1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目可行性研究报告1

第一章总论11项目提要111项目单位基本情况项目单位名称四平市高老庄绿色农业有限公司所有制形式私营企业企业财务状况公司注册资金120万元，截止到2006年底，公司净资产总计1659万元，无银行贷款。112项目建设内容项目名称1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目建设性质扩建建设地点吉林省梨树县万发镇东万发村五社建设规模及主要建设内容根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，新建保鲜库2000平方米，温室10000平方米，经过对原基地的扩建工程的实施，建成1000吨设施早熟葡萄基地。113项目建设方案技术来源及先进性2004年公司引进日本早熟葡萄美夏系列新品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产、反季节销售。温室栽培工艺全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。进度安排2007620106。市场营销公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理本项目采取公司农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系。114投资概算及资金来源项目总投资59643万元,其中固定资产投资37564万元，资金占用费898万元，流动资金21181万元。本项目所需总资金59643万元，其中申请中央财政资金25000万元，地方财政资金12500万元，企业自筹资金22143万元。115主要技术经济指标表11主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1总投资万元5964311固定资产投资万元3756412建设期资金占用费万元89813流动资金万元21181达产年份2销售收入万元73150各年平均值3年总成本万元50249各年平均值4利润总额万元22901各年平均值5所得税万元7557各年平均值6投资利润率38407投资利税率38408盈亏平衡点3548各年平均值9税后投资回收期年59310税后净现值万元61499IC811税后内部收益率2342增量12税前净现值万元102082IC812可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南的通知；2、2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求3、农发办吉农综办200231号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同；5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。13综合评价该项目建设地点条件良好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。产品销售的主要目标市场定位在沈阳、哈尔滨、长春等大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目税前财务内部收益率为3086，高于同类项目的基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取有效措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。第二章项目背景及必要性21项目建设背景211国家产业政策为了引导龙头企业大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初加工所得，给予优惠。212设施葡萄栽培的优点2121调节市场，延长市场鲜果供应期设施栽培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前2个月。2122避免气象灾害，减少病害露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良，受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄难度较大，若改为温室、大棚栽培，则改善环境，提高坐果率，避免或减轻病害发生。2123减轻药物污染，提高果品质量露地葡萄由于病害重，农药防治频繁，对浆果造成严重污染。温室、大棚栽培后，病害大为减轻，农药防治大大减少，可以达到无公害食品的要求，有利于消费者身体健康，促进葡萄消费。2124提高经济效益设施栽培，由于错开上市时间及可种植高档优质的欧亚品种，市场价格较高，每千平方米可产葡萄5000公斤左右，经济效益好。213企业自身发展需求葡萄设施立体栽培是目前最新的栽培技术，通过立体栽培，在有效栽培面积的基础上，提高了农户经济收益。梨树县是全国重点商品粮基地县，随着农村种植结构的调整，经济作物面积逐渐扩大。葡萄是梨树的传统品种之一，规模大，产品远销长春、哈尔滨等地，深受广大消费者欢迎。2004年公司引进世界领先的早熟葡萄美夏系列品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产，2005年葡萄结果获得成功。每平方米（产葡萄5公斤）可获得20元左右的收入，是种植蔬菜收入的5倍，引起了当地农民的极大兴趣。因此，建立设施葡萄立体开发园区，完善栽培模式，发挥龙头企业作用，形成优势产业，带动更多农民致富是十分必要和可行的。22项目建设的必要性一是满足国内人民生活水平不断提高的需要。随着人民生活水平的不断提高，人们对副食品的要求也逐渐提高，正在向无公害绿色食品的方向上发展，葡萄作为大众消费水果，深受广大市民喜爱，特别是优质高档葡萄，更是市场上的抢手货，在国际市场十分走俏。二是发展高效农业，增加农民收入的需要。陆地栽培葡萄每千平方米收入2000元左右，大棚葡萄每千平方米收入7000元左右，温室设施栽培葡萄每千平方米入20000元。可以说，此项目是农业脱贫致富奔小康的首选。同时，葡萄种植属于劳动密集型产业，为农村剩余劳动力留下了巨大的就业空间。三是实现资源转化，变资源优势为经济优势的需要。梨树县是蔬菜种植大县，温室大棚近万个，由于蔬菜效益不断下滑，农民种菜积极性严重受挫，葡萄设施栽培立体开发园区的建设给广大农民带来福音，不但劳动强度明显下降，而且收益还会实现翻番。四是入世后市场经济发展的需要。与美国、以色列发达国家相比，玉米、大豆等大田作物成本较高，没有竞争优势，而我国葡萄生产成本较低，有比较优越的竞争优势，特别是吉林省的土地资源丰富，劳动力廉价，发展设施栽培有得天独厚的优势。同时园区的建立，是加强国际交流、开拓市场的主要渠道之一，是指导农业结构调整最灵敏、最便捷的工具。可有效实现对农民整个生产过程的全程指导，这对优化农业结构、促进农民增收起到积极作用。第三章建设条件31项目区概况311地理位置及区域范围万发镇地处梨树县东北部，距县城25公里，东与东河镇接壤，西跟太平镇毗连，南同郭家店镇、蔡家镇交界，北和金山乡为邻。万发镇东西宽10公里，南北长15公里，总面积1758平方公里，距四平市40公里，距高速公路（四平长春）郭家店出口15公里，交通极为便利。312自然资源状况全镇耕地面积6788公顷，林地面积465公顷，有林带380条，森林蓄积11000立方米。年产玉米6万吨。人口20120人，其中农业人口197万人，非农业人口015万人，有汉、蒙、回、朝、满5个民族，辖12个行政村，98个自然屯。镇政府驻地西万发村一社。313社会经济状况万发镇境内有万发工商分局、地税分局、邮政局、电信局、微波站、农行办事处、客运站、运管站等驻镇单位，为经济发展提供了方便。紧靠公路的镇集贸市场，逢五、逢十赶集，集市贸易有车、马、猪、牛等副产品，服装、鞋帽、布料等轻工业品近百种。上集人数四千人左右，每集成交额达四万余元。314项目建设地点选择由于当地地势平坦、土质肥沃、基础设施较好、交通便利，农民有种葡萄的经验。确定将基地建在梨树县万发镇东万发村五社。32项目建设条件优劣势分析321项目建设的有利条件3211政策优势四平市投资环境宽松，政策优惠。近年来，一些国内外知名大企业纷纷来四平发展，并取得了巨额回报和成功。国家振兴东北老工业基地战略目标的实施，为四平市的发展建设和海内外客商提供了新的创业机遇，为把四平建成以主导产业和优势产业为支撑的多产业综合性城市，真诚的欢迎四海宾朋，海内外客商来平投资兴业，共创美好的明天。3212资源优势四平市矿产资源丰富，储量可观。白银、硅砂、膨润土、石灰石、硅灰石等自然资源均列世界前列及国内之首，开发前景可观。四平市工业基础雄厚，体系完备。加工制造业具有较好的产业基础。全市主要工业产品有1500多种。机械、化工、纺织、食品、医药、电子、冶金，建材均在吉林省占有重要位置；谷物联合收割机、轮式装载机、专用汽车、高温风机、热交换器设备则在国内享有盛誉。氨基苯粉、钨钼丝、硅灰石等产品已进入国际市场。四平市农业发达，地处世界著名的玉米黄金带上，素有东北大粮仓之一的美誉。是全国重点商品粮基地和农产品生产加工基地。玉米出口量居全国第一位。大豆、水稻、玉米、高粱等杂食始终保持稳产高产。三元杂交猪、肉牛、东北细毛羊、肉食、犬远近驰名，人参、鹿茸、苹果梨正逐步成为出口创汇的拳头产品。3213市场优势葡萄为葡萄科落叶木质藤本植物的果实，又名草龙珠、水晶明珠、蒲桃、蒲陶、李桃、山葫芦。葡萄被人们视为珍果，被誉为世界四大水果之首。它不但营养丰富、用途广泛色美、气香，味可口，是果中佳品，既可鲜食又可加工成各种产品，如葡萄酒、葡萄汁、葡萄干等，而且果实、根、叶皆可入药，全身都是宝。葡萄浆果除含水分外，还含有约1530糖类主要是葡萄糖、果糖和戊糖，各种有机酸苹果酸、酒石酸以及少量的柠檬酸、琥珀酸、没食子酸、草酸、水杨酸等和矿物质，以及各种维生素、氨基酸、蛋白质、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、胡萝卜素、硫胺素、核黄素、尼克酸、抗坏血酸、卵磷脂等。特别是现代医学发现，葡萄皮和葡萄籽中含有一种抗氧化物质白藜芦醇，对心脑血管病有积极的预防和治疗作用。多吃葡萄、喝葡萄汁和适量饮用葡萄酒对人体健康很有好处，产后的妇女于饭后吃葡萄，或喝些葡萄酒，既可帮助血液循环，又可增加身体中的血色素。3214科技开发能力公司现有专业种植技术人员4人，高级农艺师2人，中级农艺师2人。技术依靠中国农科院果树研究所，通过理论和实践的结合，葡萄种植技术得到极大提升，具备引导农户种植的实践经验。3215基础设施条件1供电条件四平基础设施完备，服务功能齐全，能源优势突出，是吉林省重要的火力发电基地。电力资源丰富，设施配套，保证供给。2供水条件水利设施齐全，境内有东辽河，水力资源充足。3道路交通四平市区位优越，交通便捷。是东北的重要枢纽，哈大、平齐、四梅铁路在市区交汇，长大高速公路和京哈、集锡、沈明、四浑四条国省道贯穿东西南北。4通讯条件邮电通讯设备先进。程控电话、移动电话、无线寻呼、公众传真、特快传递广泛应用。保证电话和网络系统的畅通。322主要障碍因素及解决方案3221主要障碍因素1、葡萄种植零散，葡萄熟期结构不合理，规模化程度不高。2、葡萄整体产量、质量不高，市场销售价格低。3、资金投入不足，采果后商品化处理水平低。3222解决方案1、进一步调整和优化产品结构，加强技术指导，严格质量安全管理，发展无公害和绿色食品产业，提高果品质量。加强葡萄采后商品化处理程度，发展储藏加工业，通过政府支持，逐步建立水果生产、购销、加工、储运等贸工农、产供销一体化的经营服务组织，加快实现水果生产产业化。2、建立和完善果品市场信息网络，及时、准确地向农民提供政策、市场、价格、新品种、新技术和主要农产品供求及市场行情、市场预测等实用信息，让真正有品牌、质量好、有市场潜力的优质果品占领市场，获得良好效益。3、扶持水果生产、加工和营销龙头企业及协会，推行公司基地协会农户的产业化经营模式，提高水果生产的组织化程度。利用龙头企业开拓市场能力强、信息灵敏的优势，把市场信息灵敏的优势，把市场信息、实用技术、管理经验及时传递给农户。4、加强市场管理，逐步实行市场准入制。一是要加强水果产品的质量检测，防止农残超标等不合格产品注入市场。二是要统一品牌、统一包装，在政府引导下，对外采用统一的品牌、统一包装，打造知名品牌。第四章建设单位基本情况41建设单位概况四平市高老庄绿色农业有限公司成立于2004年6月。公司注册资金120万元。公司地址位于梨树县万发镇东万发五社。经营范围为葡萄栽培、保鲜储存、销售、苗木销售。企业先后被梨树县工商行政管理局授予“守合同、重信用”企业，被梨树县委梨树人民政府评为民营企业先进单位，被梨树县人民政府认定为县级农业产业化重点龙头企业，被四平市人民政府确定为市级产业化重点龙头企业。生产的产品被农业部农产品安全中心确认为无公害产品。42研发能力公司目前有高级农艺师2人，中级农艺师2人。技术依托中国农科院果树研究所，作为企业的技术依托单位，随时为其提供技术服务，解决生产中的难题，依据市场需求进行新产品的开发研制。公司注重推广新品种，引导农民种植先进的优良品种，科学的栽培模式，对农民有着强有力的吸引，扶持农户种植，使新品种的种植面积得到推广，农民收入得以提高，生活质量得以改善。43企业财务状况公司注册资金120万元，截止到2006年底，公司净资产1659万元，主营业务收入825万元，公司无负债及银行贷款。44法人代表基本情况董事长兼总经理高志宝，男，34，大学本科学历。1996年辞职经商，先后代理了几个品牌服装的销售，取得了很好的经济效益和丰富的市场营销和管理经验，于2002年开始组建高老庄绿色农业有限公司。公司于2002年被吉林省团委评为十大青年科技示范基地之一，多次被省、市委授予各种荣誉称号，现任四平市青联委员。第五章市场分析与销售方案51市场分析511产品市场供求现状近几年，国内又掀起种植葡萄的热潮，酿酒葡萄和晚熟的红地球（又称美国红提）等品种发展的比较快，而早熟品种栽培面积少，市场供应则显得严重不足。栽培早熟品种较之晚熟品种具有较大的优势。首先，早熟品种的最大优点就是生长期短，成熟期早。东北地区栽培的晚熟葡萄要到9月下旬成熟，而早熟品种美夏、香妃6月底就可成熟，此时正值水果供应淡季，苹果、梨、柑橘等市场上均无鲜货，多为头年秋季贮藏果，而早熟的葡萄正好填补鲜果市场的空白，售价高，效益好。其二，种早熟品种投入较少，因它比晚熟品种能早采收两个月左右，在植株的管理、喷药的次数、看管果园等方面都可节省许多人力、物力及资金的投入。其三，种早熟品种保险系数大，风险相对小。目前，在东北城市市场上，当家的一直是8月份成熟的“巨峰”，这类品种优点在于抗病性、适应性强，易管理，产量高，因此，该品种种植的面积非常大。但这个品种的突出缺点是口味不强，不少农民为了早上市，又打催熟剂，甚至采青，使葡萄更酸，因此巨峰这个品种在市场上口碑并不好，难占领7月以前的消费市场。近年来，不少地区推广了晚熟的红提、无核等一些美国引进的葡萄品种，应该说这些葡萄品质非常好，但是在东部一些地区形成了事实上规模栽培后效果并不好。主要在于这些晚熟品种不太抗病，不适合我国东部8月以后高温多雨的气候，所以除个别地区外，大多数栽了这些品种的农民，又将葡萄都刨了。而城里超市上卖的优质高价的红提葡萄大多都是进口的。综合市场情况以及气候来看，在我国的东部地区最适合发展的应该是早熟的优质葡萄。这个时期避开了病害的高发期，管理容易，而且此期的市场空档大，只要有好葡萄不愁销。从基地三年来的种植示范来看，栽种的美夏、香妃等有玫瑰香风味的优质葡萄，因为上市早，风味突出，批发的非常快，且价格高，种植效益高。512项目产品的市场竞争优势1、项目产品具有规模效益。农户直接引进国外葡萄优良品种，成本造价高，一般农户难以承受。本项目建成后，可无偿为农户提供早熟葡萄幼苗，扶持农户种植，公司规模在当地处于领先地位，具有很强的经济实力，因此项目产品在市场上具有较强的竞争能力。2、项目具有较强的区位优势。项目充分利用吉林省四平市梨树县优越的自然环境、土地和生态资源及区位优势条件，采取规模化的基地生产模式，建立低成本、高品质、规范化、规模化的生产基地与交易市场，辐射全国各地。项目产品的区位优势明显。3、项目引进品种先进。公司引进日本的美夏和香妃葡萄种苗，栽培技术依托中国农科院果树研究所，其技术含量高、创新性显著。52销售策略、方案和营销模式521营销策略和方案为了能够迅速有效的打开产品的市场，并获得长久的发展，公司建立广泛的市场营销体系，与批发商、零售商建立伙伴关系。根据市场需求的大小和地理位置产品销售定位在长春、哈尔滨、四平等大城市，在当地建立自己的销售网点，辐射周围邻近地区的市场。主要工作包括1、通过广告及各种促销活动，带动东北地区葡萄销售业务。2、对于区域之外的城市和地区，增聘部分代理商，把产品送到客户的手中。522营销模式公司在分析消费者需求的基础上把目标市场定位在大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区，通过价格的张力扩大市场份额。53市场风险分析531项目产品市场风险因素分析本项目主要风险因素体现在产品回购价格及市场销售价格方面。我们请有经验的专家就项目涉及的风险因素及其风险程度进行判断，制定出防范措施降低风险。532防范和降低风险对策一是建立龙头企业与农户多种形式的风险共担机制，通过订立合同等形式，形成稳定的购销关系，提高抵御市场风险的能力。企业通过建立风险基金，确保按保护价收购基地农户所生产的原料、减少市场波动造成的损失；龙头企业带动农户和生产基地出现风险不仅使企业生产经营受到损失，也将影响广大农户的收入，波及农村稳定。各级、各部门都要高度重视，按照国家有关财税政策和制度规定，采取切实措施，帮助龙头企业和农户提高抵御市场风险的能力。二是在产品价格的确定中采取稳定的原则，充分考虑加入WTO后国外农牧产品可能大量进入国内市场对本项目的影响，在产品定价上采取一定的灵活措施，根据市场情况确定合理的价格，是价格风险减小到最少。第六章项目建设方案61建设任务和规模根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，新建保鲜库2000平方米，温室10000平方米，配备相应的喷灌设施，经过对原基地的改扩建工程的实施，建成育繁苗株的能力可带动当地150户农户种植早熟葡萄，年可回收早熟葡萄800吨，自产200吨，年销售早熟葡萄1000吨的生产基地。62建设规划和布局项目是以四平市高老庄绿色农业有限公司为建设单位的改扩建项目，在原厂区总平面布置早已形成的基础上，为满足扩大再生产的需要，新建一座2000平方米的半地下保鲜库及10000平方米温室。63生产技术方案及工艺流程631生产技术方案葡萄保护设施栽培是通过各种保护设施，如温室、大棚、拱棚等，人为创造葡萄生长发育所需要区域环境条件，实现定向栽培目标的特殊栽培形式。通过设施栽培，能使葡萄植株提前萌芽抽梢和延后落叶休眠，从而达到提前成熟上市、一年多次结果、浆果延迟采收和避雨防病的目的，保证了葡萄鲜果市场的周年供应。具有提高土地利用率、预防自然灾害、扩大葡萄种植区域以及投资回收期短、资金回报率高，经济效益显著等诸多优点。632生产操作流程整地苗木定植施肥灌溉整形修剪生产管理采摘（收购）包装冷藏保鲜入库具体操作过程如下1、整形修剪定植当年每株选留2条强壮的新梢做结果母枝，直立引缚到架面，当新梢长到2米左右时摘心。只留最顶端L2个副梢，每次留34片叶反复摘心。冬剪时两条结果母枝均剪留15米左右。第二年春在母枝基部各选留一个强壮新梢做预备结果母枝，并疏去其上所有的花序，然后将其绑到篱架行间空间，母枝上其他新梢保留结果。预备母枝按上年培养母枝的方法夏剪。冬剪时，从预备母枝上将原母枝结果后的剪掉，用新留的母枝代替原母枝。以后各年依此法反复进行修剪和更新。2、萌芽和新捎管理由于设施内的高温、多湿、光弱等环境条件特点，对设施栽培葡萄的管理主要是保证萌芽整齐，防止新梢徒长，改善光照条件。在新梢管理时，除对温湿度和氮肥用量要严格控制外，对树势弱的植株和品种要及早抹芽和定枝，以节约树体贮藏养分。对生长势强旺的品种和植株要适当晚抹芽和晚定枝，以缓和树势，最后达到篱架平均20厘米左右留一个新梢，棚架每平方米架面留1016个新梢。3、设施葡萄的温度管理温度管理是设施葡萄栽培成功的关键因素，除根据不同生育时期提供适宜的温度外，还应避免葡萄遭受高温和低温的危害。1揭帘升温催芽期葡萄从升温开始到萌芽要求超过10的活动积温为450500。因此，一般加温温室从1月中旬左右开始上架升温，不加温日光温室从2月中旬左右开始揭帘升温，约经3040天葡萄即可萌芽。塑料大棚因无人工加温条件，萌芽期随各地气温而不同。由于春季光照充足，设施内气温上升很快，而地温上升较慢，为防止萌芽过快和气温回寒时受冻，保证花序继续良好分化和地上部与地下部生长协调一致，升温催芽不能过急，要使温度逐渐上升。温度过高时采取通风降温办法。因此、在葡萄上架揭帘升温第一周，设施内白天应保持20左右，夜间1015，以后逐渐提高到萌芽时白天保持2830，夜间1520。2新梢生长期这一时期新梢生长迅速，花器继续分化。因此可采取低温管理办法，以控制新梢徒长，保证花期充分分化，白天保持2528，夜间15。3浆果生长期坐果后为促进幼果迅速生长，可适当提高温度，白天保持2830，夜间1820。此期白天设施外温度较高，内部常出现高温现象，当温度超过35时要注意放风降温。当外界气温稳定在20以上时，设施内白天常出现40以上的高温，这时应及时揭去设施上的棚膜，使葡萄在露地生长，以改善光照和通风条件，使果实良好成熟。4休眠期落叶后L周进行冬剪。此后设施上覆盖的草帘或棉被到翌年催芽前可不再揭开。在设施内部最低温度达到15以下的地区，还要进行休眠期简易防寒。4、土壤水分和空气温度管理由于设施中土壤水分可以人工控制，所以设施葡萄的水分管理相对比较容易，可根据葡萄生长发育不同时期的需水特点进行灌溉。另外，在设施内温度较高的条件下，湿度过大易发生徒长，应注意及时通风。633主要原辅料及燃料、动力消耗指标表61主要原辅料及燃料动力消耗表序号项目单位消耗量备注一主要原辅材料1葡萄苗株5800020元/株2葡萄吨800回收4元/公斤3有机肥吨101233元/公斤4叶面肥公斤72548元/公斤5生物农药公斤6052元/公斤二包装材料1内衬袋万个1002元/个3包装箱万个1040元/个4塑料箱个200015元/个二燃料、动力消耗1水吨33752电万度853煤吨4064项目建设标准和具体建设内容641建设标准1、生产操作规程标准NYT470鲜食葡萄。2、检验标准NY5086无公害食品鲜食葡萄3、环境标准NY5087无公害食品鲜食葡萄生产4、肥料合理使用NY4962002642具体建设内容6421土建新建葡萄种苗栽培温室10座，每座1000平方米，保鲜库一座2000平方米，其它公用工程等设施全部利旧。表62工程项目组成一览表工程类别工程名称规模栋数结构备注温室1000M220利旧温室1000M210新建1、主要建筑物大棚1000M215利旧保鲜库2000M21半地下新建选果间500M21砖混新建2、辅助工程配电室50M21砖混利旧3生活福利工程综合办公室200M21砖混新建收发室40M21砖混新建厂区道路793M2利旧厂区围墙1458M新建4厂区总图工程大门12M1扇新建6422主要设备表63新增添设备一览表序号设备名称规格数量单价备注1水泥架杆根100010元/根新购2铁线万米1676000元/万米新购3微耕机台28000元/台新购4运输车台（10吨）215万元/台新购5运输车台（5吨）212万元/台新购6农用拖拉机台225万元/台新购6423科技措施葡萄的栽培，始终贯穿着科技的投入、新老品种的更替，公司始终把新品种的引进与培植工作放在首位。每年投入科技经费55万元，用于人员培训，以提高农民的种植经验，保证产品质量。6424其他（1）运输公司新增运输车辆4台，不足部分，租赁解决。（2）给排水公司原有深井1眼，出水量35T/H，可满足需求。生活污水排入化粪池，经处理后作为有机肥。（3）供电种植基地电源引自农电电网，电压等级为10KV，原有变压器1台和相应的高压开关柜、低压配电屏、电容器柜等设施，可满足项目用电需要。（4）消防所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求。所有建筑物耐火等级为二级，保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离要满足规范的要求。65项目实施进度安排建设项目计划建设时间为2007年6月至2010年6月。具体时间安排如下2007年6月编写可研、批复及前期工作；2007年78月初步设计和施工图设计；2007年711月土建施工；2008年25月育苗；2008年6月移栽（由农户负责管理）。2010年6月开始回收项目进度安排如下表64项目建设进度计划表序号项目20076200778200771120082520086201061编制可研、批复及前期工作2初步设计、施工图设计3土建施工4育苗5移栽6回收第七章投资概算与资金来源71投资概算依据1、2008年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求2、关于转发2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编制大纲和2007年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知；3、农发办吉农综办200231号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；4、国家及地方政府的有关规定；5、国内设备购置费依据现行市场价格及厂家询价，设备运杂费、安装工程费按概算指标，建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额；6、其他费用根据概算指标估算。72投资概算721固定资产固定资产投资37564万元，详见附表2固定资产投资估算表。具体构成如下建筑工程费16484万元，设备购置费6170万元，安装工程费005万元，其它工程费11490万元，基本预备费3415万元。722流动资金流动资金为21181万元，详见附表3流动资金估算表。723资金占用费建设期财政有偿资金占用费为898万元。724项目总投资项目总投资为59643万元。73资金来源731中央财政资金项目申请中央财政资金25000万元,其中无偿资金6200万元，有偿资金18800万元。财政有偿资金占用费率暂按年息24计。732地方财政配套资金省级配套资金10000万元，其中无偿资金2500万元，有偿资金7500万元。县级配套资金2500万元。733自筹资金及来源企业自筹资金用于固定资产投资064万元，流动资金21181万元，有偿资金占用费898万元，共计22143万元。根据20052006年企业财务审计报告分析及企业股东自筹能力，自筹资金来源没有问题。74资金使用和管理741财政资金使用和管理7411财政有偿资金使用和管理财政有偿资金全部用于固定资产投资。为保证项目的顺利实施，公司将严格执行农业综合开发资金管理规定，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建账，专款专用。国家财政资金未到位前，先保证自筹资金和贷款资金落实到位，作好项目建设的前期各项准备工作。7412财政无偿资金使用和管理项目申请财政无偿资金8700万元，主要用于引进品种8700万元。对资金的使用用途要建立严格的审批制度和健全的监督制度。第八章财务评价81财务评价依据1各专业提供的设计数据及建设单位提供的基础资料；2根据企业财务通则和分行业的企业财务制度若干问题的规定；3根据国务院令1993第134号中华人民共和国增值税暂行条例有关规定；4项目资金占用费率按24计取；5本项目为种植项目，财务基准收益率定为8。6项目计算期为12年，其中建设期2年，生产期为11年；7项目投产期1年，投产期第一年生长负荷率为50，第二年及以后各年生产负荷率为100计。82销售收入和销售税金及附加估算821销售收入表81销售收入明细表产品方案单位单价（元）销售量收入（万元）早熟葡萄吨770000100077000经估算，平均年产品销售收入为73150万元。822销售税金及附加根据国家增值税暂行条例规定，种植项目无增值税。83总成本及经营成本估算831单位产品生产成本估算8311原材料、燃料动力本项目所需原辅材料、动力燃料等价格，均采用现行市场价格。外购原材料、燃料动力为37878万元。8312工资及福利费，工人1000元/月人，技术1200元/月人，管理人员1500元/月人，临时工人（四个月）800元/月人，福利费按工资总额的14计取。正常年工资及福利费6808万元。8313折旧与摊销固定资产折旧采用分类折旧平均年限法，残值率按5计，折旧年限分别为房屋及建筑20年，机器设备10年，正常年折旧额1630万元。递延资产按5年摊销，正常年摊销费为2298万元。832项目总成本估算经估算，计算期年平均总成本为50249万元。833项目经营成本估算经估算，年平均经营成本为43034万元。详见附表5总成本费用估算表。84财务效益分析841盈利能力分析1、本项目投资利润率为3840。2、经财务现金流量表计算，本项目增量全部投资财务内部收益率为所得税前3086，所得税后2342。财务净现值（IC8）所得税前102082万元，所得税后61499万元。全部投资回收期所得税前523年，所得税后593年（含建设期2年）。详见附表8财务现金流量表842清偿能力分析本项目偿还资金来源为在还款期间将未分配利润，折旧费，摊销费等用来还款，资金借款偿还期为419年含建设期。详见借款还本付息估算表。85不确定性分析851盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为3548。即在实际生产能力达到设计能力的3548时，企业就可保本生产，说明项目风险较小，具有较强的抗风险能力。图81盈亏平衡图852敏感性分析根据项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因素的变化，对税前财务内部收益率的影响程度进行分析。详见敏感性分析图。表82敏感性分析表（所得税前）图82敏感性分析图从分析来看，销售价格对企业经济效益反应最敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证企业的经济效益。86财务评价结论从以上的财务评价看项目的财务内部收益率高于行业基准值，该项目的经济效益很好，能够按期收回投资；借款偿还期较短，项目具有一定的偿还能力；盈亏平衡点较低，比较安全，敏感性分析结果表明，项目实施后能适应市场变化，具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价该项目可行。第九章环境影响评价91环境影响911建设地点环境状况本项目的栽培基地位于吉林省四平市梨树县，地处东辽河下游，地势平坦、土质肥沃，属农业种植区，种植环境状况良好，无任何工业污染源。912主要污染源本项目属农业种植项目，项目对环境所造成的污染源主要是低农残农药和生活垃圾。92环境保护与治理措施本项目实施过程中采用无公害生产技术，使用生物肥、有机肥，不使用农药和化肥，并在种植全过程中进行水源、土壤、产品全程监控，对生活垃圾实行就地掩埋，因此不会造成环境污染。93评价与审批本项目不论是大气环境，还是水环境，都不会当地对环境造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。见附件环保部门意见。第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价101农业综合产业化经营1011壮大主导产业和促进结构调整情况本项目是发挥当地的自然资源优势，挖掘项目内部增收潜力，做好种植栽培的立体结构调整。因地制宜，发挥优势，积极培育主导产业，大力发展优势农业，利用本项目带动当地农业经济的发展，依靠规模化经营、集约化发展、专业化种植，实现增值增效。加快开发特色产业，努力发展绿色、有机、无公害等健康食品，提高农业质量安全水平，提高产业附加值和综合经济效益。为带动农民发家致富拓宽渠道，开辟增收门路，创造发展空间。通过产业化龙头企业的带头作用，促进农业快速发展，真正成为增加农民收入、繁荣农村经济、带动农村发展的重要载体。1012完善产业链条，促进产业化发展为加快设施葡萄种植技术的推广普及，实现产业规模化发展，促进农民增收致富，项目建设中实行公司加农户，龙头带产业的方式，主要措施一是大力举办各种技术培训班。技术人员每年深入现场进行技术咨询、现场技术指导，使农民达到能学会干。二是为当地农户无偿提供优良种苗。三是实行技术规范化。按技术操作规程统一管理，禁止使用高农残农药。公司在推广优良品种，无公害栽培技术中，利用早熟葡萄进行反季节销售，提高产品收购价格，增加农民的收入，调动广大农民种植早熟葡萄的积极性。1013辐射带动能力分析10131项目单位与农户利益联结机制项目单位与农户建立利益联结机制的基本原则统筹规划，合理布局，因地制宜、突出特色；以经济效益为中心，以增加农民收入为前提；以市场为导向，以产品为着力点，以建设产业链为纽带，培育主导产业；以企业带农户，实行产、加、销一体化经营；以科技进步为依托，产、学、研相结合，增强竞争能力；创新机制，激励竞争，鼓励形成利益共享，风险共担的实体。10132辐射带动基地项目实施后，每年可无偿为150户农户提供葡萄种苗，每年可直接扶持150户农户进行定向种植，通过全面回购的方式，促进当地农民种植的积极性，加快当地农民劳动致富步伐，对增加农户收入，繁荣农村经济，安定社会秩序等具有明显社会效益。10133辐射带动农户四平市高老庄绿色农业有限公司自2004年以来引进世界领先的早熟葡萄新品种，在日光温室内栽培，进行反季节种植，现已初见成效，当地农民对温室种植葡萄产生了极大兴趣，扩大生产规模后，可带动150户农民种植设施早熟葡萄。102农民增收、农业增效评价1021农民增收通过早熟葡萄产业化种植，每户盖一座1000平方米温室，投入资金445万元，每年摊销生产的总成本约3000元，每公斤葡萄按4元回收，每座温室年产量在5000公斤以上，每年每户净收17000元，150户农户可增加收入255万元。可以走出玉米种植的徘徊，收入的增长延缓了种植业收入下降的态势，成为农民增收的新亮点。1022农业增效葡萄设施栽培的建设，转变了农业增长方式，以现代产业经营理念管理农业内部的要素、产业、功能和市场，促进农业内部协调发展。充分发挥区域特色优势，调整传统种植业，培育特色品牌，构建起优势产业群，推进产业升级。通过产品直供直销、代理配送、连锁超市、会展促销、连锁经营、电子商务、期货交易等现代物流方式，扩大产品的市场占有率，推进基地建设。该项目的实施，使葡萄早熟，提早上市，提高了产品入市价格，满足了人民的消费需求，促进农业产业结构调整，推进农业产业化进程，增加劳动就业，变资源优势为经济优势，带动当地经济发展。1023项目区与非项目区比较分析项目采取“公司加农户”的方式,每年可在梨树县万发镇东万发村五社及周边发展种植户150户，与农户签订长期保护价收购合同，由公司向农户无偿提供自己培植的优质葡萄种苗及规范的种植技术，农户负责早熟葡萄的栽培，公司负责收购农户的葡萄。示范基地与农户结成真正的利益共同体，做到与农民利益共享，风险共担，能够保证农民的切身利益。随着示范作用的逐渐显现，项目的辐射范围还将进一步扩大，到2016年可发展1000户农户种植葡萄，通过发展优质设施葡萄的种植，尽快使当地农户早日脱贫致富。103其它影响评价1031技术贡献通过早熟葡萄种苗繁育、栽培技术的运用，可使传统葡萄种植向早熟、反季节种植业发展，可提高产品的销售收入，增加经济收益。1032产品贡献本项目技术已通过生产实践，生产的早熟葡萄营养丰富、质量好、品质高，风味独特、耐储藏，深受广大消费者的喜爱。为广大消费者及早提供了鲜食葡萄。第十一章组织结构与人力资源配置111项目组织机构与职能划分1111组织机构董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事宜，监督公司管理机构的经营和管理工作。公司设有现代企业管理机构，由生产、市场、财务和人力资源四个职能部门组成。每个部门有一名负责人，实行董事会领导下的总经理负责制，机构本着合理、精干、高效的原则。在总经理的统一管理下，各部门领导各负其责，责权利分明。总经理市场部生产部销售部财务部葡萄基地保鲜储存基地图111企业组织结构图1112劳动定员本公司现有员工20人，其中管理人员4人，技术人员4人，工人12人，季节性临时工100人。112经营管理模式企业通过采取“正确引导、农户协助、市场动作”等措施，加强对农户的种植技术的传授，调动农户种植葡萄的积极性，通过无偿的种苗的支助，改变农户生产经营模式。通过产品的品牌效应带动一方农户脱贫致富。项目扩建后，在管理体制上，实行管理模式企业化，管理手段现代化，管理措施科学化。经营管理采取风险共担的方式。确立各部门目标，发展的规模、管理标准、资金、物资使用标准由公司统一制定，确保企业经营管理的科学化和规范化。并通过加强企业经营管理，充分发挥基地的带动作用，掀起广大农户规范化种植葡萄的积极性。113经营管理措施公司建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的逐级分工责任制，各部门职能分明，责权统一。1、工程管理成立工程指挥部，确保工程质量和工程进度，并派专业工程技术人员严格按设计标准对施工现场进行监督管理。2、生产管理公司已有多年的生产经验，摸索出一套适合当地葡萄种植的技术和管理经验。特别是近几年来，致力于美夏系列葡萄的种植和研究，积累了丰厚的生产经验。3、财务管理措施项目建设资金由公司统一管理，并单独立帐、单独管理，专款专用，完工后由项目主管部门进行竣工验收。4、销售管理措施公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。114技术培训大力开展种植户的技术培训，为农户举办栽培技术培训班，组织农业专家为他们讲课，组成技术咨询小组，为种植户解决种植过程中的问题。对规模大的专业户进行技术扶持，使他们及时掌握最新栽培技术和管理方式，成为高收益大户。115劳动保护与安全卫生葡萄种植属于农业生产，主要劳动保护和安全生产是农药、化肥的使用。项目建设重点杜绝高残留农药。但生产管理中仍然要重点抓好劳动保护和安全卫生，确保生产者的安全健康。1、严格加强农药的保管和使用。设专职人员保管和发放，并按生产计划调拨发放，每次使用的农药，专人领取、专人配制。当日未用的药下午收工时及时收回保管。2、使用农药时生产人员必须配带防护口罩，胶皮防护手套、布制带肩安全防护帽。防护口罩、防护帽每次（天）清洗一次。防护口罩每三次换新一次，防护帽3天换新一次，防护手套随用随换。3、使用农药时主管人员或技术部主任、技术员要到现场检查指导，不得擅离职守。4、使用农药时，每次收工时必须更换工作服，保持卫生清洁，否则不得进入食堂和宿舍休息。第十二章可行性研究结论与建议121可行性研究结论项目建设符合国家大力发展特色农业和加快先进技术成果转化的产业政策和投资方向，项目依托的栽培技术具有显著的创新性、先进性、独特实用性和生态安全性，已具备产业化的技术基础，具有进一步开发、推广和应用价值。通过与多家农业研究院的合作，不断加强科技实力和核心竞争力。该项目将依托国家、省政府和当地政府的全力支持，充分利用当地土地肥沃的资源优势和开发潜力，引进国外优良葡萄品种，使产品的品牌力度大幅度提高，有效地促进农村产业结构的优化和调整，可充分带动四平市梨树县地区农村经济发展壮大，符合国家农副产品深加工的产业政策。该项目建设方案合理，种植技术先进，具备稳固的产业化基础。经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于行业基准标准，经济效益和社会效益均表现良好势头。综上所述，本项目的实施将加快先进的农业科技成果转化，通过培植和发展壮大该企业的龙头地位，产生良好的产业化辐射效应，影响并带动当地农业的发展，为当地农民脱贫致富开辟新的途径。对当地产业结构调整、国民经济和社会发展以及生态环境保护都有极为重要的示范推广作用。122问题与建议1221问题一是规模小。即种植过散，种类过多，规模过小。这种分散型、多品种、小规模种植，使当地至今没有形成大的买方市场，削弱了本地农产品的市场竞争力。二是档次低。种植作物以大路货为主，科技含量不高，产品档次较低，与精品农业、绿色农业的差距还相当大。三是产业优势不明显。缺乏品牌意识，特色不明显，优势不突出，调整后劲不足，离形成产业村、产业镇和产业区的要求还相差甚远。1222建议一是激励政策驱动。对农民群众要制定激励保护政策，对调整农户进行资金扶持和技术服务。二是宣传培训带动。采取多种形式，进行广泛宣传和培训，营造种植结构调整的良好氛围，进一步提高农民群众对结构调整的理性认识，不断拓宽调整新思路，探索增效新途径。三是参观学习促动。通过现场观摩，引导干部群众克服不想调、不会调、盲目调的问题，切实转变思想观念，促进种植结构调整的健康发展。目录第一章总论111项目提要112可行性研究报告编制依据313综合评价3第二章项目背景及必要性421项目建设背景422项目建设的必要性5第三章建设条件731项目区概况732项目建设条件优劣势分析8第四章建设单位基本情况1241建设单位概况1242研发能力1243企业财务状况1244法人代表基本情况12第五章市场分析与销售方案1451市场分析1452销售策略、方案和营销模式1653市场风险分析16第六章项目建设方案1861建设任务和规模1862建设规划和布局1863生产技术方案及工艺流程1864项目建设标准和具体建设内容2165项目实施进度安排23第七章投资概算与资金来源2571投资概算依据2572投资概算2573资金来源2674资金使用和管理26第八章财务评价2881财务评价依据2882销售收入和销售税金及附加估算2883总成本及经营成本估算2984财务效益分析2985不确定性分析3086财务评价结论32第九章环境影响评价3391环境影响3392环境保护与治理措施3393评价与审批33第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价34101农业综合产业化经营34102农民增收、农业增效评价36103其它影响评价37第十一章组织结构与人力资源配置38111项目组织机构与职能划分38112经营管理模式39113经营管理措施39114技术培训40115劳动保护与安全卫生40第十二章可行性研究结论与建议41121可行性研究结论41122问题与建议41目录43内部资料仅供参考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