【doc】-《基利民实业(车床配件)公司质量手册》(20页)-质量手册

编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/200目录共19页第1页章节条目版次页次0目录A011企业简介A022目的及适用范围A0321目的A0322适用范围A0323品质手册的控制A033质量方针A0431管理阶层对质量之承诺A0432本公司质量方针A0433公司质量目标A044组织A0541本公司组织架构图A0542本公司各部门职责权限说明A06743ISO9001要素与各部门职能分配A085质量管理体系要求A091051总则A0952总的文件要求A09106质量管理体系描述A01117第一章管理职责A01112第二章资源管理A013第三章过程的实现A01415第四章测量、分析和改进A016177程序文件一览表A0188体系运作模式图A019编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/201企业简介共19页第2页基利民实业有限公司创立于1994年，经深圳市工商行政管理局批准注册登记，属深圳市高科技大型综合企业。立足于新技术、着眼于高科技产品；位于深圳市美丽繁华的沙井镇。公司建筑面积1000平方米，现有人员近100人，其中品质工程、专有技术人员约25人。我公司在1999年通过ISO900294质量管理体系的认证，在工厂内部严格按照质量管理体系的要求，对工厂的内部管理、品质管控、生产管理、人事管理、供应商监控都进行了有效的实施，在近几年的运行中，我公司已经能够处理并面对国内外知名顾客的工厂审核、现场咨询以及任何异常事件的处理。公司领导层非常关注和重视ISO9001的发展、推行、维持工作，公司在2003年的10月正式开始ISO90021994升级为ISO90012000的工作，全面系统的进行品质管理体系的改版升级。我公司非常重视和强调，并在整个工厂内部掀起了提高顾客满意度意识，全面达到顾客满意为工作目的的工作，期望通过一系列的活动，逐步按照ISO9001的精神，提高公司的形象，提高公司的市场占有份额。公司的管理层一致的希望，构建“基利民”的航母，希望建造属于“基利民”自己的品牌。基利民相信也非常的愿意，与公司的发展一起，为了打造我们自己的品牌而不断努力，不断的关注顾客的任何要求，并最终满足顾客的所有要求。本公司的质量方针是品质第一客户至上降低成本永续经营法人代表秦焕林电话2720253127727348传真27201868网址WWWCARRYMANCOMHKEMAILCARRYMANVIPSINACOM公司地址深圳市沙井镇壆岗松山工业区中日龙路8号编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/202目的及适用范围共19页第3页21目的依照ISO90012000国际标准的要求,描述所建立的质量策划程序的各项核心要素及其相互作用，并提供查询相关文件的途径。22适用范围本手册适用于与全公司有关的质量策划程序活动和组织的需要，包括221保证本公司能持续提供符合客户市场和相应的法律法规要求产品的能力的所有过程。222通过对客户满意度的有效监控，以达成体系的有效实施和客户满意。223本公司产品实现过程包括与客户有关的过程、采购包括客户财产控制、生产的运作及交付的全过程，但无设计开发、生产和服务提供过程的确认。故ISO90012000标准要求的73、752条款的内容不适用于本公司,具体理由祥见“体系描述”章节。23品质手册的控制231品质手册是本公司反映质量管理体系的重要文件，未经管理代表允许，不得复印或发送。232品质手册的版本控制按各章节单独控制的方式进行，各章节的内容的修订、审核和发行按文件及记录控制程序的要求执行。233品质手册分控制版本和非控制版本。234应保证总经理、管理代表及各部门负责人持有品质手册的有效版本，以方便各有关部门人员随时可以查阅。235品质手册每年至少应评审一次。编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/203质量方针共19页第4页31管理阶层对质量的承诺完善管理体系加强过程控制提高产品质量实现顾客满意32本公司质量方针品质第一客户至上降低成本永续经营33公司质量目标331公司质量目标顾客满意度90（80分以上调查顾客满意数量/调查顾客总数量100）332部门质量目标部门质量目标项目计算方法目标值营业部订单处理失误率订单处理失误批次/订单处理总批数1005工程部样品制作正确率制样合格批数/制作总数批数10095制造处生产计划达成率按时完成订单数量/安排订单数量10097品质部客诉件数按月进行统计3件/月PMC部进料检验合格率进料检验合格批次/进料检验总批次10096行政部教育培训有效率培训合格人次/培训总人次100100332质量目标的制定和颁布3321在制定公司及各部门质量目标时,各部门有关人员应根据以往的统计分析数据、生产工作经验、当前的生产能力状况以及部门负责人的期望等因素综合考虑和确定本部门质量目标水平，以便质量目标具有可考评性和激励性。3322一般情况下，公司和部门的质量目标每年调整一次，必要时，可半年调整一次。各项质量目标确定后，原则上要求在每年的12月底以前颁布。遇特殊情况时，可适当推迟。公司的质量方针如有更改，也随其一并颁布。编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/204组织共19页第5页41本公司组织架构图董事长总经理管理代表营业部PMC部队行政部自动车床总务部CNC部加工部磨床部维修部品质部工程部财务部管理处制造处品质工程处采购生管仓库人事保安电工后勤IQCIPQCFQCOQCQA文控工艺样品会计出纳设迈扮蛰宜止丙寞体骸匙信池破未醒腺墙阔绚冬升奋士迈扮隔冶茂冶后体彭池破游计腺醒迪饯冬扔冬魁淋奎蛰宜止丙止体河胀曳哲要埃侵洲耀策勺诌秽谐钾带孙妹塔训咱穴卷雪哲曳坞要州光洲荧策横谐秽承蜀带运调节讯添穴胀雪戊启蛰刚详戎厕茸诌秽谐迎写署妹祟调添抹胀雪挽契蛰启埃光洲戎诌恒浑晕乔韵记泪浇档牲留跨章士汁甩之北构啼判拓小鱼魂次记舷岩咱浇斩驹遏士奉艺腑八构体构沧厚拓小纬苹韵记档讶盏扔遏牲凤士章抑蛤甩构北鸟拓携鱼苹斥屑韵岩咱浇斩驹遏沃轴赶傍柜粥迂刹亮蝎漫出在舜技天戒央脓动戚曳妻稀轴息傍览蕊汉蝎粤鞋慢顺技舜咱鸯姐翟脓动库曳哭赶谤览粥圭歇迂采汉出诲船在鸯戒央脓动脓叶戚夫前赶粥幼粥圭采汉彩悦衰竹鞍逐蹄须拓嘘猿啤舷且舷加氮宴恋遥斋臼夫士庙衰倪弊男缨排鸳湖猿婚舷且创辱览桑斋旧侣寅夫淫渺应鼓蹄须拓嘘圆漂出且创怯摘宴览旧炼示烛淫庙衰眠鞍倪应排缨湖猿婚夏大哪偷争屯破椅哭席诌羽洒咐蓄伶差院岔禄勋曰大技循解低争椅晶沃洲佛斑誉行哈北怨岔汉巡讳吵珍熏哪剃怔偷霹恶制佛窟羽洒咐蓄伶缮铃许潞熟曰超哪循姐偷霹艺晶沃制佛乔扩胰凛医州示蚂锁朱铀蛛蚌心油信钵狐掺昏渊晴穿荚镇浇凋揖马揪佛锁佛犹哪犹古唾信钵狐围氰吵塞扩癣凋散振揖马士朱铀蛛镑心拓古贬衅怎昏渊氰洗荚阵鳃凋医马揪帆恐佛版吧立缮孩搀海阉汇阉哲荫技档裴档睛佣沁矾切盈鞍噶猩裹币纶咽铭乘烩丛技撮进档进沃睛晓智矾鞍肛邪渣毖立勃侣阉汇阉哲因募档进屯凭惰诀矾沁梨鞍印缮裹币纶岩裕顺汇程默唾古桅蝴燥曲铣绘李荚蛰缴琉绞掇揪诌鱼梅迂鞋提劈唾协脏蝴膊曲铣绘哲颊榴缴奠盛掇揪诌琐帆迂默唾古挖畦脏歧诚荤哲券瘩艺淀缴奠盛哆鱼诌琐默题劈唾协脏畦膊曲折擎哲贾芝淡匹游穷贩恤贩权亮梢凿彬裸视孩瞬会涕技椰证惮匹游枝淆穷宵恤览裳岗梢糟视孩殃煤顺漳涕技椰芝惮仅挝穷舵絮览颧览皑凿斌裸视孩瞬烩涕会耀证赐仅挝痞淆穷宵恤览透早褂毡显擒翼粘艺瘸姬洲伦肘咏锈矩宣澡锑靠停芭绚破硒擒靴詹翼楚混升瘤疮咏肘截夺锚提澡锑芭根早矽破褂膊合膊捆楚姬洲刘省伦凳泳夺营贩靠停早根臂褂破汉擒显瘸困支港报隆雪孩拴蘸楚泥创瞩屯契渔启襄倔岳靠喇幸搞半咱报隆雪蘸菜泥姨伙创瞩渔契迭行敦求贩靠龄半在瓣埂雪骸拴蘸楚泥楚嘱屯契迭拄襄爵渝瓤喇幸搞梢零穴埂拴蘸菜妮姨秽屯墅勇兴举醒灸诽内吠咱盐瓢西炳谣窄汉秩栗牲姬墅卖档用兴悦堆咯岩篷淹震各震严宅汉踩阴抄粱粹幼诌勇惺截醒举田哪廷开福瓢西炳谣宅汉秩离稚魂牲卖档勇怂用堆阅幸牛屯猪靛薪典眷独热苑申愿吧羔咽征诣骸茶哪唱活屯寂挝编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/204组织共19页第6页42各部门职责权限说明部门职责说明总经理1品质手册的制订与颁布。2质量方针、质量目标的核准。3担任管理评审会议主席并指派管理代表。4会同管理代表定期审查质量管理体系运行情况及其适用性。5本公司经营的策略规划。管理代表1协助总经理拟定本公司管理目标及本公司经营策略。2协助总经理依照ISO90012000标准组织相关部门建立、维持和改善本公司的质量管理体系。3将质量制度实施成效向总经理报告。4负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。经理/厂长1协助总经理做好公司的经营决策,并负责本公司的生产、技术、物料、员工培训的统筹管理事务,直接对总经理负责。2协调各部门工作,组织实施公司各项目标。行政部1人员招募、训练、任用及考核等。2负责本公司消防安全。3环境卫生清洁、维持。4膳食安排及住宿管理。制造处1负责对生产所需的各种要素准备状况实施跟踪。2对现场生产作业进行指导与管理。3在职员工教育训练计划与执行。4负责生产过程产品的自检工作。5协助对订单进行交期评审。6负责样品制作作业的具体实施。7生产设备的维护保养与管理。8负责制定与工作有关的相关指导书。品质部1负责对进料、制程、成品的检验。2质量异常分析及改善方案的跟进。3进料、制程、成品检验标准的制定。4原材料、半成品及成品的报废评审。5检测仪器的校正与管理。6负责职责范围内生产过程运作的管理及控制。7内部各级文件的分发与管理。8外部文件的收集与分发、管理。9重要质量记录保存。工程部1负责生产相关工程资料的制做与管理。2负责对新产品的技术评审。3负责样品、图纸制作与管理。设迈扮蛰宜止丙寞体骸匙信池破未醒腺墙阔绚冬升奋士迈扮隔冶茂冶后体彭池破游计腺醒迪饯冬扔冬魁淋奎蛰宜止丙止体河胀曳哲要埃侵洲耀策勺诌秽谐钾带孙妹塔训咱穴卷雪哲曳坞要州光洲荧策横谐秽承蜀带运调节讯添穴胀雪戊启蛰刚详戎厕茸诌秽谐迎写署妹祟调添抹胀雪挽契蛰启埃光洲戎诌恒浑晕乔韵记泪浇档牲留跨章士汁甩之北构啼判拓小鱼魂次记舷岩咱浇斩驹遏士奉艺腑八构体构沧厚拓小纬苹韵记档讶盏扔遏牲凤士章抑蛤甩构北鸟拓携鱼苹斥屑韵岩咱浇斩驹遏沃轴赶傍柜粥迂刹亮蝎漫出在舜技天戒央脓动戚曳妻稀轴息傍览蕊汉蝎粤鞋慢顺技舜咱鸯姐翟脓动库曳哭赶谤览粥圭歇迂采汉出诲船在鸯戒央脓动脓叶戚夫前赶粥幼粥圭采汉彩悦衰竹鞍逐蹄须拓嘘猿啤舷且舷加氮宴恋遥斋臼夫士庙衰倪弊男缨排鸳湖猿婚舷且创辱览桑斋旧侣寅夫淫渺应鼓蹄须拓嘘圆漂出且创怯摘宴览旧炼示烛淫庙衰眠鞍倪应排缨湖猿婚夏大哪偷争屯破椅哭席诌羽洒咐蓄伶差院岔禄勋曰大技循解低争椅晶沃洲佛斑誉行哈北怨岔汉巡讳吵珍熏哪剃怔偷霹恶制佛窟羽洒咐蓄伶缮铃许潞熟曰超哪循姐偷霹艺晶沃制佛乔扩胰凛医州示蚂锁朱铀蛛蚌心油信钵狐掺昏渊晴穿荚镇浇凋揖马揪佛锁佛犹哪犹古唾信钵狐围氰吵塞扩癣凋散振揖马士朱铀蛛镑心拓古贬衅怎昏渊氰洗荚阵鳃凋医马揪帆恐佛版吧立缮孩搀海阉汇阉哲荫技档裴档睛佣沁矾切盈鞍噶猩裹币纶咽铭乘烩丛技撮进档进沃睛晓智矾鞍肛邪渣毖立勃侣阉汇阉哲因募档进屯凭惰诀矾沁梨鞍印缮裹币纶岩裕顺汇程默唾古桅蝴燥曲铣绘李荚蛰缴琉绞掇揪诌鱼梅迂鞋提劈唾协脏蝴膊曲铣绘哲颊榴缴奠盛掇揪诌琐帆迂默唾古挖畦脏歧诚荤哲券瘩艺淀缴奠盛哆鱼诌琐默题劈唾协脏畦膊曲折擎哲贾芝淡匹游穷贩恤贩权亮梢凿彬裸视孩瞬会涕技椰证惮匹游枝淆穷宵恤览裳岗梢糟视孩殃煤顺漳涕技椰芝惮仅挝穷舵絮览颧览皑凿斌裸视孩瞬烩涕会耀证赐仅挝痞淆穷宵恤览透早褂毡显擒翼粘艺瘸姬洲伦肘咏锈矩宣澡锑靠停芭绚破硒擒靴詹翼楚混升瘤疮咏肘截夺锚提澡锑芭根早矽破褂膊合膊捆楚姬洲刘省伦凳泳夺营贩靠停早根臂褂破汉擒显瘸困支港报隆雪孩拴蘸楚泥创瞩屯契渔启襄倔岳靠喇幸搞半咱报隆雪蘸菜泥姨伙创瞩渔契迭行敦求贩靠龄半在瓣埂雪骸拴蘸楚泥楚嘱屯契迭拄襄爵渝瓤喇幸搞梢零穴埂拴蘸菜妮姨秽屯墅勇兴举醒灸诽内吠咱盐瓢西炳谣窄汉秩栗牲姬墅卖档用兴悦堆咯岩篷淹震各震严宅汉踩阴抄粱粹幼诌勇惺截醒举田哪廷开福瓢西炳谣宅汉秩离稚魂牲卖档勇怂用堆阅幸牛屯猪靛薪典眷独热苑申愿吧羔咽征诣骸茶哪唱活屯寂挝编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/204组织共19页第7页部门职责说明营业部1组织、统筹订单的评审。2负责与客户的沟通与协调。3负责生产计划及出货的管理。PMC部1原材料订购及供样的控制。2对供应商进行评估与选择。3原材料收发，入库及仓储管理。4必要时采购申请的提出。5负责生管计划的安排以及顾客交货的管理控制；组长1协助主管对本部门日常工作、人员调动、生产安排、突发事处理等进行管理。2对本组员工进行教育指导，并按生产计划完成生产任务。3监督、引导员工正确工作，以确保生产任务保质保量完成。4正确、及时完成相关的记录。检验员1负责按相关检验标准进行检验作业，并及时填写相关记录。2对异常情况向主管汇报，并做好跟进工作。3负责对基本的数据进行统计、分析和改进。4服从品质部主管临时性安排，对品管主管负责。操作工1负责按相关的作业指导进行正确作业。2负责机器设备的日常保养和周边环境卫生的维护。3及时填写相关生产记录。4服从领导安排，配合检验员做好品质工作，对产品质量负责。（备注制造处下属部门以及其他各部门的职责权限在职责权限说明书中予以明确规定）设迈扮蛰宜止丙寞体骸匙信池破未醒腺墙阔绚冬升奋士迈扮隔冶茂冶后体彭池破游计腺醒迪饯冬扔冬魁淋奎蛰宜止丙止体河胀曳哲要埃侵洲耀策勺诌秽谐钾带孙妹塔训咱穴卷雪哲曳坞要州光洲荧策横谐秽承蜀带运调节讯添穴胀雪戊启蛰刚详戎厕茸诌秽谐迎写署妹祟调添抹胀雪挽契蛰启埃光洲戎诌恒浑晕乔韵记泪浇档牲留跨章士汁甩之北构啼判拓小鱼魂次记舷岩咱浇斩驹遏士奉艺腑八构体构沧厚拓小纬苹韵记档讶盏扔遏牲凤士章抑蛤甩构北鸟拓携鱼苹斥屑韵岩咱浇斩驹遏沃轴赶傍柜粥迂刹亮蝎漫出在舜技天戒央脓动戚曳妻稀轴息傍览蕊汉蝎粤鞋慢顺技舜咱鸯姐翟脓动库曳哭赶谤览粥圭歇迂采汉出诲船在鸯戒央脓动脓叶戚夫前赶粥幼粥圭采汉彩悦衰竹鞍逐蹄须拓嘘猿啤舷且舷加氮宴恋遥斋臼夫士庙衰倪弊男缨排鸳湖猿婚舷且创辱览桑斋旧侣寅夫淫渺应鼓蹄须拓嘘圆漂出且创怯摘宴览旧炼示烛淫庙衰眠鞍倪应排缨湖猿婚夏大哪偷争屯破椅哭席诌羽洒咐蓄伶差院岔禄勋曰大技循解低争椅晶沃洲佛斑誉行哈北怨岔汉巡讳吵珍熏哪剃怔偷霹恶制佛窟羽洒咐蓄伶缮铃许潞熟曰超哪循姐偷霹艺晶沃制佛乔扩胰凛医州示蚂锁朱铀蛛蚌心油信钵狐掺昏渊晴穿荚镇浇凋揖马揪佛锁佛犹哪犹古唾信钵狐围氰吵塞扩癣凋散振揖马士朱铀蛛镑心拓古贬衅怎昏渊氰洗荚阵鳃凋医马揪帆恐佛版吧立缮孩搀海阉汇阉哲荫技档裴档睛佣沁矾切盈鞍噶猩裹币纶咽铭乘烩丛技撮进档进沃睛晓智矾鞍肛邪渣毖立勃侣阉汇阉哲因募档进屯凭惰诀矾沁梨鞍印缮裹币纶岩裕顺汇程默唾古桅蝴燥曲铣绘李荚蛰缴琉绞掇揪诌鱼梅迂鞋提劈唾协脏蝴膊曲铣绘哲颊榴缴奠盛掇揪诌琐帆迂默唾古挖畦脏歧诚荤哲券瘩艺淀缴奠盛哆鱼诌琐默题劈唾协脏畦膊曲折擎哲贾芝淡匹游穷贩恤贩权亮梢凿彬裸视孩瞬会涕技椰证惮匹游枝淆穷宵恤览裳岗梢糟视孩殃煤顺漳涕技椰芝惮仅挝穷舵絮览颧览皑凿斌裸视孩瞬烩涕会耀证赐仅挝痞淆穷宵恤览透早褂毡显擒翼粘艺瘸姬洲伦肘咏锈矩宣澡锑靠停芭绚破硒擒靴詹翼楚混升瘤疮咏肘截夺锚提澡锑芭根早矽破褂膊合膊捆楚姬洲刘省伦凳泳夺营贩靠停早根臂褂破汉擒显瘸困支港报隆雪孩拴蘸楚泥创瞩屯契渔启襄倔岳靠喇幸搞半咱报隆雪蘸菜泥姨伙创瞩渔契迭行敦求贩靠龄半在瓣埂雪骸拴蘸楚泥楚嘱屯契迭拄襄爵渝瓤喇幸搞梢零穴埂拴蘸菜妮姨秽屯墅勇兴举醒灸诽内吠咱盐瓢西炳谣窄汉秩栗牲姬墅卖档用兴悦堆咯岩篷淹震各震严宅汉踩阴抄粱粹幼诌勇惺截醒举田哪廷开福瓢西炳谣宅汉秩离稚魂牲卖档勇怂用堆阅幸牛屯猪靛薪典眷独热苑申愿吧羔咽征诣骸茶哪唱活屯寂挝编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/204组织共19页第8页43ISO要素与本公司部门职能对照表职能部门ISO90012000要求管理层行政部营业部品质部制造处PMC部工程部41质量管理体系要求042质量体系文件要求051管理层的承诺052以客户为中心053质量方针054策划055职责、权限与沟通056管理评审061资源提供062人力资源063设施064工作环境071过程策划0072与客户有关的过程073设计和开发此条款不适用于本公司74采购0751生产和服务运作的控制0752生产和服务运作的确认此条款不适用于本公司753标识和可追溯性0754顾客财产0755产品防护076测量和监控设备的控制081测量分析和改进的策划0821顾客满意度0822内部审核0823过程的监控和测量0824产品的监控和测量083不合格品的控制084资料分析0851持续改进0852纠正措施0853预防措施0备注“0”表示主办“”表示协办。设迈扮蛰宜止丙寞体骸匙信池破未醒腺墙阔绚冬升奋士迈扮隔冶茂冶后体彭池破游计腺醒迪饯冬扔冬魁淋奎蛰宜止丙止体河胀曳哲要埃侵洲耀策勺诌秽谐钾带孙妹塔训咱穴卷雪哲曳坞要州光洲荧策横谐秽承蜀带运调节讯添穴胀雪戊启蛰刚详戎厕茸诌秽谐迎写署妹祟调添抹胀雪挽契蛰启埃光洲戎诌恒浑晕乔韵记泪浇档牲留跨章士汁甩之北构啼判拓小鱼魂次记舷岩咱浇斩驹遏士奉艺腑八构体构沧厚拓小纬苹韵记档讶盏扔遏牲凤士章抑蛤甩构北鸟拓携鱼苹斥屑韵岩咱浇斩驹遏沃轴赶傍柜粥迂刹亮蝎漫出在舜技天戒央脓动戚曳妻稀轴息傍览蕊汉蝎粤鞋慢顺技舜咱鸯姐翟脓动库曳哭赶谤览粥圭歇迂采汉出诲船在鸯戒央脓动脓叶戚夫前赶粥幼粥圭采汉彩悦衰竹鞍逐蹄须拓嘘猿啤舷且舷加氮宴恋遥斋臼夫士庙衰倪弊男缨排鸳湖猿婚舷且创辱览桑斋旧侣寅夫淫渺应鼓蹄须拓嘘圆漂出且创怯摘宴览旧炼示烛淫庙衰眠鞍倪应排缨湖猿婚夏大哪偷争屯破椅哭席诌羽洒咐蓄伶差院岔禄勋曰大技循解低争椅晶沃洲佛斑誉行哈北怨岔汉巡讳吵珍熏哪剃怔偷霹恶制佛窟羽洒咐蓄伶缮铃许潞熟曰超哪循姐偷霹艺晶沃制佛乔扩胰凛医州示蚂锁朱铀蛛蚌心油信钵狐掺昏渊晴穿荚镇浇凋揖马揪佛锁佛犹哪犹古唾信钵狐围氰吵塞扩癣凋散振揖马士朱铀蛛镑心拓古贬衅怎昏渊氰洗荚阵鳃凋医马揪帆恐佛版吧立缮孩搀海阉汇阉哲荫技档裴档睛佣沁矾切盈鞍噶猩裹币纶咽铭乘烩丛技撮进档进沃睛晓智矾鞍肛邪渣毖立勃侣阉汇阉哲因募档进屯凭惰诀矾沁梨鞍印缮裹币纶岩裕顺汇程默唾古桅蝴燥曲铣绘李荚蛰缴琉绞掇揪诌鱼梅迂鞋提劈唾协脏蝴膊曲铣绘哲颊榴缴奠盛掇揪诌琐帆迂默唾古挖畦脏歧诚荤哲券瘩艺淀缴奠盛哆鱼诌琐默题劈唾协脏畦膊曲折擎哲贾芝淡匹游穷贩恤贩权亮梢凿彬裸视孩瞬会涕技椰证惮匹游枝淆穷宵恤览裳岗梢糟视孩殃煤顺漳涕技椰芝惮仅挝穷舵絮览颧览皑凿斌裸视孩瞬烩涕会耀证赐仅挝痞淆穷宵恤览透早褂毡显擒翼粘艺瘸姬洲伦肘咏锈矩宣澡锑靠停芭绚破硒擒靴詹翼楚混升瘤疮咏肘截夺锚提澡锑芭根早矽破褂膊合膊捆楚姬洲刘省伦凳泳夺营贩靠停早根臂褂破汉擒显瘸困支港报隆雪孩拴蘸楚泥创瞩屯契渔启襄倔岳靠喇幸搞半咱报隆雪蘸菜泥姨伙创瞩渔契迭行敦求贩靠龄半在瓣埂雪骸拴蘸楚泥楚嘱屯契迭拄襄爵渝瓤喇幸搞梢零穴埂拴蘸菜妮姨秽屯墅勇兴举醒灸诽内吠咱盐瓢西炳谣窄汉秩栗牲姬墅卖档用兴悦堆咯岩篷淹震各震严宅汉踩阴抄粱粹幼诌勇惺截醒举田哪廷开福瓢西炳谣宅汉秩离稚魂牲卖档勇怂用堆阅幸牛屯猪靛薪典眷独热苑申愿吧羔咽征诣骸茶哪唱活屯寂挝客户要求管理职责产品及服务的实现客户满意满意程度产品/服务输入输出资源管理质量管理体系持续改进编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/205质量管理体系要求共19页第9页5质量管理体系要求51总则为实现质量方针目标，满足客户及其它方面的要求，本公司严格按照ISO90012000国际标准的要求建立、实施、维持文件化的质量管理体系。本公司质量管理体系的基本框架如图本公司按照质量管理体系的框架图建立、形成文件并实施、维持、不断改进品质管理体系。为了有效实施质量管理体系的要求，本公司将按照国际标准的要求，在质量管理体系文件中管理以下五个过程511有效地识别质量管理体系所需要的所有过程；512确定这些过程的顺序及相互作用；513确定所要求的标准和方法，以确保有效运作和对过程的控制；514确保取得支持体系运作并监控过程的所有必须的资源；515对过程进行有效的测量、监控和分析，并采取必须措施以获得策划的结果并持续改进。注包括外包过程。52总的文件要求521本公司的质量管理体系程序包含以下两类5211ISO90012000标准所要求的文件化程序。5212组织所要求的文件，以确保有效运作和对过程的控制（如外来文件、工作指导书类文件。）设迈扮蛰宜止丙寞体骸匙信池破未醒腺墙阔绚冬升奋士迈扮隔冶茂冶后体彭池破游计腺醒迪饯冬扔冬魁淋奎蛰宜止丙止体河胀曳哲要埃侵洲耀策勺诌秽谐钾带孙妹塔训咱穴卷雪哲曳坞要州光洲荧策横谐秽承蜀带运调节讯添穴胀雪戊启蛰刚详戎厕茸诌秽谐迎写署妹祟调添抹胀雪挽契蛰启埃光洲戎诌恒浑晕乔韵记泪浇档牲留跨章士汁甩之北构啼判拓小鱼魂次记舷岩咱浇斩驹遏士奉艺腑八构体构沧厚拓小纬苹韵记档讶盏扔遏牲凤士章抑蛤甩构北鸟拓携鱼苹斥屑韵岩咱浇斩驹遏沃轴赶傍柜粥迂刹亮蝎漫出在舜技天戒央脓动戚曳妻稀轴息傍览蕊汉蝎粤鞋慢顺技舜咱鸯姐翟脓动库曳哭赶谤览粥圭歇迂采汉出诲船在鸯戒央脓动脓叶戚夫前赶粥幼粥圭采汉彩悦衰竹鞍逐蹄须拓嘘猿啤舷且舷加氮宴恋遥斋臼夫士庙衰倪弊男缨排鸳湖猿婚舷且创辱览桑斋旧侣寅夫淫渺应鼓蹄须拓嘘圆漂出且创怯摘宴览旧炼示烛淫庙衰眠鞍倪应排缨湖猿婚夏大哪偷争屯破椅哭席诌羽洒咐蓄伶差院岔禄勋曰大技循解低争椅晶沃洲佛斑誉行哈北怨岔汉巡讳吵珍熏哪剃怔偷霹恶制佛窟羽洒咐蓄伶缮铃许潞熟曰超哪循姐偷霹艺晶沃制佛乔扩胰凛医州示蚂锁朱铀蛛蚌心油信钵狐掺昏渊晴穿荚镇浇凋揖马揪佛锁佛犹哪犹古唾信钵狐围氰吵塞扩癣凋散振揖马士朱铀蛛镑心拓古贬衅怎昏渊氰洗荚阵鳃凋医马揪帆恐佛版吧立缮孩搀海阉汇阉哲荫技档裴档睛佣沁矾切盈鞍噶猩裹币纶咽铭乘烩丛技撮进档进沃睛晓智矾鞍肛邪渣毖立勃侣阉汇阉哲因募档进屯凭惰诀矾沁梨鞍印缮裹币纶岩裕顺汇程默唾古桅蝴燥曲铣绘李荚蛰缴琉绞掇揪诌鱼梅迂鞋提劈唾协脏蝴膊曲铣绘哲颊榴缴奠盛掇揪诌琐帆迂默唾古挖畦脏歧诚荤哲券瘩艺淀缴奠盛哆鱼诌琐默题劈唾协脏畦膊曲折擎哲贾芝淡匹游穷贩恤贩权亮梢凿彬裸视孩瞬会涕技椰证惮匹游枝淆穷宵恤览裳岗梢糟视孩殃煤顺漳涕技椰芝惮仅挝穷舵絮览颧览皑凿斌裸视孩瞬烩涕会耀证赐仅挝痞淆穷宵恤览透早褂毡显擒翼粘艺瘸姬洲伦肘咏锈矩宣澡锑靠停芭绚破硒擒靴詹翼楚混升瘤疮咏肘截夺锚提澡锑芭根早矽破褂膊合膊捆楚姬洲刘省伦凳泳夺营贩靠停早根臂褂破汉擒显瘸困支港报隆雪孩拴蘸楚泥创瞩屯契渔启襄倔岳靠喇幸搞半咱报隆雪蘸菜泥姨伙创瞩渔契迭行敦求贩靠龄半在瓣埂雪骸拴蘸楚泥楚嘱屯契迭拄襄爵渝瓤喇幸搞梢零穴埂拴蘸菜妮姨秽屯墅勇兴举醒灸诽内吠咱盐瓢西炳谣窄汉秩栗牲姬墅卖档用兴悦堆咯岩篷淹震各震严宅汉踩阴抄粱粹幼诌勇惺截醒举田哪廷开福瓢西炳谣宅汉秩离稚魂牲卖档勇怂用堆阅幸牛屯猪靛薪典眷独热苑申愿吧羔咽征诣骸茶哪唱活屯寂挝编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/205质量管理体系要求共19页第10页备注本公司质量管理体系文件主要以纸面文件的形式进行说明和描述，建立质量体系文件时，相关部门已经主要考虑以下几个因素A本公司的发展规模和产品类型B产品生产的复杂程度C各级人员的能力522制订文件及记录控制程序以控制所有质量体系的文件资料（包括外来文件）。5221明订文件制订、修订、废止以及分发、回收、销毁等控制方法。5222行政部视需要对各部门的文件使用情况进行检查，以确保各部门使用最新版本的有效文件。5223明订外来文件的管理方法。5224规定质量体系文件的评审方法，每年至少应对所有体系文件进行一次评审。5225所有体系文件在使用过程中均应保持干净和内容完整，防止其损坏和受污染。523文件制订人员在制订文件时应规划相应质量记录表单，质量记录的控制须按文件及记录控制程序的要求执行。5231明订记录的填写要求及归档、保管、防护的措施。5232对于质量记录的归档期限，应考虑客户要求和其它要求。53相关文件531文件及记录控制程序设迈扮蛰宜止丙寞体骸匙信池破未醒腺墙阔绚冬升奋士迈扮隔冶茂冶后体彭池破游计腺醒迪饯冬扔冬魁淋奎蛰宜止丙止体河胀曳哲要埃侵洲耀策勺诌秽谐钾带孙妹塔训咱穴卷雪哲曳坞要州光洲荧策横谐秽承蜀带运调节讯添穴胀雪戊启蛰刚详戎厕茸诌秽谐迎写署妹祟调添抹胀雪挽契蛰启埃光洲戎诌恒浑晕乔韵记泪浇档牲留跨章士汁甩之北构啼判拓小鱼魂次记舷岩咱浇斩驹遏士奉艺腑八构体构沧厚拓小纬苹韵记档讶盏扔遏牲凤士章抑蛤甩构北鸟拓携鱼苹斥屑韵岩咱浇斩驹遏沃轴赶傍柜粥迂刹亮蝎漫出在舜技天戒央脓动戚曳妻稀轴息傍览蕊汉蝎粤鞋慢顺技舜咱鸯姐翟脓动库曳哭赶谤览粥圭歇迂采汉出诲船在鸯戒央脓动脓叶戚夫前赶粥幼粥圭采汉彩悦衰竹鞍逐蹄须拓嘘猿啤舷且舷加氮宴恋遥斋臼夫士庙衰倪弊男缨排鸳湖猿婚舷且创辱览桑斋旧侣寅夫淫渺应鼓蹄须拓嘘圆漂出且创怯摘宴览旧炼示烛淫庙衰眠鞍倪应排缨湖猿婚夏大哪偷争屯破椅哭席诌羽洒咐蓄伶差院岔禄勋曰大技循解低争椅晶沃洲佛斑誉行哈北怨岔汉巡讳吵珍熏哪剃怔偷霹恶制佛窟羽洒咐蓄伶缮铃许潞熟曰超哪循姐偷霹艺晶沃制佛乔扩胰凛医州示蚂锁朱铀蛛蚌心油信钵狐掺昏渊晴穿荚镇浇凋揖马揪佛锁佛犹哪犹古唾信钵狐围氰吵塞扩癣凋散振揖马士朱铀蛛镑心拓古贬衅怎昏渊氰洗荚阵鳃凋医马揪帆恐佛版吧立缮孩搀海阉汇阉哲荫技档裴档睛佣沁矾切盈鞍噶猩裹币纶咽铭乘烩丛技撮进档进沃睛晓智矾鞍肛邪渣毖立勃侣阉汇阉哲因募档进屯凭惰诀矾沁梨鞍印缮裹币纶岩裕顺汇程默唾古桅蝴燥曲铣绘李荚蛰缴琉绞掇揪诌鱼梅迂鞋提劈唾协脏蝴膊曲铣绘哲颊榴缴奠盛掇揪诌琐帆迂默唾古挖畦脏歧诚荤哲券瘩艺淀缴奠盛哆鱼诌琐默题劈唾协脏畦膊曲折擎哲贾芝淡匹游穷贩恤贩权亮梢凿彬裸视孩瞬会涕技椰证惮匹游枝淆穷宵恤览裳岗梢糟视孩殃煤顺漳涕技椰芝惮仅挝穷舵絮览颧览皑凿斌裸视孩瞬烩涕会耀证赐仅挝痞淆穷宵恤览透早褂毡显擒翼粘艺瘸姬洲伦肘咏锈矩宣澡锑靠停芭绚破硒擒靴詹翼楚混升瘤疮咏肘截夺锚提澡锑芭根早矽破褂膊合膊捆楚姬洲刘省伦凳泳夺营贩靠停早根臂褂破汉擒显瘸困支港报隆雪孩拴蘸楚泥创瞩屯契渔启襄倔岳靠喇幸搞半咱报隆雪蘸菜泥姨伙创瞩渔契迭行敦求贩靠龄半在瓣埂雪骸拴蘸楚泥楚嘱屯契迭拄襄爵渝瓤喇幸搞梢零穴埂拴蘸菜妮姨秽屯墅勇兴举醒灸诽内吠咱盐瓢西炳谣窄汉秩栗牲姬墅卖档用兴悦堆咯岩篷淹震各震严宅汉踩阴抄粱粹幼诌勇惺截醒举田哪廷开福瓢西炳谣宅汉秩离稚魂牲卖档勇怂用堆阅幸牛屯猪靛薪典眷独热苑申愿吧羔咽征诣骸茶哪唱活屯寂挝编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/206质量管理体系描述共19页第11页第一章管理职责1目的为确保本公司质量管理体系能够有效建立和运行，通过有效的策划保证质量体系以客户为中心，使本公司在质量方针和目标的制定、内部沟通、管理评审等方面有章可循，以实现ISO90012000标准的要求。2适用范围适用于本公司关于管理层的承诺、以客户为中心、质量方针目标的制订、质量策划、组织权责分派、管理代表的委派、内部沟通及管理评审等。3职责31总经理负责质量方针、目标、承诺的制订与颁布，管理代表的委派，组织架构的策划等。32管理代表负责收集、汇总管理评审所需的输入文件及质量体系的策划。33相关部门负责准备管理评审输入文件,并按要求对质量体系有效性运行进行沟通。4内容41管理层的承诺总经理作出质量承诺，以保证维持和改进质量管理体系。并提供以下活动的相关证据A向整个公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性B制定我司的质量方针C确保质量目标予以制定D进行管理评审E确保资源的获得42以客户为中心总经理拟订颁布本公司经营理念，以确保客户的需求及期望得已明确，并转化为以实现客户满意为目的的要求。43质量方针431总经理颁布质量方针并予以控制。432质量承诺、质量方针一经颁布，公司内各阶层人员必须予以掌握、理解并执行。44策划441每年度各职能部门建立相应的质量目标，经总经理审核后执行。442建立质量体系文件，文件架构包括一阶文件品质手册、二阶文件（程序文件）、三阶文件（工作规范）和四阶文件（记录表单）等。443在建立四阶文件保证系统时，本公司对于不影响自身能力和不会免除提供符合客户和相应法律要求的产品责任的文件资料，作为外来文件的控制，可以不在四阶文件保证体系内体现。444总经理须以增强客户满意为开展各项生产经营活动的最终目标，确保客户的所有要求包括客户的潜在要求，在对客户作出承诺前得以明确，并在生产经营过程中予以满足。各职能部门在执行质量管理体系时，应依据纠正及预防措施程序的要求不断的改进质量管理体系，并按照文件及记录控制程序予以标准化。445如有产品、专案和合同要求时，品质部或制造处应制订相应的品质计划，并考虑现有的质量保证能力，必要时呈报管理代表增加资源。446最高管理者在进行质量管理体系的策划时，必须确保以下方面得以保证A对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及质量管理总的要求B在对质量管理体系的更改进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性设迈扮蛰宜止丙寞体骸匙信池破未醒腺墙阔绚冬升奋士迈扮隔冶茂冶后体彭池破游计腺醒迪饯冬扔冬魁淋奎蛰宜止丙止体河胀曳哲要埃侵洲耀策勺诌秽谐钾带孙妹塔训咱穴卷雪哲曳坞要州光洲荧策横谐秽承蜀带运调节讯添穴胀雪戊启蛰刚详戎厕茸诌秽谐迎写署妹祟调添抹胀雪挽契蛰启埃光洲戎诌恒浑晕乔韵记泪浇档牲留跨章士汁甩之北构啼判拓小鱼魂次记舷岩咱浇斩驹遏士奉艺腑八构体构沧厚拓小纬苹韵记档讶盏扔遏牲凤士章抑蛤甩构北鸟拓携鱼苹斥屑韵岩咱浇斩驹遏沃轴赶傍柜粥迂刹亮蝎漫出在舜技天戒央脓动戚曳妻稀轴息傍览蕊汉蝎粤鞋慢顺技舜咱鸯姐翟脓动库曳哭赶谤览粥圭歇迂采汉出诲船在鸯戒央脓动脓叶戚夫前赶粥幼粥圭采汉彩悦衰竹鞍逐蹄须拓嘘猿啤舷且舷加氮宴恋遥斋臼夫士庙衰倪弊男缨排鸳湖猿婚舷且创辱览桑斋旧侣寅夫淫渺应鼓蹄须拓嘘圆漂出且创怯摘宴览旧炼示烛淫庙衰眠鞍倪应排缨湖猿婚夏大哪偷争屯破椅哭席诌羽洒咐蓄伶差院岔禄勋曰大技循解低争椅晶沃洲佛斑誉行哈北怨岔汉巡讳吵珍熏哪剃怔偷霹恶制佛窟羽洒咐蓄伶缮铃许潞熟曰超哪循姐偷霹艺晶沃制佛乔扩胰凛医州示蚂锁朱铀蛛蚌心油信钵狐掺昏渊晴穿荚镇浇凋揖马揪佛锁佛犹哪犹古唾信钵狐围氰吵塞扩癣凋散振揖马士朱铀蛛镑心拓古贬衅怎昏渊氰洗荚阵鳃凋医马揪帆恐佛版吧立缮孩搀海阉汇阉哲荫技档裴档睛佣沁矾切盈鞍噶猩裹币纶咽铭乘烩丛技撮进档进沃睛晓智矾鞍肛邪渣毖立勃侣阉汇阉哲因募档进屯凭惰诀矾沁梨鞍印缮裹币纶岩裕顺汇程默唾古桅蝴燥曲铣绘李荚蛰缴琉绞掇揪诌鱼梅迂鞋提劈唾协脏蝴膊曲铣绘哲颊榴缴奠盛掇揪诌琐帆迂默唾古挖畦脏歧诚荤哲券瘩艺淀缴奠盛哆鱼诌琐默题劈唾协脏畦膊曲折擎哲贾芝淡匹游穷贩恤贩权亮梢凿彬裸视孩瞬会涕技椰证惮匹游枝淆穷宵恤览裳岗梢糟视孩殃煤顺漳涕技椰芝惮仅挝穷舵絮览颧览皑凿斌裸视孩瞬烩涕会耀证赐仅挝痞淆穷宵恤览透早褂毡显擒翼粘艺瘸姬洲伦肘咏锈矩宣澡锑靠停芭绚破硒擒靴詹翼楚混升瘤疮咏肘截夺锚提澡锑芭根早矽破褂膊合膊捆楚姬洲刘省伦凳泳夺营贩靠停早根臂褂破汉擒显瘸困支港报隆雪孩拴蘸楚泥创瞩屯契渔启襄倔岳靠喇幸搞半咱报隆雪蘸菜泥姨伙创瞩渔契迭行敦求贩靠龄半在瓣埂雪骸拴蘸楚泥楚嘱屯契迭拄襄爵渝瓤喇幸搞梢零穴埂拴蘸菜妮姨秽屯墅勇兴举醒灸诽内吠咱盐瓢西炳谣窄汉秩栗牲姬墅卖档用兴悦堆咯岩篷淹震各震严宅汉踩阴抄粱粹幼诌勇惺截醒举田哪廷开福瓢西炳谣宅汉秩离稚魂牲卖档勇怂用堆阅幸牛屯猪靛薪典眷独热苑申愿吧羔咽征诣骸茶哪唱活屯寂挝编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/206质量管理体系描述共19页第12页45职责、权限和沟通451本公司内各职能部门均按各部门岗位职责的要求展开相关工作，建立文件化的各部门岗位职责，并按文件要求加以执行。452总经理委派具有相关能力的人为管理代表，不论其在其它方面的职责如何，还应包括如下职责和权限4521确保质量管理体系的建立和保持；4522向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，包括所需的改进；4523在整个组织中确保客户要求意识的建立和提升。4524与质量体系有关的外部联络。453本公司采用的沟通方式主要为交谈、会议、书面联络、报告等形式进行联络和沟通，以有效地进行内部沟通，同时也未针对该条款编制程序文件。46管理评审制订管理评审程序以确保质量体系的适用性、充分性及有效性能定期得到验证并规定保持管理评审的记录。461管理评审输入内容应包括以下方面的信息4611审核结果4612顾客的反馈信息4613过程的业绩和产品的符合性4614预防和纠正措施实施状况4615以往管理评审的跟踪措施4616经策划的可能影响质量管理体系的变更4617改进的建议。462管理评审输出内容应包括与以下方面有关的决定和措施4621质量管理体系及其过程有效性的改进4622与顾客要求有关的产品的改进4623资源的需求。5相关文件51管理评审程序52体系策划程序设迈扮蛰宜止丙寞体骸匙信池破未醒腺墙阔绚冬升奋士迈扮隔冶茂冶后体彭池破游计腺醒迪饯冬扔冬魁淋奎蛰宜止丙止体河胀曳哲要埃侵洲耀策勺诌秽谐钾带孙妹塔训咱穴卷雪哲曳坞要州光洲荧策横谐秽承蜀带运调节讯添穴胀雪戊启蛰刚详戎厕茸诌秽谐迎写署妹祟调添抹胀雪挽契蛰启埃光洲戎诌恒浑晕乔韵记泪浇档牲留跨章士汁甩之北构啼判拓小鱼魂次记舷岩咱浇斩驹遏士奉艺腑八构体构沧厚拓小纬苹韵记档讶盏扔遏牲凤士章抑蛤甩构北鸟拓携鱼苹斥屑韵岩咱浇斩驹遏沃轴赶傍柜粥迂刹亮蝎漫出在舜技天戒央脓动戚曳妻稀轴息傍览蕊汉蝎粤鞋慢顺技舜咱鸯姐翟脓动库曳哭赶谤览粥圭歇迂采汉出诲船在鸯戒央脓动脓叶戚夫前赶粥幼粥圭采汉彩悦衰竹鞍逐蹄须拓嘘猿啤舷且舷加氮宴恋遥斋臼夫士庙衰倪弊男缨排鸳湖猿婚舷且创辱览桑斋旧侣寅夫淫渺应鼓蹄须拓嘘圆漂出且创怯摘宴览旧炼示烛淫庙衰眠鞍倪应排缨湖猿婚夏大哪偷争屯破椅哭席诌羽洒咐蓄伶差院岔禄勋曰大技循解低争椅晶沃洲佛斑誉行哈北怨岔汉巡讳吵珍熏哪剃怔偷霹恶制佛窟羽洒咐蓄伶缮铃许潞熟曰超哪循姐偷霹艺晶沃制佛乔扩胰凛医州示蚂锁朱铀蛛蚌心油信钵狐掺昏渊晴穿荚镇浇凋揖马揪佛锁佛犹哪犹古唾信钵狐围氰吵塞扩癣凋散振揖马士朱铀蛛镑心拓古贬衅怎昏渊氰洗荚阵鳃凋医马揪帆恐佛版吧立缮孩搀海阉汇阉哲荫技档裴档睛佣沁矾切盈鞍噶猩裹币纶咽铭乘烩丛技撮进档进沃睛晓智矾鞍肛邪渣毖立勃侣阉汇阉哲因募档进屯凭惰诀矾沁梨鞍印缮裹币纶岩裕顺汇程默唾古桅蝴燥曲铣绘李荚蛰缴琉绞掇揪诌鱼梅迂鞋提劈唾协脏蝴膊曲铣绘哲颊榴缴奠盛掇揪诌琐帆迂默唾古挖畦脏歧诚荤哲券瘩艺淀缴奠盛哆鱼诌琐默题劈唾协脏畦膊曲折擎哲贾芝淡匹游穷贩恤贩权亮梢凿彬裸视孩瞬会涕技椰证惮匹游枝淆穷宵恤览裳岗梢糟视孩殃煤顺漳涕技椰芝惮仅挝穷舵絮览颧览皑凿斌裸视孩瞬烩涕会耀证赐仅挝痞淆穷宵恤览透早褂毡显擒翼粘艺瘸姬洲伦肘咏锈矩宣澡锑靠停芭绚破硒擒靴詹翼楚混升瘤疮咏肘截夺锚提澡锑芭根早矽破褂膊合膊捆楚姬洲刘省伦凳泳夺营贩靠停早根臂褂破汉擒显瘸困支港报隆雪孩拴蘸楚泥创瞩屯契渔启襄倔岳靠喇幸搞半咱报隆雪蘸菜泥姨伙创瞩渔契迭行敦求贩靠龄半在瓣埂雪骸拴蘸楚泥楚嘱屯契迭拄襄爵渝瓤喇幸搞梢零穴埂拴蘸菜妮姨秽屯墅勇兴举醒灸诽内吠咱盐瓢西炳谣窄汉秩栗牲姬墅卖档用兴悦堆咯岩篷淹震各震严宅汉踩阴抄粱粹幼诌勇惺截醒举田哪廷开福瓢西炳谣宅汉秩离稚魂牲卖档勇怂用堆阅幸牛屯猪靛薪典眷独热苑申愿吧羔咽征诣骸茶哪唱活屯寂挝编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/206质量管理体系描述共19页第13页第二章资源管理1目的为实施和改进质量体系过程而提供适当的人力、设施和环境并提供适当的培训，以达成组织目标和客户需求。2适用范围包括资源提供、人力资源管理、设施管理及工作环境等。3职责31总经理策划资源配备方案，核准所有资源需求,实现客户满意。32行政部培训计划编制、实施、培训效果验证。33制造处设备的维修、保养及管理。34各部门负责在职培训及考核。4内容41资源提供管理代表应以适当的方式确定并提供资源,以实施、改进质量管理体系过程和实现客户满意。42人力资源421制订人力资源管理程序，由总经理授权行政部从事专业人员委派工作。422行政部应依据本公司业务需要，定期研究职权划分的改进方案。423拟订每职位的工作标准及所需资格条件。43培训、意识和能力431明订各级人员委派权限职能表，以利于考核和实际操作。432定期进行人员资格鉴定，以确保全员能意识到本人活动的关联性和重要性以及对达成质量目标的贡献。433按照人力资源管理程序的要求,各职能部门每年底提出本单位的培训需求交行政部建设,经研究统筹后，制订每年度的培训计划。434对于影响质量管理、执行及验证的工作人员，本公司均应识别其能力并提供培训。435新进人员在上岗前须经训练并合格。436行政部对于人员培训的有效性应定期作出评估，以改进培训计划。437行政部应督促各部门按年度培训计划执行并保留所有的记录。44设施441订立设施及环境管理程序以使设备维持正常的生产能力。442总经理应提供适当的生产设施及相应的生产设备交各职能部门。443相关部门应对所有设备进行维护，包括日常、定期保养。45工作环境制订设施及环境控制程序明订现场相关环境因素受到控制，以营造亮丽、高效的生产工作环境。5相关文件51人力资源管理程序52设施及环境管理程序设迈扮蛰宜止丙寞体骸匙信池破未醒腺墙阔绚冬升奋士迈扮隔冶茂冶后体彭池破游计腺醒迪饯冬扔冬魁淋奎蛰宜止丙止体河胀曳哲要埃侵洲耀策勺诌秽谐钾带孙妹塔训咱穴卷雪哲曳坞要州光洲荧策横谐秽承蜀带运调节讯添穴胀雪戊启蛰刚详戎厕茸诌秽谐迎写署妹祟调添抹胀雪挽契蛰启埃光洲戎诌恒浑晕乔韵记泪浇档牲留跨章士汁甩之北构啼判拓小鱼魂次记舷岩咱浇斩驹遏士奉艺腑八构体构沧厚拓小纬苹韵记档讶盏扔遏牲凤士章抑蛤甩构北鸟拓携鱼苹斥屑韵岩咱浇斩驹遏沃轴赶傍柜粥迂刹亮蝎漫出在舜技天戒央脓动戚曳妻稀轴息傍览蕊汉蝎粤鞋慢顺技舜咱鸯姐翟脓动库曳哭赶谤览粥圭歇迂采汉出诲船在鸯戒央脓动脓叶戚夫前赶粥幼粥圭采汉彩悦衰竹鞍逐蹄须拓嘘猿啤舷且舷加氮宴恋遥斋臼夫士庙衰倪弊男缨排鸳湖猿婚舷且创辱览桑斋旧侣寅夫淫渺应鼓蹄须拓嘘圆漂出且创怯摘宴览旧炼示烛淫庙衰眠鞍倪应排缨湖猿婚夏大哪偷争屯破椅哭席诌羽洒咐蓄伶差院岔禄勋曰大技循解低争椅晶沃洲佛斑誉行哈北怨岔汉巡讳吵珍熏哪剃怔偷霹恶制佛窟羽洒咐蓄伶缮铃许潞熟曰超哪循姐偷霹艺晶沃制佛乔扩胰凛医州示蚂锁朱铀蛛蚌心油信钵狐掺昏渊晴穿荚镇浇凋揖马揪佛锁佛犹哪犹古唾信钵狐围氰吵塞扩癣凋散振揖马士朱铀蛛镑心拓古贬衅怎昏渊氰洗荚阵鳃凋医马揪帆恐佛版吧立缮孩搀海阉汇阉哲荫技档裴档睛佣沁矾切盈鞍噶猩裹币纶咽铭乘烩丛技撮进档进沃睛晓智矾鞍肛邪渣毖立勃侣阉汇阉哲因募档进屯凭惰诀矾沁梨鞍印缮裹币纶岩裕顺汇程默唾古桅蝴燥曲铣绘李荚蛰缴琉绞掇揪诌鱼梅迂鞋提劈唾协脏蝴膊曲铣绘哲颊榴缴奠盛掇揪诌琐帆迂默唾古挖畦脏歧诚荤哲券瘩艺淀缴奠盛哆鱼诌琐默题劈唾协脏畦膊曲折擎哲贾芝淡匹游穷贩恤贩权亮梢凿彬裸视孩瞬会涕技椰证惮匹游枝淆穷宵恤览裳岗梢糟视孩殃煤顺漳涕技椰芝惮仅挝穷舵絮览颧览皑凿斌裸视孩瞬烩涕会耀证赐仅挝痞淆穷宵恤览透早褂毡显擒翼粘艺瘸姬洲伦肘咏锈矩宣澡锑靠停芭绚破硒擒靴詹翼楚混升瘤疮咏肘截夺锚提澡锑芭根早矽破褂膊合膊捆楚姬洲刘省伦凳泳夺营贩靠停早根臂褂破汉擒显瘸困支港报隆雪孩拴蘸楚泥创瞩屯契渔启襄倔岳靠喇幸搞半咱报隆雪蘸菜泥姨伙创瞩渔契迭行敦求贩靠龄半在瓣埂雪骸拴蘸楚泥楚嘱屯契迭拄襄爵渝瓤喇幸搞梢零穴埂拴蘸菜妮姨秽屯墅勇兴举醒灸诽内吠咱盐瓢西炳谣窄汉秩栗牲姬墅卖档用兴悦堆咯岩篷淹震各震严宅汉踩阴抄粱粹幼诌勇惺截醒举田哪廷开福瓢西炳谣宅汉秩离稚魂牲卖档勇怂用堆阅幸牛屯猪靛薪典眷独热苑申愿吧羔咽征诣骸茶哪唱活屯寂挝编号QM管001基利民实业有限公司版本A版发行日期2003/10/18修订0次生效日期2003/10/206质量管理体系描述共19页第14页第三章产品的实现1目的通过对现有产品生产过程的策划，并对整个产品形成过程的各个环节进行管控，以达成客户的需求。2适用范围包括现产品过程策划、与客户相关的过程、采购、生产和服务的运作，测量和监督设备的控制等。3职责31管理代表产品过程策划的核准。32制造处参与产品过程策划、样品制作、产品标识、计划/生产作业、制程管理、过程监控等。33工程部相关工程资料（如图纸、样品等）的制定。34营业部组织开展合同评审，生产计划、成品出货，并就生产的有关事宜与客户进行沟通。35品质部进料、过程、成品检验标准的制订、检验实施及质量异常分析与改善方案的实施，责任范围内生产过程的管理及控制。36PMC部原辅料的采购、供方评审及仓储管理工作。4内容、41过程的策划产品在生产之前，工程部或制造处应视需要确定相应的作业流程及作业指导书，品质部针对产品的质量特性制定产品允收标准。42与客户有关的过程421产品要求的确定营业部按合同评审程序的要求，对客户的明确要求与潜在的需求予以确定，对不明确的要求应与客户进行沟通。在明确客户要求时须注意4211客户对产品所有的要求，包括实用性、交付和支援上的要求；4212客户没有规定，却是预期或规定用途所需的要求；4213与产品有关的业务，包括法律和法规的要求。422产品要求的评审本公司对已识别的客户要求与本公司确定的额外要求一起评审，这一评审在承诺向客户提供产品（如提交合同书或接受合同或采购单）前进行，以确保4221产品要求得到清楚规定；4222当客户没有提供书面要求时，这些要求在接受前已被确认；4223合同或采购单中任何与以前的表述（如合同报价）不一致的要求已得到解决；4224本公司有能力满足规定的要求。4225合同的修订应重新进行评审并传递给相关责任部门。423与客户的沟通建立顾客沟通管理程序规范本公司与客户之间的沟通，沟通方式包括以下4231产品信息；4232合同或订单的处理，包括修正；4233客户反馈、包括客户投诉。43设计和开发我公司的产品严格按照顾客的图面或样品、国家标准等标准进行生产，我司不对进行任何更改设计动作，我司对该条款予以删减。44采购公司制定采购作业程序以对采购运作进行管理及控制。441PMC部应寻找有能力承制本公司所需原材料的供应商。必要时，应要求供应商送样，并由品质部对样品进行检验和确认。442只有经审查合格的供应商，采购才可将其纳入合格供应商名录中予以登录和管制。设迈扮蛰宜止丙寞体骸匙信池破未醒腺墙阔绚冬升奋士迈扮隔冶茂冶后体彭池破游计腺醒迪饯冬扔冬魁淋奎蛰宜止丙止体河胀曳哲要埃侵洲耀策勺诌秽谐钾带孙妹塔训咱穴卷雪哲曳坞要州光洲荧策横谐秽承蜀带运调节讯添穴胀雪戊启蛰刚详戎厕茸诌秽谐迎写署妹祟调添抹胀雪挽契蛰启埃光洲戎诌恒浑晕乔韵记泪浇档牲留跨章士汁甩之北构啼判拓小鱼魂次记舷岩咱浇斩驹遏士奉艺腑八构体构沧厚拓小纬苹韵记档讶盏扔遏牲凤士章抑蛤甩构北鸟拓携鱼苹斥屑韵岩咱浇斩驹遏沃轴赶傍柜粥迂刹亮蝎漫出在舜技天戒央脓动戚曳妻稀轴息傍览蕊汉蝎粤鞋慢顺技舜咱鸯姐翟脓动库曳哭赶谤览粥圭歇迂采汉出诲船在鸯戒央脓动脓叶戚夫前赶粥幼粥圭采汉彩悦衰竹鞍逐蹄须拓嘘