达标投产自检第二十四条年度考核和机组投产考核的自检由项目法人组织工程参建各方进行，对于工程建设的不同阶段，按照本办法的要求，提出基本标准分建议，经集团公司工程部认可，即据此进行检查、评分、计算得分率。第二十五条项目法人组织自检时必须实事求是，对自检报告的真实性负责。第二十六条自检时，对存在的问题要实事求是地严格按本办法的规定扣分，并分析扣分原因，提出改进意见。第二十七条自检报告的主要内容（一）工程概况工程任务、建设规模、总体布置、各主要建筑物和主设备特性，项目股东、股比情况，实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制情况，标段划分及承建单位，工程建设合同的质量目标和进度要求等。（二）工程进度计划、投资计划与实际施工进展、投资完成等情况。（三）上次年度考核时提出的问题和建议的整改落实情况。（四）根据工程建设阶段确定的各考核项目的实际标准分，以及有关说明。（五）在建设过程中落实达标投产考核办法的情况及本次自检情况，包括各分项考核情况，成绩和问题，扣分说明及主要原因等。（六）改进和加强工程建设管理的措施。（七）需要报告的其他事项。（八）填写自检考核表见附表。第六章考核报告的主要内容第二十八条达标投产考核组在进行年度考核和机组投产考核时，必须实事求是，客观公正，对考核报告的真实性和公正性负责。第二十九条年度考核报告的主要内容应包括（一）工程概况工程任务、规模、各主要建筑物特性，项目股东、股比情况，实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制情况，标段划分及承建单位，工程建设合同中质量目标的完成情况等。（二）工程形象面貌，工程建设计划要求与实际施工进展等情况。（三）上年度考核时提出的问题和建议的整改落实情况。（四）建设中实施达标投产情况及本次自检情况。（五）本次考核情况考核综述和各考核项目分项考核情况，包括取得的成绩、存在的问题、得分率、扣分说明及主要原因等。（六）工程建设中存在的主要问题及建议。（七）需要报告的其他事项。（八）填写年度考核表见附表第三十条机组投产考核报告的主要内容应包括（一）工程概况工程任务、规模、各主要建筑物特性，项目股东、股比情况，实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制情况，标段划分及承建单位，主要设备供应单位，工程建设合同的质量目标，主要工程建设目标的完成情况。（二）历次年度考核时提出的问题和建议的整改落实情况评价。（三）对建设过程中实施达标投产情况及历次自检情况的评价。（四）本次考核情况考核综述和各考核项目分项考核情况，包括取得的成绩、存在的问题、得分率、扣分说明及主要原因等。（五）工程建设中存在的主要问题及建议。（六）需要报告的其他事项。（七）考核意见。第六章奖罚办法第三十一条凡通过达标投产考核并按规定提交达标申报材料的火电机组，经集团公司审核认定后，命名为“火电工程达标投产机组”，统一颁发奖牌，并根据申报单位的建议，对设计、监理、施工、调试、运行等单位分别颁发证书。第三十二条项目法人应对工程达标投产做出贡献的参建单位进行适当的物质奖励，以体现优质优价。第三十三条达标投产机组及其受奖的参建单位名单，将定期在有关报刊和杂志上发布。第三十四条集团公司在工程招标中，对具有达标投产业绩的参建单位给予同等条件下优先选用优惠。第三十五条对达标投产工作中弄虚作假，考核结果与实际严重不符，经核查属实的工程，或已获得命名，在质量保证期内发生重大人身伤亡、设备、火灾等事故经核查属实的，取消命名并收回奖牌。第七章附则第三十六条本办法自颁布之日起实施。第三十七条本办法由集团公司工程部负责解释。附表1火电建设工程达标投产考核内容和评分规定考核项目一安全文明施工管理标准得分分考核扣分规定序号考核内容检查结果单位扣分11考核期发生人身死亡事故12考核期发生人身重伤事故1人1人次73事故13考核期发生恶性误操作事故14考核期发生误操作事故15考核期发生重大设备事故16考核期发生一般设备事故17建设期发生性质相同的重复性事故1次1次1次1次5205加倍21核查主厂房和防火重点部位的消防设施、器材和通道211不符合设计和规程要求212不齐全213失效22水、气体消防分（子）系统试验不合格1处1处1件1次0302042消防设施和通道23泡沫灭火系统试验不合格24消防报警分（子）系统试验不合格25一般部位的消防设施和消防器材不合格26消防通道不畅27参建人员的消防知识和消防器材使用技能不合格1个1次1处1处1人次0220210531核查主要施工（生产）区的遮栏、护栏、栏杆等311不符合设计和规程要求312不齐全313不可靠1处1处1处030202安全设施32核查一般施工（生产）区的安全设施不合格33核查安全标示牌和警告牌331不符合规程、规定332不齐全1处1处1处010101沟（洞）盖板41核查主厂房和主要施工（生产）区的沟（洞）盖板411不符合设计和规程要求412不齐全413不可靠42一般施工（生产）区的沟（洞）盖板不齐全、不可靠43靠近带油设备的沟盖板没密封1处1处1处1处1处03020201025核查保安电源、备用电源、UPS、事故照明电源51不符合设计和规程要求52不安全53不可靠1处1处1处030303保安电源54抽查自动投入效果541考核期自投不正确542抽查做自投试验时不正确1次1次1序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分61核查主厂房和主要施工（生产）巡视路线及设备的照明611不符合设计和规程要求612灯具漏装或损坏613灯不亮614照明亮度不满足生产要求1处1盏1盏处030301照明62核查辅助车间和道路的照明621不符合设计要求622灯具漏装或损坏623灯不亮63事故灯不亮1处1盏1盏1盏020200502安全接地7核查电气设备的安全接地71不符合设计和规程要求72漏接安全接地线73没有直接与接地网引线连接或接地不可靠74没有明显的便于检测的安全接地线75接地网引上线处没有标注规定的接地符号76接地网及其引线的隐蔽工程没有合法合格的验收签证1处1处1处1处1处1处040503020202封堵8核查电缆和各类孔洞的封堵81不符合设计和规程要求82没有采用合格的不燃或阻燃材料83封堵不全84封堵不严密85电缆沟和竖井没有分段做防火隔离86隧道和厂房内电缆构架没有采取分段阻燃隔离1处部位1处1处1处1处0205020202起吊设施9核查各类起吊设施91不符合设计要求92不符合使用许可证的规定1个1台0205探伤与放射源管理101未严格执行射线探伤安全规定102未严格执行金相分析安全规定103未严格执行暗室工作安全规定104未严格执行机械性能试验安全规定105未严格执行光谱分析安全规定106其他放射源未严格执行安全规定1项1项1项1项1项1项050302020202防火涂料111没有采用合格的不燃或阻燃材料112有漏涂刷113涂刷不够均匀1区域1处1处001安全管理12核查各参建单位在建设期的安全管理121安全第一责任人未到职到位122未严格执行安全例会制度、记录不齐全123未严格按照分级管理原则开展安全活动124安全管理台帐不齐全、记录不完整125未严格实行项目安全设施规范化配置1人1次1次1项1项10502011序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分126重大或危险施工项目没有认真制订安全技术措施127未严格按规定开展安全例行检查，记录不齐全128考核期违章作业发生人身轻伤事故129未严格实施安全管理的奖惩制度1210未严格按规定编发安全简报1项1项1次1项1次2050505021211未严格按规定对外包单位进行资质审查和安全教育1212未严格管理施工单位而导致发生人身轻伤事故1213安全管理机构和安监人员不符合规定要求1214三级安全教育的档案记录不齐全1215安全工器具检验不规范、记录不齐全1次1次1项1项1项202101021216调试没认真制订安全技术措施1217违章调试导致设备损坏事故1218未严格执行有关人员“持证上岗”1219施工（生产、调试）规章制度不符合相应要求1220调试、生产阶段没有严格执行“两票三制”1项1项1人1项1项0105020502考核项目二土建工程质量与进度控制标准得分分考核扣分规定序号考核内容检查结果单位扣分111213质量验评建设质量总评建筑单位工程优良率安装单位工程优良率实测实物质量和核查资料，抽查工程质量总评和单位工程优良率11建设质量总评分的抽查结果不符合实际情况，不真实12建筑单位工程优良率的抽查结果不符合实际情况，不真实13安装单位工程优良率的抽查结果不符合实际情况，不真实1处333砼强度核查主要结构的砼强度资料21砼试块强度验收曾出现不合格22土建试验室无资质证明23砼强度试验报告不真实、不准确1批1个1次35131311312313建筑物内外墙面地面屋面不漏水不渗水无裂缝311有漏水312有渗水3131墙体有裂缝3132面层有裂缝1处52205314315阴阳角方正按4MM考核平整度应满足标准3141超标值203142超标值2070（含）3143超标值703151超标值203152超标值2070（含）3153超标值701处020408020408序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分316不规范、不牢固317接缝不均匀或不平整或不顺直318色泽不均匀319有损伤3110有污染3111有积水3112已超出范围1处0202020202051316317318319311031113112安装规范、牢固接缝均匀平整顺直色泽均匀完整无损洁净无污染不积水不均匀沉降应在允许超标量范围如核查3163112各项的质量很差加倍31131核查3113A3113G各项的工艺质量较差31132核查3113A3113G各项的工艺质量很差1部位1部位133113油漆符合规程、规范3113A色泽不一致3113B不均匀3113C有皱纹3113D有返锈3113E有气泡3113F有脱落3113G颜色不符合设计要求31143115变形缝符合施工规范工艺美观、符合设计要求3114变形缝不符合施工规范3115工艺不美观、不符合设计要求1处02023116土建工程总观感质量31161较差31162很差1台机组13321有空鼓322掉粉323宽度或深度不均匀324不分明或不顺直1处0202010132321322323324抹灰面层无空鼓不掉粉分格缝的宽度和深度应均匀棱角应分明、顺直如核查321324各项的质量很差加倍33331332料面层无空鼓无脱落331有空鼓332有脱落1处020334花纹不美观3511有麻面3512有起砂3513有压痕3514表面不光平352按315的规定扣分1处01010101013435351352弹涂面层花纹应美观水泥砂浆地面表面光平平整度按4MM考核如核查33,34,35113514各项的质量很差加倍序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分36361362363364现浇水磨石地面表面无砂眼无麻纹石粒密实均匀分格条牢固、顺直、清晰平整度按3MM考核361有砂眼或有麻纹362不密实或不均匀363不牢固或不顺直或不清晰364按315的规定扣分1处020201371不完整或不美观372按315的规定扣分373按315的规定扣分1处0137371372373块料面层图案完整美观一般块料平整度按MM高级块料平整度按2MM如核查361363,371各项的质量很差加倍38381382383屋面坡度正确防水层无破损水落管符合施工规范381不正确382有破损383不符合施工规范1处020301393103101吊顶平整、美观门（窗）框与墙体无裂缝、无空鼓、不漏风39不平整或不美观310有裂缝或有空鼓或漏风1处020231131113112门（窗）开/关灵活密封好不变形附件齐全完好3111开/关不灵活或密封性差或变形3112附件不齐全1处1件03005312312131223123扶手栏杆接头焊接牢固焊缝表面光滑踢脚板应齐全3121不牢固3122不光滑3123不齐全1处03010231331313132沟（洞）盖板盖板无破损盖合后平整3131有破损3132不平整1块1处0101314无施工遗留物314有1件005序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分3153151315231533154一般建筑物的水电暖消防设施设施齐全、功能良好、操作方便管道和阀门无漏点管道和阀门无渗点电器设施安全接地正确良好3151不齐全或功能不全或操作不方便3152有漏点3153有渗点3154电器和照明设施接地不正确或接地不规范1件1个1个1处0210302411不平整或不光滑412模板平整度超标413不防腐414有污染415有破损或有裂纹或有麻面416色泽不均匀1处01020201030141411412413414415416构筑物砼结构平整光滑模板平整度模板固定螺栓的处理美观防腐洁净无污染无破损无裂纹无麻面色泽均匀一致如核查411416各项的质量很差加倍42421422423424425426钢结构无明显的变形、损伤无锈蚀清洁干净无污染面层油漆符合设计要求高强度螺栓符合设计和规程要求高强度螺栓摩擦面符合设计和规程要求421有变形或有损伤422有锈蚀423有污染424不符合425曾出现不合格426曾出现不合格1处1处1处1处1台机组1台机组0101020122431不顺直流畅432有渗点433有漏点1座1个1个103243431432433烟囱、水塔观感应顺直流畅水塔无渗点水塔无漏点如核查431各项的质量很差加倍44441442443设备基础棱角分明、顺直大面垂直度按4MM考核直埋螺栓超差量应在允许范围内441棱角不分明或不顺直4421超标值204422超标值2070（含）4423超标值70。443超标1处1处1处1处1项0201030602序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分45451452地下结构无渗点无漏点451有渗点452有漏点1个1351按41的规定扣分52不符合53有破损或不顺直或不平整54不畅1处02010251525354厂区道路砼路面应符合规定、规范砼路变形缝符合规定路牙完整无损、顺直、平整排水通畅如核查52，54各项的质量很差加倍66162进度控制按里程碑进度计划按一、二级进度计划61按里程碑进度考核62按一、二级进度计划考核拖1天拖1天0201考核项目三安装工程质量与进度控制标准得分分考核扣分规定序号考核内容检查结果单位扣分111213质量验评建设质量总评建筑单位工程优良率安装单位工程优良率实测实物质量和核查资料，抽查工程质量总评和单位工程优良率11建设质量总评分的抽查结果不符合实际情况，不真实12建筑单位工程优良率的抽查结果不符合实际情况，不真实13安装单位工程优良率的抽查结果不符合实际情况，不真实1处3332122质量检验主要阶段质量按一次成功考核受监焊口一次合格率按95考核211核查主要阶段质量没能一次成功212抽查“一次成功项目”的结果不符合实际情况，不真实221受监焊口一次合格率85（含）95222受监焊口一次合格率85223抽查受监焊口“一次合格率”的结果不符合实际情况，不真实1项1项111处130513一、安装工程通用1311312313314观感质量工艺美观、规范安装规范、牢固物见本色洁净无污染完整无损、配件齐全311工艺不美观或不规范312不牢固或不规范313有污染、不洁净314有损伤或缺少量配件1处1处1处1件02020101315安装工程总观感质量3151较差3152很差1台机组13序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分32321322323严密性渗点按5点考核无漏无严重漏点321渗点超标322有漏点323有严重漏点1点02052331核查33A33I各项的质量较差332核查33A33I各项的质量很差1部位1333油漆应符合规程、规范33A色泽不一致33B不均匀33C有流痕33D有皱纹33E有气泡33F有脱落33G有污染33H有返锈33I颜色不符合设计要求341焊缝尺寸不符合要求342焊缝不平滑343漏焊344有焊瘤345变形1处020102010234焊接应符合规程、规范如核查74各项的质量很差加倍351不平整352有损坏353有脱落354不规范355金属外壳保温层的环向搭口没有向下356金属外壳保温层罩壳搭接尺寸75MM357金属外壳保温层轴向没采用大小线咬口358抹面层的棱角不平直359抹面层有裂纹1处02020201010101010135保温应符合规程、规范如核查35各项的质量很差加倍36361362连接螺栓穿入方向应一致外露丝扣35扣，且一致统一361穿入方向不一致3621外露丝扣68扣，且不统一3622外露丝扣9扣，且不统一1处1类1类010205序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分371不齐全372标字不规范373标字不正确374字迹不清晰375字迹易褪色376材质不规范不统一377规格不规范不统一378系挂不牢固379系挂方式不规范不统一3710系挂材料易锈蚀1个1个1个1个1个1类1类1个1类1个005003100500511005100537挂牌应符合规程、规范如核查37各项的质量很差加倍381不齐全382不正确383不显目384不规范385管道及系统的标示不符合行业规定1处1处1处1类1类02020205138标示设备及管道介质流向的标示应齐全、正确、显目、规范如核查38各项的质量很差加倍39室温应符合设计39不符合1处02310无施工遗留物310有1件0053111生产区有积水或积油或积灰3112物不见本色3113有垃圾或有卫生死角3114物品堆放不整齐或定置管理差3115玻离门窗不明净3116柜（箱的门关不严1处0202010101013117运行记录不齐全3118运行记录书写不规范3119运行记录记述不清楚31110运行记录不真实31111员工衣着不统一或不整齐1处0201010203311文明生产如核查311131111各项的质量很差加倍二、热动、化水、消防、暖通专业41411412通用轴承振动轴承温度411辅机轴承振动不符合设计要求412辅机轴承温度不符合设计要求1台1台050542汽轮机组转子安装42转子找中心时联轴器连接前后圆周晃动变化值002MM1台机组0543汽轮机组润滑油系统431清洁度差，翻瓦检查时轴瓦轴颈有杂物，有磨损432清洁度很差，曾造成轴颈大面积或深度的磨损1次1次1344汽轮机组抗燃油系统44抗燃油系统不清洁，调节保安系统动作迟缓、1台机组2序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分卡涩45吹管451铝板冲击痕粒度15MM1处020202029531屏柜内布线不规范9532屏柜内布线不美观9533导线弯曲弧度不一致9534导线弯曲半径小于其3倍直径9535号头不齐全1块屏0203020202953二次接线9536号头规格不一致9537号头不统一9538号头标字不规范9539号头标字不正确95310字迹不清晰1块屏0202010101序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分95311字迹容易褪色95312线头弯圈没按顺时针方向95313线头弯圈大小不合适95314接线螺丝紧固不适当或滑丝95315每个端子接3根导线95316导线受伤1块屏010101030201如核查953各项的质量很差加倍954955956颜色接地屏柜门开/关灵活954成列排放屏柜的颜色不一致9551保护屏内没有专设接地小母线或接地专用端子9552装有强电电器的可开启屏柜的门没有用软导线接地956屏柜门的开/关不灵活，关闭不严密1列屏1处1处1处02020201957958屏柜的名称标示柜内清洁9571屏柜的名称不符合运行规程9572屏柜的编号不符合运行规程9573屏柜的操作面没有名称标示9574屏柜的检修面没有名称标示958屏柜内不清洁有灰尘1处02010201019611桥架直线段不平直或有变形9612多层桥架拐弯处弯曲度不一致9613桥架有损伤9614涂层脱落或有锈蚀9615电缆支架间距不符合规定，电缆有塌腰1段1段1段1段1处02010201029616路径选择不合理9617桥架断面选择不合理，桥架上的电缆过多或过少9618支架安装位置或高度不合理9619桥架自然段间没有用专用接地线连接1段0101020296961电缆敷设桥架应满足规程规范要求如核查961各项的质量很差加倍962弯曲半径不符合GB5016892规定9631敷设排放不整齐9632直线段电缆排放有扭绞9633弯曲段电缆排放不一致9634电缆换层排放不顺畅、不美观9635电缆进屏柜排放不顺畅、不美观1处1段1段1段1处1处010101020202962963弯曲半径排放应满足规程规范要求如核查962963各项的质量很差加倍9649641固定电缆或导线及其保护管的卡固应满足规程、规范要求96411核查9641A9641K各项的质量较差96412核查9641A9641K各项的质量很差1部位13序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分9641A卡固不牢固或不规范9641B支点处未全部卡固9641C垂直及倾斜角45敷设的两端未全部卡固9641D水平敷设的首尾两端未全部卡固9641E在接头的保护管两端未全部卡固9641F在穿保护管前后未全部卡固9641G没有在进盘前的300400MM处卡固9641H没有在引入接线盒前150300MM处卡固9641I没有在引入端子排前150300MM处卡固9641J没有在电缆拐弯处卡固9641K没有在电缆分支处卡固96421核查9642A9642C各项的质量较差96422核查9642A9642C各项的质量很差1部位139642固定夹应满足规程、规范要求9642A不防腐9642B不规范、不统一9642C夹交流单芯电缆时不能防止磁路闭合，96431核查9643A9643D各项的质量较差96432核查9643A9643D各项的质量很差1部位139643捆绑应满足规程、规范要求9643A不规范、不统一9643B不等距离9643C不牢固9643D不美观965966接地挂牌9651金属护层及屏敝层没有分别在电缆头处接地9652装有零序电流互感器的电缆头附近的金属护层没有与地绝缘，其接地线没有穿过零序电流互感器后再接地。9661电缆两头没有挂牌9662电缆接头处没有挂牌。1个1个1个1个00102005019711核查971A971E各项的安装质量较差9712核查971A971E各项的安装质量很差1部位1397971仪表管支吊架安装应满足规程、规范要求971A固定不牢固971B安装不规范、垂直偏差3MM971C支吊架之间表管有塌腰971D不平直、不等距971E有变形972支吊架间距应满足规程、规范要求9721核查972A972H各项的质量较差9722核查972A972H各项的质量很差1部位13序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分972A水平敷设的无缝管支吊架间距应在115M972B垂直敷设的无缝管支吊架间距应在152M972C水平敷设的铜管、塑料管支吊架间距应在0207M972D垂直敷设的铜管、塑料管支吊架间距应在071M972E水平敷设的电缆支吊架间距应在0606M972F垂直敷设的电缆支吊架间距应在0815M972G间距偏差应10972H垂直偏差应029731核查973A973E各项的质量较差9732核查973A973E各项的质量很差1部位13973排管安装应满足规程、规范要求973A等径排管其间距不小于管子外径973B安装规范、管口一致973C弯曲弧度一致973D工艺美观973E横平竖直98热控和仪表阀门、仪表、执行机构的安装应满足规程、规范要求981核查98A98H各项的质量较差982核查98A98H各项的质量很差1部位13050100第一季度98A排装的间距不均匀98B排装的垂直偏差3MM98C仪表不齐全98D仪表指示不正确98E执行机构的拉杆动作不灵活98F执行机构的拉杆动作不平稳98G执行机构的拉杆长度5米98H露天装置没有防护991核查99A99E各项的质量较差992核查99A99E各项的质量很差1部位1399热控电缆和导线99A屏蔽导线和直接接元器件的电缆及导线没有穿金属软管99B保护管管口距设备接线盒的长度不应超过200300MM99C与保温层平行敷设的距离500MM99D与保温层交叉敷设的距离200MM99E与不保温的热表面1M9101核查910A910D各项的质量较差9102核查910A910D各项的质量很差1部位13910金属软管敷设910A有脱落910B连接件完整910C软管外观有裂缝、有扁瘪910D丝扣不配合序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分10进度计划按里程碑进度计划按一、二级进度计划101按里程碑进度考核102按一、二级进度计划考核拖1天拖1天0201考核项目四质量管理体系标准得分分考核扣分规定序号考核内容检查结果单位扣分考核质量体系的建立11未建立完整的文件化QMS质量管理体系,未由最高管理者发布12质量方针和目标不满足标准要求不覆盖本机组达标、创优要求。13质量目标不可分解和量化，未落实到各部门,而且未定期考核。14质量机构的建立，不符合标准及实际需要。15各部门质量管理职责，在体系文件的规定中未分配不明确,未设置专门质量管理部门和专职人员。16质量体系文件不符合标准及现场实际，可操作性不强，不满足控制需要，而且不正规。17质量体系监督审核,纠正措施不正确，不能认真实施、效果差。18资源管理不适宜,不充分含资质、人力、设备设施、信息、工作环境。19未通过QMS认证注册。1项1项0505052考核质量管理体系运行21体系文件实施时间不能覆盖工程全过程22管理者代表不能名符其实，工作不到位23质保部门不能满足现场质量活动受控24体系内部审核不符合内审程序规定、效果差25管理评审不符合管理评审程序、效果差26质量改进无项目、无措施、效果差27体系认证审核不符合体系认证规定28体系监督审核，纠正措施不正确，不能认真实施、效果差29抽查现场项目未按要求进行策划并形成文件。210抽查510份现场关键/特殊过程质量记录,对人、机、料、法、环、检六要素的控制不符合标准/QMS文件/策划文件要求。211对顾客反馈意见记录包括投诉处理不及时、效果差。212对产品/服务出现的影响到最终结果的不合格控制不力。1项1项1项1项1项1项1项1项1项1项1项1项020202020202020202010202序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分3直接要因控制31钢结构工程的管理，要求、措施、记录、台帐不齐全、不真实。32钢筋跟踪管理，不齐全、不准确、不清晰、不可追溯。33砼质量控制331评定结果汇总，不齐全、不准确332生产质量水平，没有评定统计汇总34焊接质量控制341焊工管理台帐，焊工合格证失效，并无施焊种类及范围。342焊接质量统计，未按焊接分类统计汇总。35质量检验及评定表，未实测实量，记录不齐全、不真实，评定不正确。36不合格品控制，不符合控制程序，质量问题台帐及记录不齐全，不清晰，没有原因分析。37质量事故处理，不符合规定，未做到“三不放过。38纠正和予防措施，不符合控制程序，没有清单，效果差，记录不齐全。39沉降观测记录，不齐全、不准确、不清晰、不规范。310隐蔽工程验收记录，不齐全、不准确、不清晰、不规范。311大体积砼测温记录及温控措施，不齐全、不准确、不清晰、不规范。1项1项1项1项1项1项1项1项1项1项1项1项1项11222111111114考核质量管理体系改进41最高管理者不能定期/不定期主持管理评审。42不能按计划进行内审。43QMS在认证后不能按期监督检查。44抽查管理评审,内审和外审后纠正,预防措施不落实,未纠正关闭或未落实改进措施。45每年未进行一次及以上的质量活动。1项1项05110505考核项目五调整试验与技术指标标准得分分考核扣分规定序号考核内容检查结果单位扣分一、调整试验按启规考核“分部试运”11单体调试111有不合格项目112有没验收签证的项目113验收文件中的不合格项没有全部闭环1项10503序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分12单机试运121有不合格项目122有没验收签证的项目123验收文件中的不合格项没有全部闭环1项1020113核查“分系统试运条件”131核查相关的建安工程1311有未完工项目1312有没验收签证的项目1313验收文件中的不合格项没有全部闭环1项1050313分系统试运132方案、措施没有审核批准133分系统相关的单体调试和单机试运没有全部合格就进入分系统试运134分系统试运后的验收签证不齐全或不规范135分系统试运后的验收文件中的不合格项没有全闭环1项0510503按启规考核“整套启动试运“211没成立试运指挥部或人员不到位或职责分工不明确212核查相关的建安工程2121有未完工项目2122有没验收签证的项目2123验收文件中的不合格项没有全部闭环1项12105213整套启动方案没有按规定审批214试验措施不齐全或审批手续不齐全215质监机构没有确认手续216没有全部满足整套启动条件且没办启委会认可手续217“送出不能满足机组满发”且没办总指挥认可手续1台1项1台1项1项30511121整套启动条件218生产准备工作不充分219现场的安全、消防没办允许启动的手续2110启委会没有审议和批准手续2111启委会审议文件中的不合格项没有全部闭环1项1台1台1台0515122空负荷调试没完成项目没有办理总指挥批准手续1项05231没有办理总指挥批准手续，项目没全部完成232没按启规和相应的试验导则完成试验项目233主汽门严密性不满足规程要求1项22223带负荷调试234汽机真空严密性按03KPA/MIN考核2341测试值03035（含）KPA/MIN2342测试值03504（含）KPA/MIN2343测试值04KPA/MIN每超过001KPA/MIN0103052411未经上级批复，没有做甩负荷试验2412只做甩50负荷不成功，没甩100负荷2413甩50负荷试验成功，但没有甩100负荷2414做了甩负荷试验，但甩100负荷不成功1台201510524甩负荷试验242本工程首台新型汽机没按甩负荷导则甩负荷243没有办理总指挥批准手续，在考核期做甩负荷试验244未经上级批复，在考核期后做甩负荷试验1台1523序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分251发电机不能达到或没有能力保持铭牌额定功率252燃煤锅炉没有断助燃油253没投高压加热器254没投电除尘器1台10555255化学监督项目按验标试761表的合格标准考核255A二氧化硅、铁、溶解氧、PH项目不合格255B其它项目不合格1项10525进入“满负荷试运阶段”的条件256热控自动投入率按90考核2561实际值85（含）902562实际值75（含）852563实际值3次1次127完成168H试运天数从点火吹管至完成168H满负荷试运的天数90天1天0128耗燃油按验标优良级考核首次吹管至完成168H满负荷试运耗燃油超标1吨00053试验项目应全部完成没完成全部试验项目1项54调试方案和试验技术报告41试验方案措施不齐全42试验技术报告不齐全43没按试验项目单独编写试验技术报告44试验报告的基本内容不满足性能试验导则的要求45试验报告不规范或数据不详实不可信或结论不明确46没有现场录制的机组完成168H的实际负荷曲线1项1项1项1项1项1台130505210二、考核期统计指标80（含）900570（含）8008300MW级（按90）70175（含）850560（含）750651等效可用系数500MW级（按85）6008300MW级5252强迫停运率500MW级82300MW级（按5次考核）53强迫停运次数500MW级（按7次考核）超标次1300MW级00254非计划降出力500MW级等效降出力停用时间H001555化学监督项目按验标试761表的要求考核15月平均水汽合格率981次156汽机真空严密性56按平均试验值03KPA/MIN考核561试验值为03035（含）KPA/MIN562试验值为03504（含）KPA/MIN563试验值为04KPA/MIN每超过001KPA/MIN04082序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分57供电煤耗任选一种考核标准57A考核期的后2个月平均值比生产达标的定额值上浮G/KWH57B如因调度原因负荷率低，可任选2个月的平均值比生产达标的定额值上浮G/KWH超标1G/KWH0258机组轴振按76M考核抽查时额定负荷下的在线最大轴振值5817685（含）M58285100（含）M583100120（含）M584120M1M个0102030459锅炉无助油最低稳燃负荷运行中可调的无助油稳燃负荷超过合同值101台2510发电机补氢量按实测值合同值或201010203序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分67汽机热耗671超合同值10672超合同值1020（含）673超合同值20105060768汽机最大连续出力681测试值为合同值的95（含）100682测试值为合同值的90（含）95683测试值20G/KWH1G/KWH0102030405611污染物排放（按测试值能满足审定的设计值考核）6111氮氧化物排放量超标6112二氧化硫排放量超标6113烟尘排放量超标6114废水排放量61141PH值超标61142悬浮物含量超标61143COD含量超标61144油含量超标61145氟化物含量超标61146砷含量超标61147硫化物含量超标1项12111103030305612RB试验结果不能满足设计的各项要求1项2613噪声6131未按性能试验导则附表9要求测试6132设备不能满足合同和设计的要求6133环境不能完全满足规范和设计的要求1点020303614散热6141没有按性能试验导则的要求测试6142超设计值61421超标值1061422超标值10点1点1点02051615粉尘（按测试值能满足设计要求考核）6151没按性能试验导则的要求测试6152测试值超标1点0203616厂用电率（在设计条件下按测试值能满足初设审定值考核）6161超标值106162超标值1020（含）6163超标值2010101502617除尘器效率测试值未达到合同值1台1618排烟温度测试值未达到设计值1侧1619空预器漏风率测试值未达到合同值1侧1620AGC移交生产时不能具备投运条件1天005序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分6211测试值超设计值5104621机组水耗6212测试值超设计值610106考核项目六工程资料与档案管理标准得分分考核扣分规定序号考核内容检查结果单位扣分1按期移交11机组投产后15个月内移交本考核项目的3137的全部文件和38、310、311已经形成的文件。11未按期移交111第3133和36项文件112第34、35、37项文件113第38、310、311项已形成的文件1份天1册天1份天001010112按合同或原电力部电建1996666号文规定的日期提交竣工图12未按期移交1册天00113考核期期满后15个月内交清与本机组有关的全部资料13未按期移交1册天0012保证质量21目录齐全规范211没有移交资料的总目录212检索目录不齐全或不规范1台1类20522资料规范统一221单位工程、分部工程和分项工程的分类不符合原部颁验评标准222质量验评表的格式和内容不符合原部颁验标223一般表式不符合原部颁规定224项目和内容填写不齐全225表式的规格不符合国家规定1份1份1份1项1份00200300100100523资料内容准确、可靠231资料填写的内容不齐全或不准确232试验的依据失效或不准确233试验方法不正确234数据或结论不准确2341重要的数据或结论不准确2342一般的数据或一般性结论不准确1份1份1份1个1个010505050124图文清晰24资料的印刷模糊、不清晰1页00225书写材料合格25书写材料不合格1页01261签名不齐全262不是亲笔签名263用印章代替签名264没有签署法律效力的真名1人1人1人1人00200200200226签名真实、规范265没有签全名266签名潦草得难以辨认267单位印章不齐全1人1人1份0100205序号考核内容考核扣分规定检查结果单位扣分271正本、原件不齐全272用副本代替正本273用不符合规定的复印件代替原件274用不易保存的传真件归档1份1份1份1份10100501527文件资料以正本、原件归档275本工程管理部门发出的须归档的文件，没有全部用红头原件归档276主送、抄送给本工程管理部门的有关文件，没有全部用红头原件归档1份1份020228文件中的不合格项闭环28未闭环1件0129竣工图准确、规范291无竣工图专用章292竣工图章不符合有关标准293设计变更单与竣工图不符1张1张1条005003053齐全完整31工程建设依据性、管理性文件一般应包括以下内容1工程项目建议书及审批文件。2工程初可阶段文件及其审查和批复文件。3工程可研阶段文件）及其审查和批复文件。4工程征地的文件、协议、合同等。5工程环保、五通一平、消防、工业安全等方面的合同、协议、执照、许可证等来往文件。6工程招投标文件和中标通知书。7工程项目的融资、贷款合同、协议。8工程项目开工报告和批复文件。9工程项目开工前的审计文件。10工程所有租赁文件。11工程的设备合同及其执行文件、纪要、备忘录等。12工程的设计合同及其执行文件、纪要、备忘录等。13工程的施工合同及其执行文件、纪要、备忘录等。14工程调试合同及其执行文件、纪要、备忘录等。15工程监理合同及其执行文件、纪要、备忘录等。16工程主管及其上级单位发送的有关工程前期的依据性文件、纪要、备忘录等。17工程管理部门发出的有关工程前期的依据性文件、报告、纪要、备忘录等。3111永久保存的文件不齐全3112永久保存文件的重要内容缺页3113永久保存文件的一般内容缺页3121长期保存的文件不齐全3122长期保存文件的重要内容缺页3123长期保存文件的一般内容缺页3131短期保存的文件不齐全3132短期保存文件不齐全1份1页1页1份1页1页1份1页505014030051001序号