面粉加工技术改造项目可行性建议书

日处理160吨小麦面粉加工技术改造项目建议书XX县XX发面粉加工厂二一二年七月2目录第一章总论5一、项目概况5二、项目单位简介6三、项目建设的必要性7第二章市场分析及预测9第三章建设规模、内容及产品方案11一、建设规模及内容11二、产品方案11第四章项目选址及项目区域概况13一、项目选址13二、项目区域自然条件13三、社会经济条件15第五章工艺技术、设备方案16一、工艺技术16二、技术性能16三、面粉加工设备17第六章工程设计方案18一、总平面布置原则18二、厂内外运输18三、主要工程设计方案183四、公用工程19第七章环境保护与节能21第一节环境保护21一、厂址环境条件21二、环境影响分析21三、环境保护措施方案22四、环境影响评价25第二节节能措施25一、原则与要求25二、节能措施27第八章劳动安全、卫生与消防29一、劳动安全与卫生29二、消防工作29第九章组织结构与人力资源配置31一、组织结构31二、人力资源配置31第十章项目管理与实施进度32一、项目管理32二、项目建设工程与实施进度安排32第十一章投资估算与融资方案34一、估算依据34二、项目总投资估算344三、筹资方案34第十二章项目财务评价35一、编制依据35二、运营成本估算35三、收入分析35四、税金36五、财务分析36六、财务评价结论37第十三章社会评价38一、项目实施对社会的影响分析38二、项目与所在在互适性分析38三、社会风险分析39四、社会评价结论39第十四章结论415第一章总论一、项目概况（一）项目名称XX县XX发面粉加工厂日处理160吨小麦面粉加工技术改造项目（二）项目性质技术改造（迁扩建）（三）项目选址XX县XZZ乡XZZ村（四）项目承办单位XX县XX发面粉加工厂（五）项目负责人张XX（六）建设规模项目占地面积5330平方米，迁扩建建筑面积5378平方米，具体建设规模如下在原日处理小麦50吨的基础上，扩大生产规模，使日处理小麦规模达到160吨。（七）建设内容总建筑面积5378平方米。其中新增联合车间1座，建筑面积3000平方米，新增仓库1座，建筑面积750平方米，新增储粮仓6个，建筑面积768平方米，办公综合楼360平米，新增质量检测中心，建筑面积200平方米，其它配套设施300平米；新增小麦清理、面粉生产及其他面粉生产配套设施；引进先进检化设备，并配套仓储办公设备、电料、变配点、给排水消防系统、环保设施、道路、绿化6和变配电等设施。（八）投资估算项目总投资835万元，其中建设投资735万元，铺底流动资金100万元。（九）资金筹措除项目单位自有资金400万元外，其余技改项目所需资金由企业采用多渠道融资方式筹措。二、项目单位简介XX县XX发面粉加工厂，位于XZZ乡XZZ村，地理位置优越，交通十分便利，企业占地面积1200M2，建筑面积1050M2，员工11余人。其中技术人员和管理人员4人，主要生产国家标准的优质面粉，产品销往北京、天津、河北、山西等全国十多个省市自治区。企业始终坚持“以人为本，以质取胜，诚实守信，共同发展”的企业宗旨，依靠过硬的产品质量、完善的服务、精益求精的科学管理，服务社会，发展自我的导向，凭借货真价实的产品和优质完善的服务占领市场。企业领导班子政治坚定，团结一致，有高度的事业心和责任感，有强烈的改革和开拓进取精神，具有较高的组织能力和领导决策水平，厂长张洪月同志品行良好，清政廉洁，能吃苦耐劳，在企业界有良好的口碑。企业经营情况2011年度，企业销售收入1200多万元，7实现利税45万元。安置农民工11人，获得了良好的经济效益和社会效益。三、项目建设的必要性XX县是农业大县，资源丰富。粮食产量和质量均居全国县级前列。但农副产品大都以原料形式外销。增产不增收、高投入低收益现象，在全县农业生产中还很突出。因此，利用先进的科学技术指导农业生产和农业综合开发，是实现农业增效、农民增收的根本之所在。实施该项目建设十分必要。1、是贯彻落实国务院颁发的农业科技发展纲要（2001年2010年）的需要。国务院颁发的农业科技发展纲要（2001年2010年）指出大力开发农产品加工储运技术与设备，开发粮食、油料、果蔬、肉类、奶类等大宗农产品贮藏、保鲜、加工、包装技术与设备，发展农产品专储、专运技术，提高农产品附加值，增强市场效力，依靠科技，培育大宗农产品加工科技企业，促进农产品加工业的全面发展是最近十年农业科技的主要任务。2、加快农业主产区社会经济发展的需要改革开放以来，特别是近十几年来，我国各地区社会经济都有很大发展，但地区之间发展却不平衡，地区差距不断扩大。其主要原因是农业主产区农产品加工业发展8滞后。因此，发展农业的一个重大举措就是大力扶持农副产品加工业的发展，把农业主产区丰富的农产品资源优势，变为竞争优势和产业优势，并带动相关产业的发展，加快农业主产区社会经济的快速健康发展。3、增加就业渠道，统筹经济社会发展的迫切需要XX县拥有56万人口，就业压力较大。发展农副产品加工业是一项增加就业的重要渠道。加快发展农产品加工业，不仅可为就业创造更多的空间，带动二、三产业的发展，而且还可推动小城镇建设，统筹经济社会可持续发展。4、是实现农业增产、农民增收的需要。小麦种植是XX县农业一大优势。近几年来，XX县委、县政府审时度势，注重发挥优势，把发展农业尤其是农副产品精深加工业做为农业经济发展新的增长点，不断加大力度，增加投入，取得了较好的社会效益和经济效益。因此，该项目是必要的，也是迫切的。9第二章市场分析及预测该项目主要产品是面粉的生产。随着国民经济的飞速发展，人民生活水平的不断提高。人们的食物结构由温饱型向惊喜营养型转变，食品从单一型向多元化转变。随着现代生活、工作节奏的加快，方便食品也备受亲睐。纵观所有食品门类，以面粉为基础原料的食品，占有相当大的比例。人们每年的面粉消耗量呈逐年上升趋势，面粉产品的市场前景相当广阔。小麦经过加工后，共生产出1号粉，2号粉，3号粉，副产品，4号粉，麸皮。1号粉灰份在05以下，适用于制作糕点、馒头、方便面等，2号粉灰份在07以下，适用于制作面条、点心，加工淀粉等；3号粉灰份在08以下，适用于制作油炸食品等；4号粉和麸皮作为饮料加工的原料。经过调查，XX县56万人口年消耗面粉在60500吨以上，主要用于蒸包子、馒头，做面条，烘蛋糕、点心等，康师傅、白象等知名品牌的方便面企业均在我厂周边县、市设厂。因此，面粉销售不成问题。4号粉盒麸皮更是供应不求，饲料厂及养殖户纷纷上门求购。我国粮食市场体系已经初步形成。粮食批发市场已成10为合理配置粮食资源、加强粮食宏观调控的重要载体。总之，面粉作为快速消费品，虽然单一的利润空间较小，但由于周转周期快，其市场空间也非常巨大，产品市场前景广阔，只要抓好产品质量和生产经营管理，本项目的市场风险就会较小。11第三章建设规模、内容及产品方案一、建设规模及内容（1）建设规模项目占地面积5330平方米，迁扩建面积5378平方米，具体建设规模如下在原日处理小麦50吨的基础上，扩大生产规模，使日处理小麦规模达到160吨。（2）建设内容总建筑面积5378平方米。其中新增联合车间1座，建筑面积3000平方米，新增仓库1座，建筑面积750平方米，新增储粮仓6个，建筑面积768平方米，办公综合楼360平米，新增质量检测中心，建筑面积200平方米，其它配套设施300平米；新增小麦清理、面粉生产及其他面粉生产配套设施；引进先进检化设备，并配套仓储办公设备、电料、变配点、给排水消防系统、环保设施、道路、绿化和变配电等设施。二、产品方案本项目建成后，根据三种基础粉的质量指标，及客户12的用途和要求，调整生产比例，满足市场需要。主要产品有特制粉、精制粉、四号粉、麸皮。正常经营年份可处理小麦5万吨，按小麦出麸率20计算，年产各种优质标准面粉4万吨。13第四章项目选址及项目区域概况一、项目选址项目建设地点选择在距XX县XZZ乡XZZ村，紧邻030省道。周围环境无任何污染源，交通便利，运输方便。二、项目区域自然条件XX县位于冀中平原腹地，隶属河北省XX市，为河北省35个“环京津都市圈”县市之一。总面积714平方公里，耕地697万亩，辖4镇12乡，274个行政村，人口56万。地处京南保北枢纽位置，现代化交通网络四通八达，北距北京89公里，东距天津125公里，南距XX54公里。临近首都机场、天津海港，京广铁路、107国道、京深高速公路和正在建设的京郑快客铁路、张石高速公路纵穿南北，定津公路和定易、北塘、固姚三条引线横贯东西，可满足客货的铁路、公路、航空、海运等不同层次的运输需要，两小时内可实现“上天入海”。（1）气候条件XX属东部暖温带半干旱季风性气侯地区，大陆性气侯特点显著、四季分明。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季晴和高爽，冬季寒冷少雪。夏至日受到太阳照射的时间14为13时27分、冬至日为7时36分，相差近6个小时。日照总时数为29858小时，太阳年辐射总量为130829千卡/CM“。年平均降水量5458毫米，年最大降水量为10232毫米1954年，年最小降水量2432毫米1975年。70以上降水集中于六、七、八三个月，秋季（九、十、十一月）占137，春季（三、四、五月）占79，冬季（十二、一、二月）占29。年平均气温117，最热月为七月，月平均气温262。历年极端最高气温403，地面极端最高温度693。最冷月为一月，月平均气温54，极端最低气温21L，地表极端最低245。年平均地面温度143。年蒸发量17116毫米。无霜期185天左右。全年大于等于0的积温为46326，大于等于3的积温为45713，大于等于10的积温42545，大于等于15的积温为3805L。（2）工程地质条件全县地势较为平坦开阔，自西北向东南略有倾斜，海拔432134米，高差298米，坡降075，坡比1/1339。项目场地表面平坦，地质条件单一，地下水埋藏较深，一般位于16米以下。场地属冲积平原，地质主要为第四系冲积物组成，环境稳定，宜作建筑场地。（3）交通运输条件本项目建设地点在河北省XX县XZZ乡XZZ村，紧临15030省道，县内107国道、京广铁路、京石高速公路、京昆高速公路贯通南北，即将建成开通的京石铁路客运专线从我县通过，交通便利，地理位置优越，具有良好的投资发展环境。三、社会经济条件XX县隶属河北省XX市，位于太行山东麓山前平原的京、津、保三角中心地带，县城北距北京89公里，东距天津125公里，南距XX55公里。总面积714万平方千米。XX县辖4个镇、12个乡，总人口56万人。XX投资环境优越，政策措施优惠。县委、县政府始终把“开放带动”作为促进县域经济发展的战略性措施，制定了“对接京津”的总体战略，提出了“依托京津、服务京津、发展XX”的工作思路，出台了优化投资环境鼓励内外商投资的优惠政策和奖励办法，制定了建设项目联合办公审批制度、重点项目封闭运行制度、对内外商投资企业实行挂牌保护和对重点企业统一收费等制度，县直23个部门作出了“优化投资环境、热情为企业服务”的承诺。全县上下“人人维护投资环境、人人维护XX形象”的开放格局已经形成。XX县民风淳朴，社会治安稳定，生产生活设施完善，人居环境良好。邮电通讯发达，医疗卫生、环保、广播电16视和教育等社会事业发展迅速，商贸、物流、食品、医药、汽车、装备制造等行业全面发展，服务规模不断扩大。17第五章工艺技术、设备方案一、工艺技术1、设计原则本项目以高技术含量为主要特征，选用成熟、可靠的生产工艺及先进设备。做到人、物流分开，并注意工艺合理、运输方便，路线短捷。室内装修、水、电、管道严格遵循面粉生产车间的有关规定，设计施工高起点、严要求，使企业硬件达到和起过国内同类企业水平。并严格遵循国家环境保护、劳动安全、消防、节能等方面的有关规定。2、工艺流程图1、麦间清理工艺流程头道振动筛打麦机平面回转筛分级去石机精选机强力着水机打麦机平面回转筛分级去石机二次着水机入磨2、粉间制粉工艺流程4B、7M、2S、2T粉路工艺。二、技术性能粉间工艺采用光辊研磨，使用清粉机降低灰份，同时在中路3B、4B部位，采用中路打麸，提高剥刮率和取粉率，使用松粉机辅助研磨，以提高研磨效果，在粉路安排上，采用新型粉路工艺使筛净北和未筛净率达到设计要求，保证筛选、筛净。在出粉位置及流量分配上应考虑尽量多地18安排回路，不仅便于工艺调整，也有利于生产。确保1号粉的灰分在05以下。2号粉的灰分在07以下。3号粉的灰分在08以下。三、面粉加工设备本项目生产加工设备主要包括面粉加工设备及质量检测设备。原则是立足国内，选择精良、节能、低噪声的设备。初步选订国内面粉机械知名品牌平乐牌面粉加工成套设备。同时购置与之配套的附属生产生活设施。设备设施购置费估算280万元。19第六章工程设计方案一、总平面布置原则为充分地集约节约利用土地，根据图纸设计，进行科学合理的功能布局，既要符合总体规划，又要满足生产工艺流程要求，美观大方，便于生产和管理，总图按照以下原则布置1、符合国土规划、土地管理和城市规划的要求；2、满足生产工艺的要求，保证工艺流程顺畅；3、布置紧凑，适应场内外运输的要求；4、符合卫生、安全要求；5、节约利用土地、节约投资，经济合理。二、厂内外运输全厂年货物运出入基本由公路承担。企业地理位置优越，外部交通条件良好，内部交通也已统筹配套。三、主要工程设计方案本项目的主要工程设计即土建工程设计方案，项目主要工程建设内容有建筑面积5378平方米。建设场区相应的环保、消防、道路及绿化等工程。联合车间1座，屋架下弦9米，柱距75米，基底面20积1500平方米，建筑面积3000平方米，轻钢结构；仓库1座，屋架下弦9米，柱距75米，基底面积375平方米，建筑面积750平方米，轻钢结构；储粮仓，6座，屋架下弦9米，基底面积64平方米，建筑面积768平方米，钢混结构。办公综合楼，2层，建筑面积360平方米；质量检测中心，建筑面积200平方米；其它配套设施300平米。四、公用工程公用工程包括给排水、供电工程、采暖、通信及绿化工程。1、给排水工程本项目给水工程主要是生活给水，由企业自备井供水，水质良好，能够满足生产生活需要。电力直接取自供电所，政府保障了企业发展所需的用电和用水需求。本项目排水主要来自于车间清洗用水、道路绿化浇灌和生活污水。本项目采取雨、污分离制，即将道路绿化浇灌下水、清洗用水等收集后，纳入厂区雨水管网排出。生活污水集中处理后排放。2、供电工程本项目用电负荷等级为三级，供电电压10KVA，变电压为380/220伏。21电源来自厂区外供电网，10KV架空引至厂区围墙过后改用电缆引至厂区总变电所高压配电柜室，经隔离开关引入高压开关柜，再经变压器降压为220V/380V后，由低压开关柜分若干回路采用电缆直埋式引至各用电场所。3、采暖厂内配置燃气锅炉一台，供全厂冬季采暖使用。4、通讯设施厂内配置程控自动交换机，供全厂通信使用，行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网，确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。5、厂区绿化厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。工厂的绿地率一般要求不小于20，本项目为食品加工项目，对于洁净程度要求较高，故而绿地率应保证在30以上。在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保护良好的生态环境和厂区卫生标准。22第七章环境保护与节能第一节环境保护一、厂址环境条件项目建设地址位于XX县XZZ乡XZZ村，该厂址环境条件良好。1、自然环境。该地区四季分明，主导风向为东北风；空气环境质量良好；地下水质优良，水量丰富，无腐蚀性；土质物理性能好。2、社会环境。厂址所在地民风淳厚，当地群众勤劳善良。3、厂址附近无名胜古迹和自然保护区。二、环境影响分析1、本项目的建设施工对周围环境无影响。2、项目的生产过程产生的污染物对环境的影响。本项目选择先进的设备与工节技术，最大限度地减少了污染和污染负荷。其在生产过程可能产生的污染物影响主要包括以下几方面。（1）废水面粉加工生产，由于采用先进的湿磨法闭路循环生23产工艺技术，故而其装置的生产无废水排放。废水来源主要为原料洗涤用水、车间冲洗用水及生活污水。废水中不含有毒有害成份，经处理后达标排放。（2）废气烟尘粉尘主要来自于加工过程中产生的粉尘，本项目产生的粉尘量少，主要与原料的质量、含杂质以及操作方法有关。不会产生有害气体。（3）固定废弃物主要是废弃的包装材料。包装材料可以回收，不会对环境产生影响。（4）噪音本项目的噪音来源主要为面粉加工车间的湿磨设备和泵类以及分离机、风机等机器设备。通过采用减震、消音措施进行处理后，车间噪声均不会超过工业企业噪声卫生标准的规定。三、环境保护措施方案1、设计依据地面水环境质量标准GB383888环境安全质量标准GB30951996污水综合排放标准GB89781996工业企业厂界噪声标准GB123489024室内空气质量标准GB/T188832002环境空气质量标准GB309519962、设计采用的标准大气环境质量执行GB30951996环境空气质量标准的二级标准；环境噪声质量执行GB309693城市区域环境噪声标准的2类标准。废污水执行GB89781996污水综合排放标准的一级标准；废气执行GB162971996大气污染物综合排放标准的二级标准；工厂噪声执行GB1234890工业企业厂界噪声标准的类区域标准和卫生部、国家劳动总局颁发的工业企业噪声卫生标准（试行草案）3、废物治理方案（1）废水治理方案本项目所产生的废水中不含有毒有害成份，经二级处理后排放，可达到GB89781996污水综合排放标准的一级标准。（2）粉尘治理方案本项目没有有害气体产生，因此不构成对环境的空气25污染。对于粉尘可采用湿法除尘、过滤除尘、旋转分离除尘等方法进行有效地治理。本项目湿法加工生产工艺的采用，可有效地防治粉尘的产生；在投料及成品打包处设备吸风口可防止粉尘飞扬，车间内粉尘含量不超过10MG/M3。（3）固体废弃物治理方案本项目没有有毒有害的废弃物产生。通过改进生产工艺，可有效地减少原辅材料的流失量和固体废弃物的产生。对于生产中产生的废弃包装材料等，采用回收利用的方法进行处理，不会对环境产生影响。（4）噪声治理方案噪声是本项目的最主要的污染。噪声种类主要有机械噪声、空气动力性噪声和电磁噪声等，其控制方法有从声源上降低噪声。改进设备结构，改变操作工艺，提高加工精度和装配质量。在噪声传播途径上降低噪声。在厂区平面布置时，将噪声源集中，使之远离办公及生活区域，或者建造天然屏障（绿化植树、建筑物等），以达到减少噪声的目的。在噪声接受地点采用隔声设备和防声用具进行防护，隔离强烈的噪声。在噪声发生地点采用多孔吸声材料、设备共振吸声结构等方法吸声降噪或消音。26通过在设备选型时选用低噪声的先进设备，以及对噪声音的设备采用消音、隔音及减震等措施，可有效的使噪声降低到环呆标准规定的指标以下，不会对周围居民带来不良影响。四、环境影响评价本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，在项目投产后都不会对该厂址及当地环境造成不良影响。从环保角度看，本项目是可行的。第二节节能措施当今能源建设已成为世界性的重要问题之一，各国政府对于能源问题能给予了极大关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于经济发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力巨大。一、原则与要求1、节能方针节能是我国发展经济的一项长远发展战略。1997年公布的中华人民共和国节约能源法是我国关于节约能源27的基本大法。该法明确要求“国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当在基础建设、技术改造资金中安排节能资金，用于支持能源的合理利用以及新能源和可再生能源的开发”，“固定资产投资项目的设计和建设，应当遵守合理用能标准和节能设计规范”，“达不到合理用能标准和设计规范和项目，依法审批机关不得批准建设；项目建成后，达不到合理用能标准和设计规范的，不予验收”，“禁止新建技术落后、耗能过高、严重浪费能源的工业项目”，“对落后的耗能过高的用能产品、设备实行淘汰制度”。2、节能方案的技术要求项目的建设方案（包括工艺、设备、公用辅助设施）应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工节和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。3、设计原则（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严28格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严格采用国家或行业主管部门已分布的淘汰落后工艺。二、节能措施1、节能措施综述依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特怀，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有（1）工节流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。（2）搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。（3）对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。（4）尽可能避免生产工节中能量的不合理转换。2、具体措施（1）管理措施加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗29及节能情况，并制定奖惩制度。（2）工艺节能工节设计的节能原则是在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、综短工节流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。（3）电气变压器选用节能变压器，负荷率在80左右，处于经济运行状态。变电所布置在用电大户边，减少路耗。低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到09以上。生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机将为新型的Y系列或变频调速电机。照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照时设光控装置，节省照明用电。（4）暖通、动力空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；30在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；风机、水泵均选用国内先进的节能产品；采用先进的回风过滤设备，降低能耗。31第八章劳动安全、卫生与消防一、劳动安全与卫生（一）安全工作为保证施工质量，注重加强各种安全管理工作，采取的主要措施如下1建立严格的安全管理制度，禁止闲杂人员进入施工区。2对施工人员进行基础安全知识教育。3全体施工人员熟记火警电话。（二）卫生工作主要措施如下1设置室外卫生间，卫生间设专人清扫。2建立卫生制度，加强环境卫生的管理。3室内应保持通风良好，创建一个健康卫生的工作环境。二、消防工作本着“预防为主，防消结合”的方针，严格按照相关消防法规要求建设。在总平面布置上，按建筑设计防火规范规定，满32足防火间距、消防的要求。出入口设置满足防火疏散要求，设灭火设施和消火栓。室外窗户选用铝塑窗，办公室门为实木门，耐火等级级。消防设施和措施1项目区域功能划分，以及建筑、电器、给排水及暖通专业在设计中严格执行国家有关消防规范的各项规定。2建筑物内设置干粉灭火器、消防栓、消防水泵等消防设施。3随着该项目的建设完成，根据防火要求设计安全出口，满足消防规范有关疏散通道的要求。4建筑物最高处设避雷针，以防雷击危害发生。电气设备进行保护性接地，并设漏电保护装置，防止电击伤人。5建立严格的防火制度。33第九章组织结构与人力资源配置一、组织结构项目建成后，单位的原组织机构不变，只需增加部分管理人员、生产技术人员和生产工人。二、人力资源配置项目投入运营以后，定员35人，其中管理人员4人，生产技术人员3人，生产工人28人。除已有员工外，向社会公开招聘。34第十章项目管理与实施进度一、项目管理项目由XX县XX发面粉加工厂承办，派一名副厂长直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。二、项目建设工程与实施进度安排1、建设工期本项目从建议书的编制开始，到建成投产交付使用时间为12个月，从2012年7月至2013年6月。2、项目实施进度安排为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，35临控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。环保治理与项目改造同步进行。与此同时加强新招录职工和新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。项目计划2012年7月完成建议书的编制及及项目报批；2012年8月2013年5月工程实施阶段和设备的定货、安装；2012年6月工程竣工验收，项目完成验收并投入使用。36第十一章投资估算与融资方案一、估算依据1、国家发展和改革委员会及建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数第三版2、河北省建筑工程投资估算指标3、项目单位提供的有关数据、资料4、部分材料、设备、仪器的报价二、项目总投资估算项目总投资835万元，其中建筑工程费35000万元，设备购置费280万元，安装费20万元，工程建设其他费用46万元，基本预备费25万元，建设期利息14万元（本项目申请建设资金借款435万元，按贷款年利率65计算），铺底流动资金10000万元。三、筹资方案除项目单位自有资金400万元外，其余技改项目所需资金由企业采用多渠道融资方式筹措。37第十二章项目财务评价一、编制依据1国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版2国家和地方相关的财务制度和规定二、运营成本估算项目运营期第一年生产负荷按70计算，第二年及以后生产负荷按100计算。达产年成本如下1、外购原材料费用1020000万元；2、外购燃料及动力费215万元；3、工资及福利费9289万元；4、修理费3585万元；5、折旧费384万元；6、摊销费2万元；7、财务费用4407万元；8、其它费用78943万元。项目达产年总成本费用1122393万元。三、收入分析38技改完成后，日处理小麦160吨，年加工销售面粉4万吨，麦麸约1万吨（面粉分1号粉、2号粉、3号粉，均价按26元/公斤计算，麦麸按16元/公斤计算），年销售收入可达12000万元。四、税金增值税率按17计算；城市建设维护税按增值税的7提取；教育附加税按增值税的4提取；所得税率取25。本项目实施后，达产年企业销售税金及附加29031万元，利润总额48576万元，所得税12144万元，税后利润36432万元。五、财务分析达产年企业销售收入可达12000万元，税金41175万元，投资利润率4363。所得税前投资回收期325年；所得税前财务净现值218838万元；所得税前财务内部收益率53；所得税后投资回收期376年；所得税后财务净现值1522万元；所得税后财务内部收益率41。39六、财务评价结论从以上数据可行出，该项目的财务情况较好，投资利润率高，赢利能力较强。项目所得税后净现值高，内部收益率远大于12的目标收益率，贷款偿还年限和投资回收期都较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。40第十三章社会评价一、项目实施对社会的影响分析该项目的建设，可满足广大用户急需缓解本地区农民卖粮难的问题，促进我国农业和粮食生产，带动农村千家万户，带动第三产业发展，实现规模化、产业化开发生产，促进地方经济发展，增强企业市场竞争力和影响力，具有良好的经济效益和社会效益。项目实施后，可吸纳直接就业人数为35人，间接就业人数近万人，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会稳定。二、项目与所在在互适性分析1、各级组织对项目支持的程度在全面构建社会主义和谐社会之际，该项目的实施，XX县政府持支持态度，项目的建设与不同利益群体间的互适性较强；本项目受到了项目所在地区各级组织的大力支持，都对本项目的实施倾注了极大的热情，并各尽所能，为本项目提供最优惠的条件，为项目的尽快实施奠定了良好基础。412、区域状况对本项目的适应程度项目的建设需要当地提供的电力、通信等基础设施条件具备，项目的建设为当地的社会环境、人文条件等社会因素所接纳，社会对项目的适应性和可接受程度较高。三、社会风险分析本项目的建设和实施对于当地经济和社会发展具有极大的促进作用，各级政府对本项目均持积极态度，工程所在地和受益区的群众都盼望着项目早日建成。项目建设不存在很大的社会风险。但由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和地方有关法律、法规，让群众满意，保证项目的顺利实施，使项目区的人民早日享受到该项目带来的益处。另外，面粉作为快速消费品，单一利润空间较小。因此，就必须要求企业抓好产品质量和生产经营管理，努力加快资金周转，缩短周期，规避本项目的市场风险。四、社会评价结论技改项目完成后，企业每年可向国家上缴税金41175万元；通过实现规划化、产业化开发生产，可增强企业市42场竞争力和影响力，促进优质小麦在本地区的大面积种植，促进项目区的粮食生产、优化粮食品种，并带动中小养殖场和广大农户养殖业的发展，增加农民收入；该项目的建设，还将有力地带动当地第三产业，促进地方经济的持续稳定健康发展。总之，本项目的建设实施，对项目区社会、经济和文化的发展有很大的促进作用，项目与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。43第十四章结论该项目总投资835万元。项目建成后，达产年实现销售收入12000万元，年纳税41175万元，年实现利润36432万元，具有较强的盈利能力和抗风险能力。因此在建设资金落实、实现预期的投入和产出的条件下，项目在财务上是可行的。本项目能够充分利用当地盛产小麦优势，就地进行初加工，使得粮食就地增值，可极大地提高农民种粮的积极性。同时，该项目能够顺应市场需要，增加地方财政收入，推动地区食品行业的发展进步，并推动了项目区生态农业工程和绿色农作物生产体系建设，因此该项目的实施具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。综上所述，项目建设是必要、可行的。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