阁老泉食品有限公司质量安全管理手册

1目录一、SDGLQ20141关于任命质量安全负责人的通知5二、SDGLQ20142关于设置质量管理机构的通知6三、SDGLQ20143质量安全方针质量安全目标7四、SDGLQ20144质量安全目标控制程序8五、SDGLQ20145质量安全目标分解9六、SDGLQ20146质量安全目标考核办法10七、SDGLQ20147各部门及人员质量安全管理职责与权限11八、SDGLQ20148不符合情况管理办法20九、SDGLQ20149不合格产品召回管理制度22十、SDGLQ201410人力资源控制程序24十一、SDGLQ201411工艺管理制度27十二、SDGLQ201412生产工艺规程及作业指导书28十三、SDGLQ201413食品添加剂使用管理规定32十四、SDGLQ201414原材料采购制度33十五、SDGLQ201415采购控制程序34十六、SDGLQ201416采购质量控制36十七、SDGLQ201417进货检验和试验控制程序37十八、SDGLQ201418生产过程质量管理制度及考核办法38十九、SDGLQ201419生产过程控制程序42二十、SDGLQ201420生产过程操作规程45二十一、SDGLQ201421关键控制点管理规定及作业指导书48二十二、SDGLQ201422防止食品污染、损坏或变质的制度52二十三、SDGLQ201423生产车间管理制度56二十四、SDGLQ201424仓库管理控制程序572二十五、SDGLQ201425质检科管理制度59二十六、SDGLQ201426环境与卫生管理制度62二十七、SDGLQ201427包装控制程序64二十八、SDGLQ201428质量记录的控制程序65二十九、SDGLQ201429企业文件的控制程序67三十、SDGLQ201430有毒化合物的标识贮存和使用控制程序70三十一、SDGLQ201431产品质量检验程序72三十二、SDGLQ201432产品质量检验管理制度74三十三、SDGLQ201433比对试验管理制度76三十四、SDGLQ201434星号项目检验管理制度77三十五、SDGLQ201435质量否决权制度78三十六、SDGLQ201436人员健康卫生控制程序79三十七、SDGLQ201437消费者投诉受理制度81三十八、SDGLQ201438食品安全风险监测信息收集制度82三十九、SDGLQ201439食品安全事故处置方案85四十、SDGLQ201440产品标识和可追溯性程序88四十一、SDGLQ201441纠正措施控制程序90四十二、SDGLQ201442应急预案控制程序93四十三、SDGLQ201443设备、仪器管理制度95四十四、SDGLQ201444检测设备管理制度及操作规程99四十五、SDGLQ201445设备设施维护保养制度及工器具维修保养制度1033山东阁老泉食品有限公司SDGLQ20141山东阁老泉办2014第01号一、关于质量安全负责人的通知为了贯彻执行食品生产许可证有关法律、法规的要求，确保建立和实施有效质量安全管理体系，加强对质量安全管理体系动作的领导，对生产许可证食品实物质量安全进行有效控制，经研究决定由陈万银同志任质量副经理，为质量安全负责人，全面负责质量安全管理工作。其责任、权利、义务见DEHBX7各部门及人员质量安全管理职责与权限。经理2014年9月30日4山东阁老泉食品有限公司SDGLQ20142山东阁老泉办2014第02号二、关于设置质量管理机构的通知为了贯彻执行食品生产许可证有关法律、法规的要求，确保建立和实施有效的质量安全管理体系的运行，对生产许可证食品实物质量进行有效控制，决定设置质检科为我公司的质量安全管理机构，李付尧同志任质检科科长，负责质量检验和验证工作，在职权范围内可独立行使权利。其任职条件、责任、权利、义务见DEHBX7各部门及人员质量安全管理职责与权限。经理2014年9月30日5三质量安全方针质量安全目标编号SDGLQ20143质量方针追求优良品质服务大众生活满足顾客需求质量安全目标1、产品出厂合格率100；2、质量监督部门一次抽检合格率100；3、原辅材料100安全进厂；4、顾客满意率98。6四质量安全目标控制程序编号SDGLQ201441概述质量安全目标是本公司在质量安全方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的质量安全目标，并贯彻实施。2职责21质量副经理负责制定颁发质量安全方针和质量安全目标。22质检科负责质量安全方针目标分解、宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。23有关部门负责质量安全方针目标的贯彻实施。3质量方针目标的制定31质量副经理阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量安全方面所追求的目标，质检科组织研究并起草成文，报经理审批颁发。32制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。33质量方针以质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。34根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量的和可测量的。4质量方针目标的宣贯质检科负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录由质检科保存。5质量目标的分解质检科组织相关部门将质量目标进行分解，报质量副经理审批。6质量方针目标的实施61各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。62质检科每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。763检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，质检科组织跟踪。五质量安全目标分解编号SDGLQ20145为确保公司质量安全目标能在各层次分解、并有效实施，最终得以实现，特制定本办法。通过定期、不定期的召开质量分析讨论会，及全员的质量培训等活动，提高所有员工的质量安全意识，增强操作工的在线控制能力，以达到公司的质量安全管理要求。1、目标分解本公司质量安全目标分解成三层。公司质量安全目标由经理确定，各相关部门质量安全目标由质量副经理分解下达，各相关部门对本部门的质量安全目标再分解到各班组。公司质量安全目标一级各部门质量安全目标二级各班组质量安全目标三级2、质量安全目标展开以质量安全目标分解表的形式，其中包括公司质量安全目标、目标展开、目标值及各相关部门的责任。质检科负责提出质量安全目标分解考核表，质量副经理确认批准后下达至相关部门。3、质量安全目标计划公司质量安全管理部门根据公司的质量目标，结合各部门涉及的质量要素，分解出各部门质量目标1）供销科目标A服务质量满意率达到98。B客户回访率96。2质检科目标A）服务质量满意率达到98；B产品出厂合格率1003生产科目标8A）产品合格率达到98六质量安全目标考核办法编号SDGLQ201461、质量安全目标考核由质检科根据规定负责，汇总各部门上报的质量安全目标实施情况，提交考核小组，作为考核依据。考核小组由质量安全负责人及各部门负责人组成，质量安全负责人任组长。2、考核基本方法考核采用打分的方式，以得分率来评定。以各部门的目标值项作为基础分值，每项1分。考核评定的结果作为实际得分，计算得分率。3、考核评定条件A、凡是超额完成计划目标，且满足质量要求的，每项加分1分。B、按计划完成目标，按基本分计算。C、凡未按计划目标完成的A）由于本部门的目标未完成，影响到公司总体目标未完成的为不合格；B）由于本部门原因的，每项减1分；C）由于相关部门原因的，但未及时沟通，每项减05分；D）由于相关部门原因的，已作沟通，按基本分计算；E）由于资源、设施未配置引起的，本部门已提出要求的，按基本分计算；F）由于资源、设施未配置引起的，本部门未提出要求的，每项减05分。G由于本部门原因，造成其他相关部门目标未完成的，每项减1分。4、考核结果评定A、得分率在100以上的，考核结果为优秀；B、得分率在85以上的考核结果为合格；C、得分率在85以下的，考核结果为不合格。考核小组依据考核结果，提出本次考核的奖惩意见，报经理批准实施。5、考核结果措施A、对考核中未完成的目标，根据责任部门提出改进措施意见，考核小组9进行评审确定。B、确定的改进措施，由相关部门实施，由质检科验证。6、考核周期对于公司质量目标，每季度考核一次。各部门质量目标每月考核一次，各班组质量目标每星期考核一次。七各部门及人员质量安全管理职责与权限编号SDGLQ20147治理结构图10总经理生产副经理质量副经理质检科经理供销科生产科化验室生产车间1目的和适用范围为明确各部门、单位、岗位与质量相关的职责和权限，确保各项质量活动的顺利完成。适用于本公司各部门、单位、岗位的与质量相关职责、权限的划分。2职责与权限本公司建立以经理为中心的质量安全管理网络，明确分工，由经理全面负责质量工作，设立质量副经理，负责公司质量体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量管理体系的建立运行和产品的最终质量安全负责，由经理牵头定期召开有关产品质量会议，组织学习有关产品质量方面的法律、法规和各项规章制度。确定从经理到车间班组的质量安全职责、权限及相应的考核办法，保证本公司各项质量活动的正常开展和体系的正常运行，全面实现本公司质量安全方针、目标，满足不同客户的需求，所有与产品直接接触人员需取得健康证。质检科职责权限负责文件资料的统筹管理，对体系文件发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关记录并规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本。配合有关部门搞好质量法规和食品质量安全目标、目标的宣传教育，提高企业员工的质量意识。负责贯彻执行企业制定的技术标准和检验规程，行使质量否决权。负责企业生产所需原材料的质量验收工作。确保检验结果的准确、及时。负责控制工序质量和产品质量，以预防为主，严格执行检验制度，防止不合格品转入下道工序和不合格品出厂，保证出厂的产品达到质量标准要求。及时掌握生产质量状况，处理现场质量问题。负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。负责质量检验数据的记录和分析工作，统筹统计技术的选用，统计技术使用的培训，并对其实施效果进行监督检查。负责不合格品的评审、处理工作，检查监督有关措施的贯彻执行。11负责做好合格品与不合格品标识，督促相关部门做好隔离工作，防止二者混淆，对出厂产品签发产品合格证。负责针对产品质量问题组织制定相应的纠正预防和改进措施，并进行综合验证。负责计量器具的管理工作，搞好量值传递和生产一线在用量具的周期检定工作，以确保量具、仪器的完好性和有效性。负责制订内部质量体系年度审核计划。协助企业完成内部质量审核评审工作。供销科职责权限负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络。负责运输公司的选定及其运输质量监控。负责组织、协调产品的服务，售后服务人员的培训以及处理顾客投诉工作。负责根据车间和原材料库提供的信息编制采购计划，并按其进行采购。负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新合格供方名录。负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。为公司制定、调整生产和经营计划提供依据。化验室职责权限1、负责做好各种规定的化验项目和临时安排的化验项目。2、及时填写各种原始记录及化验数据，实事求是，不篡改数据，做好各种报表收集和整理工作。3、根据实际情况制定准确的取样地点，保证样品具有代表性，保证及时、准确地提供全厂常规化验项目数据，确保当天下午下班前将数据报调度室，便于指导生产运行。4、对抽样项目和临时化验项目分析要做对比化验结果，并做好化验记录。5、加强化验仪器的维护、保养，定期进行自检项目的检验，并及时负责同计量部门联系，定期检验所用计量设备，以确保化验和分析的准确性。6、搞好化验室卫生清洁工作，保证化验器皿及物品放置整齐。7、对需采购的化玻器械等要编年月计划。8、加强安全文明生产，严格执行操作规程，谢绝无关人员进入化验室。生产科职责权限121、接受公司经理的直接领导。2、根据市场对产品的需要，实施公司下达的生产计划。3、负责对公司生产人员的调动、卫生行为、各种文件的执行情况进行监督管理。4、协助相关部门制定工艺规程、岗位操作规程等技术文件的编制和修订。5、负责公司生产车间的现场管理工作。6、协助质检科做好生产产品的报验和检验工作，协助加强生产单位的质量管理工作7、负责解决生产过程中遇到的技术问题。8、完成其他临时性工作。生产车间职责权限负责生产和工序控制，生产过程的测量和监视。核定生产能力，提出薄弱环节的解决措施，加强现场控制。对不合格品进行相应处理。负责职责范围内纠正、预防和改进措施的实施。负责分析现场生产中的技术和质量问题，做好信息反馈。负责编制生产工艺规程。负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。负责对全公司生产设备的管理、维修、检查工作，并作好记录。并对重要生产设备编制设备操作规程。对公司设备进行监控，发现问题及时排除和处理。按照现代化管理的要求，搞好生产现场管理，特别是产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放，标识维护。经理的职责与权限全面负责质量安全工作，负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制定和实施本企业的质量方针和质量目标；负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责的权限，为体系运行配备充分的资源；责任1、向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责产品质量法、食品安全法和食品卫生规范在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全责；132、制定各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况。权利1、明确各职能部门的质量职能，组织编制、批准审批年度人员培训计划，设备改造计划、采购计划和供销计划；从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限；2、亲自主持管理、评审工作，定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题。3、负责确定资源要求，并提供充分的资源，和颁布质量否决权。4、仲裁和决定重大产品质量问题，行使质量奖惩和质量否决权义务1、对质量管理工作负全责，并授权质检科在全公司范围内开展质量管理工作，行使计划，组织、协调、检查和考核的职能和权力，授权质量部门对产品进行独立检验，正确行使鉴别把关职能。2、领导并组织本公司建立、实施和保持质量安全管理制度；3、向本公司报告质量安全工作情况和任何改进的需求；4、组织召开本公司质量安全分析会；5、代表本公司与外部各方联络质量安全工作相关事宜。质量副经理的职责与权限质量副经理应具备高中以上学历，有三年以上专业工作经历，掌握一定质量管理知识，有较强的质量安全意识和质量管理经验。责任1、负责质量安全管理工作。2、负责组织领导全公司的质量管理和质量检验工作，贯彻质量第一的原则，解决质量问题；权利1、负责组织产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件；2、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进；3、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划；4、负责全公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备配备和精度满足工艺要求；14义务1、负责检验计划的审批，组织不合格的评审处置；2、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。3、负责编制物资采购计划，掌握物资信息，保证合理库存；4、按质检科提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关；5、做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失；6、原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点向经理报告。生产副经理的职责与权限生产副经理应具备高中以上学历，有三年以上专业工作经历，掌握瓶装水和碳酸饮料生产知识，有较强的质量安全意识和生产管理经验。责任1、指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题；2、确保生产条件满足质量要求，根据需要配置生产资源；权利1、组织实施并监督、检查生产运行2、综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划；义务1、组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作；2、组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。生产科长兼车间主任的职责与权限生产科长兼车间主任的任职条件2年以上瓶装水和碳酸饮料生产经历，熟悉瓶装水和碳酸饮料生产工艺。责任根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；权利1、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题。152、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理、负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施。3、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工作的操作技术水平。义务1、抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患。2、制订设备检修计划，负责设备的维护保养和检修验收工作。供销科长的职责与权限供销科长的任职条件2年以上瓶装水和碳酸饮料原料采购和销售经历。责任根据市场情况编制产品供销计划，完成产品供销任务；权利1、负责识别顾客的需求和期望，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通；2、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作；义务1、做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨；2、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。3、负责生产用原辅材料的采购、储运工作，保证生产任务的完成；质检科长的职责与权限质检科长的任职条件2年以上瓶装水和碳酸饮料检验经历，熟悉瓶装水和碳酸饮料生产工艺。责任1、负责质量管理体系的建立和实施运行。2、负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验的试验，对出厂产品质量负责。权利1、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关领导和部门。162、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。3、负责不合格的识别、并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作。4、负责本公司的技术管理工作，制订工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。5、负责工艺技术文件的发放管理等工作。义务1、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。化验员的职责与权限化验员的任职条件取得食品检验工资格证书。责任1、认真执行质量方针，不受干扰，独立行使检测权力严格按检验计划和检验规程2、进行产品的抽检工作，按检查质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；权利1、完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报；2、严格按照标准，检测、检验原料，包装物，成品，半成品的质量，并做好原始记录。确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位。义务1、按规定方法取样，确保取样有代表性，留样标记清楚正确。认真做好质量记录和统计，并分类保管，存档。2、及时，准确地向上级领导报告，质量检测情况，并提出合理化的建议。技术人员职责与权限技术人员的任职条件熟悉瓶装水和碳酸饮料生产工艺及关键控制点，有丰富的工作经验，能满足生产要求。责任1、生产工艺负责人负责总揽本公司按照既定生产工艺组织和实施生产。2、生产工艺负责人要把握各个工序的火候，确保各个生产工序达到本公司17质量安全目标的要求。3、生产工艺负责人对质量副经理和生产副经理负责，一旦出现生产过程中未达到工艺要求时候，协助生产副经理和质量副经理解决各类突发事件，满足本公司质量安全需求。权利生产工艺负责人面对质量安全问题时有权要求各车间工人停止生产，再上报生产副经理和质量副经理批准，以避免不合格产品的出现。义务一旦出现不合格产品，生产工艺负责人将负有协助生产副经理和质量副经理处理不合格产品的责任，并查找原因，避免此类事件的再次出现。操作工人的职责与权限操作工人的任职条件进行岗前培训，能根据生产工艺规定，进行生产操作。责任1、严格遵守工艺纪律，按规程、作业指导书要求进行操作，对本工序的质量负责；权利1、参加企业组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求；义务1、做好生产过程的各种记录，发现问题要及时报告；2、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。仓库保管员职责与权限仓库保管员任职条件进行岗前培训，能根据需要，做好出入库记录。责任1、认真贯彻执行公司的各项规章制度，加强业务知识的学习，增强责任感，不断提高管理水平。2、积极配合经营科、质检科做好原料与产品的收发工作，严格按照原料入库管理制度，成品发货、退货管理制度，原料、成品保管管理制度，仓库防火安全制度，司磅人员管理制度，仓储管理制度程序执行。权利181、对原辅料、外协件有权拒收不合格品，同时做好出入库手续的报表、帐册、建立台帐，做到“卡、物、帐”相符。义务1、树立“安全第一”的思想，不断完善各项质量保管制度，认真落实以“四防”为主的安全防护措施，端正工作态度，提高服务质量，从严从细严格把关，发现质量问题及时上报。2、仓库对所有原辅料及成品保管期间的质量安全负责。八不符合情况管理办法编号SDGLQ201481范围对不符合情况进行严格控制和管理，防止不符合情况再次出现。2职责21质检科负责不符合的管理。22有关责任部门负责不符合的纠正或采取纠正措施，质检科负责跟踪验证。3不符合情况范围（1）产品不符合，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不符合；（2）工作不符合包括管理工作不符合、技术工作不符合、过程不符合、体系不符合等不符合。4本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不符合。5产品不符合的处理51不符合品由质检科负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告公司领导。52责任部门应将不符合品隔离存放并加以明显标志。53质检科组织质检、技术、生产、供销等人员对不符合品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。1954对不符合半成品一般采取以下措施（1）返工；（2）报废。55对辅料、包装材料不符合一般采取以下措施（1）退货；（2）让步接收；（3）报废。56对不符合的源水要停用。57对不符合成品要进行报废。58责任部门针对不符合原因进行纠正或采取纠正措施，质管科进行跟踪验证。6工作不符合的处理61有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不符合时应及时报告质管科，填写不合格通知单交责任部门。62责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。63责任部门针对不符合原因进行纠正或采取纠正措施，质管科进行跟踪验证。7经理酌情对责任人员进行教育和适当处理。8记录不符合通知单；不符合处理记录单。20九不合格产品召回管理制度编号SDGLQ201491目的当生产加工的食品对食用者产生的危害发生扩散，引用本不合格产品召回管理制度，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护本公司的形象，减少本公司损失，特制订本程序。2适用范围适用于本公司成品的回收控制。3职责31生产副经理为本程序的最高决策者，指定供销科负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。32质检科（回收辅助人员）A）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括供销科的回应；B）保证生产副经理在食品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者，确保供销科对每一询问的回应都是有根据的；C）与执法部门一起进行任一涉及食品回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在讨论中的决议；D）有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑原料、盛装物和生产过程情况。2133各部门负责提供销售信息，确定不合格食品的回收方案处于购销部门的控制之下。34质检科负责发现问题，对食品进行检验和分析，提供解决问题的建议。35各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。36供销科负责与媒体保持联系，做好沟通，同时与卫生主管部门及卫生防疫部门、技术监督部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。4产品回收步骤41发现问题411本公司各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。412顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时向质检科报告，质检科保持与顾客的持续联系。42投诉评估投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交质检科会签，如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施A）供销科及生产科调查研究以确定存在危害因素，必要时与有关卫生部门来协助；B）立即通报质检科、生产副经理；C）库房负责追溯食品的所有标签。立即停止销售；D）质检科、供销科联合收集并反复研究有关质疑食品，加工前后的食品与质量记录，详见标识和可追溯性控制程序43回收的开始一旦确认问题食品具有危害性而且已进入销售，立即启动回收程序，供销科立即通报质检科、生产副经理，对已销售食品进行调查。确认启动后，应通报卫生防疫站和技术监督部门。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。库房应立即停止销售，对未销售食品进行贮存隔离工作。负责采购的人员在质检人员与生产副经理确认问题的发生点。确认方式主要有A）如与供应商有关，经理及采购人员与供应商一道找出根源。必要时，22提供详细的问题产品资料，包括批号、规格、照片、以免造成危害。B）如发生在食品加工环节，采用纠正和和纠正措施控制程序处理。44企业应建立和保存对不安全产品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括企业通知召回的情况、实际召回的情况、对召回产品采取的补救、无害化处理或销毁的记录、整改措施的落实情况、向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。十人力资源控制程序编号SDGLQ2014101目的和适用范围对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以管理，提高员工主动性，增强质量意识和顾客意识，确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。适用于本公司与质量有关人员的管理活动。2职责21质检科负责对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以确定，并通过组织培训、招聘、解聘等适当方法不断优化人员配置结构，提高员工综合素质，并对员工档案进行管理。22质检科负责实施生产人员的培训工作。23质检科负责实施质量管理人员的培训工作。24其它部门配合实施员工管理工作。3工作程序31教育、技能和经验的确定23311由质检科组织相关部门确定与质量有关岗位工作人员的教育、技能和经验。32能力、意识和培训的管理321由质检科依据相关法律并结合公司实际情况，对员工能力、意识进行控制，不断优化员工岗位配置。322质检科对各位员工的教育、技能、经验建立相应档案，填写学历、经历、培训记录，对其相应的证实资料予以存档，结合实际需要适时提出备岗位知识、技能或经验变化需求，并通过培训来达到要求质检科制定培训计划进行培训，培训包括培训目的、培训内容、培训方式等。33培训过程管理331由质检科根据培训需求，并结合本公司实际情况，适时制定培训计划，经经理审批后执行。每位员工培训应达到的共同要求即使员工意识到A、满足顾客和法律法规要求的重要性。B、违反这些要求可能造成的严重后果。C、自己从事的活动与本公司发展的相关性。D、本公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。332培训计划内容包括A培训班名称B培训时间C培训方式外出培训、内部培训、参观学习等三类D考核方式E培训日程安排。333培训计划经批准在实施前如需变更，应口头通知相关人员。334由公司质检科通知相关人员按时参加培训，并按培训计划实施培训。34评价所提供培训的有效性A、通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，24评价被培训的人员是否具备了所需的能力。B、车间考核时加强对员工日常工作业绩的评价，随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。35参加培训且符合要求者，由供销科对其进行资格认可并将相关信息记录在个人档案中否则，不得上岗，需再培训合格后方可正式上岗，否则调离原岗位。36特种作业岗位人员必须参加政府相关职能部门统一组织或指定的专业岗位培训、考核，并取得相应岗位合格/资格证书，持证上岗。37质检科负责对员工教育培训、资格认可记录及相关培训、资格证明材料的填写、编制及收集、整理、归档管理，对员工的资格认可每年不得低于一次。所有培训记录至少应保存到员工离开本基地为止，为员工的使用、发展作参考。38其它381员工参加外部培训，按以下程序执行A收到外部相关职能部门或社会培训机构的培训通知或邀请函件后，应及时确定培训需求。确需派员参加培训的，应确定培训名单，并上报经理审批后执行。B参训人员应于培训结束返回公司的一周内进行学习总结，持经理批文在质检科登记备案并移交相关资料，包括培训通知或邀请函件、培训所发文件资料、培训证书等。25十一工艺管理制度编号SDGLQ2014111目的及适用范围对设计定型的产品规定合适的加工方法和顺序，使产品在受控状态下进行生产，适用于本公司的管理。2职责21负责工艺的设计实施贯彻。22质检科负责工艺的监督执行。3工作内容31生产科根据法律、法规规定的产品标准或合同要求和本公司的设备实际情况，制定科学合理工艺，经领导批准后使用。32组织本公司生产员工认真学习工艺文件。生产车间、班组按工艺配方、生产工艺、操作规程组织生产，严禁偷工减料。33对工艺进行保密，不得擅自泄漏。2634从事工艺设计人员、管理人员和生产人员要认真学习，总结经验，积极改进工艺，提高生产率，降低成本。鼓励全体员工对公司的生产工艺提出合理化建议。35所有的工艺要编制成工艺规程，认真总结经验，向工艺规程的标准化、系列化发展。36工艺的变更，按质量技术文件控制程序执行。37工艺文件要认真保管并建立档案。38生产科可以会同质检科定期或不定期地对生产现场和工艺流程纪律进行检查，对违反管理规定和工艺纪律，予以处理。十二工艺规程及作业指导书编号SDGLQ201412一、工艺规程1目的建立瓶装饮用水和碳酸饮料生产工艺规程，使生产规范化、标准化，保证生产的产品质量稳定、均一有效。2范围适用于瓶装饮用水和碳酸饮料生产全过程3责任生产科负责工艺规程及作业指导书的制定，质检科负责监督。工艺流程瓶装饮用水27注为关键控制点水源水符合标准GB574985瓶及盖的清洗消毒必须先经515PPM二氧化氯消毒，用纯水冲净后，消毒柜消毒；瓶盖浸泡消毒30分钟，清水冲洗后，消毒柜消毒。包装瓶通过上瓶间风送链板输送至灌装间的三合一灌装机进行空瓶冲洗。杀菌生产车间生产之前，紫外线杀菌灯上午、下午各开启10分钟，臭氧发生器每间隔10分钟开启1次。灌装封盖灌装液面不得低于桶瓶颈，灌装臭氧浓度06PPM，灌装过程中时刻关注灌装情况，如出现异常及时调整，封盖必须严密，不漏水。灌装间空气洁净度千级。注号为关键控制点2作业指导书21纯水制备原水经多介质过滤，精密过虑，反渗透，紫外线杀菌制成符合要求的纯水。纯水要求无色无味，无肉眼可见性杂质，PH5565，电导率10USCM，余氯为0，总硬度2MGL，浊度02NTU。22杀菌221启动臭氧机开启臭氧机电源打到自动状态，查看臭氧机是否运转正常。若正常约十分钟后取样用滴定法检测臭氧浓度06PPM方可进行灌装。水源水精滤反渗透瓶及盖的清洗消毒杀菌灌装封盖瓶及盖的清洗消毒成品水活性碳石英砂杀菌灌装封盖灯检2823灌装231瓶、盖必须先经过515PPM二氧化氯消毒后用纯水冲洗干净方可使用。232灌装液位不得低于瓶颈,灌装料液臭氧浓度06PPM,灌装过程中时刻关注灌装情况，如出现异常及时调整。234灯检检查肉眼可见物、检查偏盖漏水、检查包装完整，如果发生问题及时处理。24放合格证及收缩膜25热收缩251生产前约15分钟提前开启热收缩机（开机前先检查冷凝水是否充足，冷凝水开关是否打开）。252生产过程中时刻关注收缩机冷凝水的供应情况，及膜的收缩情况，若出现问题及时处理（收缩不良是调节喷头角度）26码垛人员站在输送带两侧，将产品依次拿下输送带，产品要轻拿轻放，不要随意抛丢，以免震荡过大从而影响盖子的密封性给产品质量带来安全隐患。27入库将成品码好运入仓库不能摔碰,做好登记。碳酸饮料工艺流程图注为关键控制环节水处理调配制冷、碳酸化灌装封盖灯检成品灯检灌装封盖灯检291、水处理原水经多介质过滤，精密过虑，反渗透，紫外线杀菌制成符合要求的纯水。纯水要求无色无味，无肉眼可见性杂质，PH5565，电导率10USCM，余氯为0，总硬度2MGL，浊度02NTU。2、调配按照规定比例进行调配，一定要按照GB27602011的规定使用。3、制冷、碳酸化物料冷却至04，混合机备好4个压力再充分进行水汽混合。4、瓶、盖的清洗消毒必须先经过515PPM二氧化氯消毒后用纯水冲洗干净方可使用。5、灌装封盖灌装液位不得低于瓶颈,灌装料液臭氧浓度06PPM,灌装过程中时刻关注灌装情况，如出现异常及时调整；封盖必须严密，不漏水。1、水处理原水经多介质过滤，精密过虑，反渗透，紫外线杀菌制成符合要求的纯水。纯水要求无色无味，无肉眼可见性杂质，PH5565，电导率10USCM，余氯为0，总硬度2MGL，浊度02NTU。2、调配按照规定比例进行调配，特别注意添加剂的使用情况，一定要按照GB27602011的规定使用。3、碳酸化开启制冷机与混合机，使物料温度达到04，混合机备好4个压力，调配好的物料经袋式过滤器进行过滤，二氧化碳经二氧化碳过滤器进行过滤，然后把过滤好的物料与二氧化碳用管道输入混合机内进行充分混合。4、灌装41瓶、盖必须先经过515PPM二氧化氯消毒后用纯水冲洗干净方可使用。42灌装液位不得低于瓶颈,灌装料液臭氧浓度06PPM,灌装过程中时刻关注灌装情况，如出现异常及时调整。5、灯检检查肉眼可见物、检查偏盖漏水、检查包装完整，如果发生问题及时处理。306、热收缩61生产前约15分钟提前开启热收缩机（开机前先检查冷凝水是否充足，冷凝水开关是否打开）。62生产过程中时刻关注收缩机冷凝水的供应情况，及膜的收缩情况，若出现问题及时处理（收缩不良是调节喷头角度）7、码垛人员站在输送带两侧，将产品依次拿下输送带，产品要轻拿轻放，不要随意抛丢，以免震荡过大从而影响盖子的密封性给产品质量带来安全隐患。8、入库将成品码好运入仓库不能摔碰,做好登记。十三食品添加剂使用管理规定编号SDGLQ201413为保证食品安全，对食品添加剂实行严格科学管理，特依据GB2760食品添加剂卫生标准食品添加剂的使用管理执行本规定。1、采购食品添加剂时应认明包装标签上“食品添加剂”字样，并索取相关资质及检验合格证或化验单，无合法手续禁止采购和使用，入库前严格验收；2、添加剂的购进应当建立台账制度，对添加剂的购进时间、购进的数量、生产厂家名称、厂家生产许可证证号及添加剂作用进行真实记录。3、使用添加剂目的在于保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值，并且应当对每批次配料中的使用量予以记录。314、不得用于掩盖食品的缺陷（变质、腐败）或粗制滥造欺骗消费者；5、使用添加剂在于减少食品消耗，改进存储条件，简化工艺等目的，不能因使用了添加剂而降低良好的加工措施和卫生要求；6、使用添加剂必须严格按食品添加剂使用卫生标准和产品说明书规定的使用量和使用范围，不得擅自加大使用量和使用范围；7、在加工食品过程中应正确掌握，做到可用可不用的不用，必须用的少用，尽量做到不用。8食品添加剂应由专人保管，做好购进和使用记录十四原材料采购制度编号SDGLQ2014141目的和适用范围对原料进行检验，防止不合格品进入生产工序。适用于本公司所有原料的检验和验证。2职责21供销科负责原辅材料的采购22质检科负责原辅材料的检验和验证3工作内容31采购的原辅材料必须符合标准要求，经检验合格的予以接收，如发现不合格情况按不合格控制程序处理。3232原辅材料的采购如直接由公司方大量供货的，应及时索取质量检验合格证明如小批量、零散采购的可由接收人员凭感官验收。33原料采购要求331产品采购符合国标的合格产品，并验证出厂检验报告。332采购的生活饮用水符合有关标准要求。十五采购控制程序编号SDGLQ2014151目的和适用范围为了保证本公司产品的质量，采购人员采购的一切物品必须符合产品标准规定的要求，进行有效的控制。本程序适用于本公司生产过程中所需的原辅材料、包装物等采购范围。2职责21供销科提供外购原辅材料，包装物目录。22供销科负责采购策划和实施采购。23质检科负责原辅材料，包装物的质量检验和验证。3工作程序3331供应计划的编制311供销科根据企业生产计划、供应部提供的产品原辅材料、包装物目录，编制采购计划。312在采购计划的指导下，供销科应充分利用现有库存物资资料包括在用和待检物资，确定物资的余额，制定物资采购计划表。313表中数字要准确、完整、及时、符合企业现状。314要遵循节约原则，盘活存量，充分利用。315对所需的原料，包装要根据生产量灵活确定采购的周期。32物资采购计划制定后，需供销科长审核，并需报经理批准方可实施。33在实施采购中，必须在合格的供应商中选择。331采购人员必须与合格供应商商谈物资采购具体事项，并以合同或电话形式传达采购物资的以下内容A、品种、规格、形式、数量、生产公司厂家、价格、标识、交货期、交货方式等。B、标准、技术要求。C、适当的质量保证模式。D、根据协议确定质量保证协议和验收方法。E、处理质量争端的规定。332特殊技术的要求，需与合格供应商另行签订协议。333因生产急需，原供货单位供不应求，在确保本公司产品质量的前提下，供销科提出申请，报经理批准。34采购的实施供销科根据批准的采购计划和采购合同进行采购有合同要求的，供销科应将合同质量标准制作通知单交检验室。35检验采购物资物资进厂后由检验员负责抽取样品，按标准和合同约定进行检验，检验员将检验结果填写在检验单上，并作出判定。3436接收和拒收符合标准和合同约定的物资，安排卸车入库。既不符合合同要求，又不符合标准的，作拒收处理。37贮存和使用仓库保管人员根据供应部的安排，安排不同质量的物资入库，并根据生产需要，安排使用不同质量的物资。38使用中的验证物资的质量产品经检验合格入库后，仓库管理人员必须严格按仓库管理制度认真做好物资的保管的发放工作。十六采购质量控制编号SDGLQ2014161、企业的采购主要包括原料、包装物等A、采购管理按照采购控制程序实施B、采购应按照签订的合同执行，与供应商订立的原料、包装等合同，应规定采购的数量、价格、质量要求、验收标准等方面的条款。C、按物资采购文件和进货验收的规定，对进厂的主要原材料，包装物进行验收、检验、验证记录和报告以及拒收的处理意见和审批手续。D、进货检验和试验控制见进货检验和试验控制程序2、对影响产品质量关键工序的质控点严格按作业指导书进行操作，并做好生产记录。35关键工序设立专人监控，制定出调整的规则，策划出检验的频次和相应的记录，不断培训以上关键岗位的操作工人，加强质量意识，掌握控制方法，并严格按章执行。3、因设备或其他原因中断生产时，质检人员严格检查该批产品，按标准判定，如不符合质量标准要求，按不合格产品处理。十七进货检验和试验控制程序编号SDGLQ2014171目的和适用范围对原辅材料、包装物的质量进行控制，确保未经检验和试验产品或经检验和试验不合格的产品不投入使用或加工。本程序适用于原辅材料、包装物进货的检验和试验。2职责21质检科负责制定进货验收标准及有关的技术要求。22质检科负责组织和实施进货检验和试验工作，确保购进的原辅材料、包装物均能符合本公司的质量要求。23供销科负责提供原辅材料、包装物的进货名称、数量、规格等。363、工作程序31供销科在购进原辅材料、包装物时，应对其名称、数量、规格进行验证，验证合格后，填写“材料报验单”，送质检科，由质检科组织检验。32原辅材料、包装物进厂检验和试验，由质检科按规定执行。1经检验和试验合格的产品包装物由检验人员出具检测报告单，保管员凭合格的检验单办理入库手续。2经检验和试验不合格的不合格品，按不合格品的控制程序执行。33质检科要建立和保存检验档案，对购进的产品质量情况作出记录，以便进行分析和掌握供应商产品质量趋势。34若因生产急需来不及检验和试验的产品要紧急放行时，须由供销科填写“紧急放行通知单”，经分管经理批准，检验人员作出唯一的标识和记录，在生产过程中仍需进行跟踪检验，保证一旦发现不符合规定要求立即追回或更换，并且这次放行不能作为下次放行的依据，紧急放行的产品仅限于日后能方便更换的产品。35质检科和供销科对原辅材料、包装物的质量检验，要求和方式必须一致。36进货检验和试验中的质量记录按质量记录的有关规定执行，并完好保存。十八生产过程质量管理制度及考核办法编号SDGLQ201418生产过程质量管理制度1、目的对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证我公司产品质量长期稳定，鼓励创优质名牌产品理念，经经理研究批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖挂钩，由生产、质检科具体考核，月统计、季兑现。2、适用范围37适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。3、职责31生产科是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制32生产科负责产品过程的监督。33供销科负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。34质检科负责对质量有影响的生产人员的培训。35各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。4、工作程序41生产科负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。42人员控制421生产科负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。422、生产科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。422、具体按人力资源控制程序进行。43设备的控制431生产科负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。38432、生产科长人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98以上。433各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。44、原材料控制441供销科负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。442、在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。443、具体以采购控制程序和不合格品控制程序执行。45、生产操作控制451、生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守艺纪律，保持文明生产秩