供应商管理制度汇编

供应商管理制度汇编文件名称采购物资定价流程文件版本20页次文件编号HTGYS14002发行时间DATEYYYYMD2006819TIMEHMM1440PAGE4/NUMPAGES15目录1、采购物资定价流程HTWI0227302、供应商管理办法HTWI0146203、供应商开发流程HTWI020910采购物资定价流程目的对采购物资的价格进行有效控制，规范采购定价过程，在确保材料质量的前提下，缩短交货期、降低库存、减少资金积压，降低采购总体成本。适用范围适用生产过程中使用的批量性物资，包括原材料、辅料、工量具，以及外包加工等。责任部门采购组、供应商管理组。工作程序41采购组汇总所需的询价资料，包括技术图纸、技术规范、材质要求、质量要求、采购预估数量等。同时制定“询价供应商名单”，以确定向哪些供应商（包括潜在供应商）询价。42采购组将询价资料以传真或邮件方式发给询价范围内的供应商，询价资料同时抄送供应商管理组一份。采购组应对供应商进行追踪，并及时回复供应商提出的问题。43供应商管理组依据询价资料确定目标价格并通知采购组，采购组负责价格谈判，谈判过程中尽可能要求供应商以成本细分的方式报价；在接到供应商的报价后应核对报价的准确性，当可行时尽量采取面谈的方式详细了解报价的细节。44价格比较的方法441主要比价方法比较各供应商竞标的价格比较市场价格或采购目录价格442次要比较方法比较供应商先前的报价比较先前的合约价格比较类似产品的价格进行成本估算443价格的组成444材料成本的计算材料成本材料单价材料总消耗量材料总消耗量成品重量损耗量回收量445间接费用间接费用一般包括不适宜归入单一产品费用的，如厂房租金、设备折旧、能源消耗、人员工资等。45在询价过程中供应商提供的样品，由质管部对其产品质量进行检验，对可能中标A类物资的供应商申请进行现场审核。在小批量试用及批量采购过程中，质管部负责验证采购件与样品的一致性。46采购单价超过50元或月平均采购总值超过5万元的物资，由采购组负责定价的前期谈判，供应商管理小组负责最终定价谈判及审核。47采购组将谈判商定的价格以采购物资价格申报表形式签字后报供应商管理组进行审核。供应商管理组须严格核对商定价格，对与原初始目标价格差距较大且无正当理由的，退回采购组重新询价。48经供应商管理组审核通过的价格，报总经理审批。对已通过审批的物资价格应一式三联，一联采购组用于与供方对帐，一联财务部用于审核对帐单，一联供应商管理组按月收集整理后交资料室存档备案。采购定价属于公司机密级资料，未经授权不得调阅。49对已确定的采购定价，供应商管理组应会同采购组每三个月进行一次评审。当因市场行情及其他因素导致价格需上调时，采购组应将价格调整资料报供应商管理组审核，再报总经理审批。对采购价格下调的，直接报供应商管理组审批后即可执行。五、奖罚措施对采取有效措施，在确保来料质量的前提下，为公司大幅降低采购成本的人员给予一定奖励。扣除原材料价格降价因素，年度采购节约金额超过10万元的以上，奖励1000元并通报表扬；节约金额5万10万元的，奖励500元并通报表扬；节约金额在5万元以内的，给予通报表扬；对于在新供应商开发过程中有突出贡献的人员，视情况给予一次性奖励300500元。对于在采购价格上弄虚作假，损害公司利益的人员，公司将视情节轻重给予留厂查看、除名处分，情节特别严重的移送司法机关处理。六、相关记录表单61采购物资价格申报表供应商管理办法总则11为了稳定供应商队伍，将供应商视为公司的一个组成部分，将订货量分配及付款与供应商考评直接挂钩，通过对供应商的管理努力建立长期互惠供求关系，特制定本办法。12本办法适用于向公司供应原材料、零部件及提供配套服务的厂商。职责21采购组负责新供应商的寻求及前期开发，公司各部门参与新供应商的开发，积极向采购组及供应商管理组提供备选供应商的信息。22供应商管理组主导供应商管理及考核评定，采购组、质管部、技术部、财务部等予以协助。22对选定的供应商，公司与之签定合作协议、保密协议、质量保证协议、付款协议等，在协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。23采购组负责采购定价的谈判，供应商管理组负责采购定价的审核。单价超过50元或月平均采购总值超过5万元的采购物资，由采购组负责定价的前期谈判，供应商管理小组负责最终定价谈判及审核。此外，对采取有效措施，为公司大幅降低采购成本的人员给予精神及物质奖励。具体参照采购定价流程。24供应商管理组负责定期或不定期对供应商进行评价，对供商按提供物资的类别评定等级，根据等级实施不同的管理政策，半年评价结果不合格的取消其合格供应商资格，同时视情况给予其纠正及改善的机会。25供应商管理组负责公司与供应商之间发生异常情况时的处置。26财务部负责采购付款的审核和付款的执行，并参与前期供应商合作协议及合同的签定。27供应商考核得分的提供271质管部负责提交供应商供应商质量月统计表，月度供方质量业绩考评得分及来料质量持续改善报告。272计划科负责提交供应商供货及时率得分。273供应商管理组负责评定供应商价格得分。274技术部及采购组负责评定供应商研发配合得分。275因各部门未能及时、准确提交有关数据而导致无法向供应商及时付款时，由责任部门承担相应后果。供应商的动态考核31采用按供货类别区分，主要分为精加工类、连接器类、介质板类、线切割类、表面处理类（镀银、导电氧化、烤漆、喷塑）、标准件类、电子元器件类等7类。对供应商在相应的分类范围内进行考核。32按物资重要程度分为A、B、790012000认证且能稳定有效运行或者有较系统的质量管理能力。具有完整的检验系统，质控点设置合理。生产管理状况有专业的生产管理、技术人员，作业标准完整齐全。有专业的生产管理人员，作业标准基本齐全。设备情况所有设备齐全，状态良好；所有设备的性能已达到生产海特产品所需要的要求，并是业界较好的。主要设备齐全，状态尚可，性能能达到生产海特产品所需的要求。对供方的质量考评对供方的质量考评按月度进行，考评由以下几方面构成产品品质（50分）IQC验收质量以来料一次送检合格率为得分基数，每增加一批不合格扣3分，合格率低于90，加扣10分；上线使用质量造成上线投诉扣1015分；客户投诉质量造成客户投诉扣1530分；来料未按要求附供方检验报告扣3分；纠正及预防（25）针对质量问题、及我公司提出需要整改项目，在规定期限内无任何书面改进措施反馈，扣10分；超时反馈扣5分；针对质量问题投诉在规定期限内制定了改善措施，但改善措施不明确或不具有可执行性扣5分；改善效果不理想或无改进效果，后续供货继续重复出现，依情节轻重每次扣1015分。管理或沟通服务、其它（25分）我司的审核不合格项在规定时间内验证无效未关闭，一个不合格项扣5分；供方提供的检验记录、报告有作假行为扣10分；供方更改材料材质、工艺、设计而未事先通知质管部依问题轻重扣310分；对我司组织的相关会议、培训不能准时参加扣5分，缺席扣10分；对我司安排的需供方配合完成的其他工作不能及时完成扣5分，没有完成的扣10分。加分对我公司进行培训一次加10分；发现我公司误判，经确认属实的加5分；发现我公司设计、工艺问题，避免造成损失，经我司确认属实的加1520分。质量考评结果处理依据月度质量考评结果A提供至供管组，作为次月度采购份额分配和支付应付款额度的主要依据；B位列倒数后五位的供方列入供方黑名单，在全公司范围内通报；90分以上的供应商可以获得当月100及时回款的机会。当供应商在降低公司采购成本、改进产品质量或者在新产品开发阶段合作有突出贡献时，可以给予提前12个月回款的奖励，分别由采购组、质管部、技术部提出申请，经供应商小组审核，报总经理批准后实施。516技术部和质管部应更多地关注A、B类供应商与公司之间的协调发展，至少每3个月应与供应商进行一次交流，形式可以是座谈会或者是现场考察，以帮助供应商寻找改进的机会、提升技术及管理水平。交流结果以书面形式由供应商管理组归档。52处罚措施521属供应商原因的质量不良及交期延误所造成的损失，由供应商负责赔偿。造成的工时损失按6元/小时/人支付人工费用，同时可视情况严重性给予该批物料总价值的15的处罚，从货款中予以扣除。522来料检验判定不合格后被让步接收的部品，根据不合格的严重程度及不合格的比例，降价520接收。523当月得分90以下的供应商获得回款金额的计算当月回款金额（当月到期金额扣款金额）当月考核得分/100。余款滚动至下月，累加记入下月到期应付款金额。与供应商合作持续期间，均采取应付款滚动累计方式，当供应商不再与公司合作时，余款支付方式参照采购应付款管理规定。合作期间供应商有突出贡献时，可视情况按审批流程将滚动金额的一部分或全部提前支付给供应商，作为鼓励供应商改进的一种手段。参考文件61采购控制程序62采购定价流程63采购应付款管理规定供应商开发流程一、目的为了适应供应商动态管理的需要，选择适合公司采购发展需要的供应商，为公司提供优质且价格合理的物料。二、范围适用于公司新供应商开发、试用及供应商正式确认全过程。三、名词解释供管组供应商管理组。四、作业内容41供管组负责新供应商的开发。42公司所有员工均可向供管组推荐适应公司需要的新供应商。43新供应商开发应优先考虑就近配套的原则。44新开发的供应商原则上应具有一般纳税人资格。45新开发的供应商在供货能力、质量保证、资金实力等方面应比原有同类型供应商具有相对优势，以利供应商队伍的优胜劣汰。同等条件下优先考虑已经取得ISO9001及ISO14001认证的企业做为公司的供应商。46为弥补部分采购产品产能的不足而增补的新供应商，特殊情况下条件可适当放宽。47开发流程471新供应商应填写供应商情况调查表，并提供“营业执照”、“税务登记证”、“体系认证证书”等相关证明材料。472签定临时保密协议，由新供应商按要求供样。473由质管部对新供应商提供的样品进行检验。若样品不合格，应督促其进行改善，连续供样超过3次不合格者，应予以放弃并重新选择供应商；或待其有明显改善证明时，经供管组同意方可再次供样。474供样合格后供管组将视其产品重要程度，决定是否对其进行现场审核。475供样及现场审核均合格的新供应商，可进行小批量供货。质管部负责小批量供货的检验，生产部负责小批量供货的生产试用，采购组对小批量供货的及时性、提供服务的情况等进行考核。有关纪录应予以保持。对小批量考核不合格的供方参照473条款执行。476新供应商在小批供样合格后即可认定为准供应商，供管组应与准供应商签订合作协议，合作协议应经过的采购组、供管组、财务部总经理的会签。准供应商有为期6个月的考察期。477合作协议为经过公司各相关部门主管、公司法律顾问、公司领导会签的标准文本。部分条款有异议的，可双方协商调整，调整后按476条款审批。478对前期投放较大的新供应商（如模具开发等），可酌情先签订临时合作协议，待供样、小批量供货及现场审核通过后可纳入准供应商统一管理。479对已签订合作协议的准供应商可实施批量采购。正常供货6个月后，供管组对准供应商的产品质量、交期、价格、服务等进行评审。评审合格的列入合格供方名录。不合格则列入储备供应商，待其改进并符合要求后按新供应商开发流程重新评价。五、参考文件51供应商选择及评价控制程序52采购控制程序相关纪录61供应商情况调查表HTQRWI0209011062合同会签表HTQRWI02090210FAXTOFROM安徽海特微波通信有限公司（055153190288666）供应商基本概况表公司名称地址联络人负责人投资总额营业证号公司电话公司传真建厂时间企业性质国营私营集资外资股份制中外合资员工概况员工人数项目管理人员工程技术人员生产作业人员质量检验人员总计教育程度男大专女高中合计初中产销状况主要营业项目生产方式销售渠道年销售额订单计划元订单计划元订单计划元质量状况1专业质检部门人员，有人；其组织名称为。2有否实施质检制度有没有3产品在生产过程中时，所实施之检验方法首检巡检末检未实施任何检验自检抽检全检作业管理状况1专业生产