黄陵煤矸石发电公司工作票管理标准

黄陵矿业煤矸石发电有限公司工作票管理标准2014年3月目次前言IV1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责15流程与风险分析46管理内容与要求461种类和格式462年度审核463工作票的执行464现场作业965工作结束966工作票管理1067检查与考核1268工作票考核细则167附录12附录A电气检修工作票13附录B热力机械检修工作票14附录C生产区域工作联系单15附录D特殊作业安全措施票28附录E动火安全措施票29附录F工作票安全措施附页30附录G电气外包工作票31附录H热机外包工作票20附录R生产区域外包工作联系单33附录J外包工作特殊作业安全措施票34附录K外包工作动火安全措施票35附录L危险点分析与预控安全措施票36附录M事故抢修单36附录NMIS系统办票的说明39附录O机组整组检修“系统工作票”管理规定4012III附录P系统工作票29附录Q检修工作单44前言为了对全厂工作票工作进行标准化管理，贯彻落实工作票管理规定，保证人员和设备的安全，防止发生人身事故和误操作事故，依据电业安全作业规程（电气部分）、电业安全作业规程（热力和机械部分），结合我厂实际，特制定本标准。本标准由黄陵煤矸石发电有限公司安全生产管理体系建设领导小组提出；本标准由安监部归口；本标准起草单位黄陵矿业煤矸石发电有限公司本标准主要起草人薛辉初审秦斌、张晓强、李春光、张理平、韩文学、冯艳玲审核耿少辉工作票管理标准1范围本标准规定了黄陵矿业煤矸石发电有限公司工作票的使用、考核及管理。本标准适用于黄陵矿业煤矸石发电有限公司所有检修项目的所有人员；适用于外委工作需办理工作票的工作项目。2规范性引用文件GB2616412010201112中国国标委员会电业安全工作规程（第一部分热力和机械）GB268602011201206中国国标委员会电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）DL502793194405中国电力工业部电力设备典型消防规程电力安全作业规程（热力和机械部分）（试行）电力安全作业规程电气部分（试行）3术语和定义下列术语和定义适用于本标准31工作票三种人指工作票签发人、工作许可人、工作负责人。32工作票种类电气检修工作票、热力机械检修工作票、动火安全措施票、电气外包工作票、热机外包工作票、生产区域外包工作联系单、事故抢修单、一级动火工作票、二级动火工作票、危险点预控措施票4职责41安全经理411负责审批一级动火工作票。412负责批准工作票签发人、工作票负责人、工作票许可人的资质和名单。42安监部421厂“两票”管理的职能管理部门，负责全厂“两票”综合管理工作。422负责贯彻并监督落实黄陵矿业煤矸石发电有限公司颁发的安全生产工作规定。423组织制订并监督实施工作票管理标准。424负责监督重大操作的监督工作。425对工作票安全措施等进行监督、检查。426组织外包单位的安全教育。427负责对全厂工作票执行情况进行监督、检查、考核。43生技部、设备部431严格执行安规中“工作票”规定、执行工作票管理标准。432对检修过程危险点分析及预防控制针对性、正确性负责。433对分管的工作进行施工交底的针对性、正确性负责并对施工过程负监督责任。434负责对本部门的工作票执行情况的检查和考核。435工作票签发人职责4351对作业是否必要负责。4352对作业环境（隔离措施、场地等）是否安全负责。4353对外包作业危险点分析预控卡上所填内容是否正确完备负责。4354对所派作业工作负责人是否适当、作业人员是否足够、精神状态是否良好负责。4355对现场作业工作所使用的器具和安全用具的安全性能负责。4356首次作业时，必须到现场检查安全措施是否正确完备。4357负责批准工作负责人的变更。436工作负责人职责4361正确地和安全地组织工作。4362对工作人员给予必要指导。4363随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。4364负责办理许可、延期、终结工作票开工前和工作许可人一起现场检查安全措施无误。4365负责工作结束前的现场文明生产恢复工作。437工作班成员职责认真执行本规程和现场安全措施，互相关心施工安全，并监督本规程和现场安全措施的实施。工作中正确使用安全工器具和劳动防护用品。438工作联系人职责4381协助工作负责人检查工作票所列安全措施是否正确完备和运行人员所做的安全措施是否符合现场实际条件。4382负责该项工作的全过程质量监督。4383负责对工作负责人进行安全技术交底。4384经常到现场检查工作是否安全地进行。对于较复杂或危险性较大的工作，实行全过程监督，及时纠正工作班成员的不安全行为。4385和工作负责人共同办理开工及终结手续。439外包工作票签发人职责4391对作业是否必要负责。4392对作业环境（隔离措施、场地等）是否安全负责。4393对外包作业危险点分析预控卡上所填内容是否正确完备负责。4394对所派作业工作负责人是否适当、作业人员是否足够、精神状态是否良好负责。4395对现场作业工作所使用的器具和安全用具的安全性能负责。4396首次作业时，必须到现场检查安全措施是否正确完备。4397负责批准本部门工作负责人的变更。4398外包工程非设备类的由生技部负责、设备类的有设备部负责。44发电运行部、燃运车间、检修车间、化水车间441执行安规中“工作票”规定、执行工作票管理标准。442对检修项目中运行环境的危险点进行审核并监督执行。443负责隔离措施的制定与落实，并对其针对性、正确性负责。444负责对运行部范围内的工作票执行情况、工作票登记情况的检查和考核。445工作许可人职责4451审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件。4452工作现场布置的安全措施确已完善和正确地执行。4453对工作负责人正确地说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险等。4454对工作票所列的内容即使发生很小的疑问，也必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求作详细补充。4455会同工作负责人现场许可工作票，终结时负责现场检查“工完料净场地清”情况。4456负责工作票的接收、执行和恢复安措、工作延期、设备试运、工作终结、服役工作。456工作票签发人职责4561对作业是否必要负责。4562对作业环境（隔离措施、场地等）是否安全负责。4563对外包作业危险点分析预控卡上所填内容是否正确完备负责。4564对所派作业工作负责人是否适当、作业人员是否足够、精神状态是否良好负责。4565对现场作业工作所使用的器具和安全用具的安全性能负责。4566首次作业时，必须到现场检查安全措施是否正确完备。4567负责批准工作负责人的变更。447值长的职责4471负责审核并批准许可工期。4472负责检查工作票安全措施的完整性和正确性。4473负责检查安全措施得到正确执行，并批准具备开工条件。4474负责批准工作票的延期。4475负责审核工作票是否合格。45办公室信息中心451对MIS中的两票模块进行管理。452当生产部门岗位变动后，负责更新MIS中人员的办票权限。46检修车间461执行安规中“工作票”规定、执行工作票管理标准。462对检修过程危险点分析及预防控制针对性、正确性负责。463对分管的工作进行施工交底的针对性、正确性负责并对施工过程负监督责任。464负责对本部门的工作票执行情况的检查和考核。5风险分析51风险预控分析511工作票的种类及格式如果不和安规一致，可能导致不规范操作，造成不安全事件的发生。512对三种人没有进行一年一度安规考试合格审核，可能导致不合格人员进入三种人行列，有可能造成操作、检修事故。513各种工作票使用不符合安规要求，可导致各环节不安全事件的发生，容易造成事故的发生。514现场工作负责人、操作监护人没有严格执行措施、履行职责，可能导致不安全事件的发生。515工作结束没有及时办理终结手续，造成下一工作无法进行，措施无法恢复，可导致不安全事件发生。516对工作票监督检查不到位，不能及时发现工作票中的不足，可能导致不安全事件的发生，不利于工作票管理。517对工作票检查不到位，考核不严，违章不断，可导致不安全事件的发生。6管理内容与要求61种类和格式611工作票分为电气工作票和热力机械工作票，如属外包工程，则应分为外包电气工作票和外包热力机械工作票；在不需要运行人员做安全措施的现场工作，要办理工作联系单或外包工作联系单；节假日和夜间事故抢修时，经值长批准可以办理事故抢修单。现场工作需要动火时还要办理动火作业安全措施票。涉及有毒有害气体、缺氧环境、放射性作业时，必须办理特殊作业措施票。612工作票的格式见附录AM62年度审核621安监部每年3月份组织对工作票三种人的培训教育考试，考试合格后，报经安全副经理批准后公布工作票三种人的名单。遇检修或临时性的外包队伍入厂，安监部组织完入厂教育并考试合格后，报经安全副经理批准后公布外包队伍的工作负责人和工作签发人名单。622当三种人岗位变动后需要变更时，由变动部门申请，安监部审核，报经安全副经理批准后，安监部公布变更后的三种人名单。办公室信息中心负责变更MIS中变动人员两票权限。63工作票的执行631工作票的填用范围如下6311凡在电气设备上工作，必须填用电气工作票（见附录A）。外包人员承担的作业要填用外包电气工作票（见附录G）。6312凡在热力和热控设备上进行安装、检修、维护或试验的工作，需要对设备采取安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的，必须填用热力机械工作票（见附录B）。外包作业的要填用外包热力机械票（见附录H）。6313凡进行检修工作，均必须在（外包）电气工作票、（外包）热力机械工作票后附上危险点辨识预控措施卡（见附录L）。凡在生产设备或系统上进行检修工作涉及动火作业；登高作业；吊装作业；管线断开；受限空间作业；挖掘作业；临时用电作业时，作业安全措施票必须履行特殊作业的审批手续。6314凡在防火重点部位或场所及禁止明火区进行动火工作时，必须在相应的工作票后附上动作作业安全措施票；动火安全措施票是工作票的附加票，编号与相对应的工作票编号一致。6315不需要运行人员做安全措施的现场工作，须填用工作联系单（见附录C）或外包工作联系单（见附录I），工作联系单后附相应的危险点分析预控卡，编号与工作联系单的编号一致。工作联系单由分管该工作区域的运行值班员履行许可、终结手续，并登录备案。以下工作应填用工作联系单63151现场照明灯泡更换。63152配电室、电子间、蓄电池室地面卫生清扫。63153保温拆除及完善。63154现场脚手架搭设及拆除。63155在主控室大屏幕上进行的风扇滤网清理工作。63156现场电缆桥架、沟道防火封堵完善、清扫。63157设备外部卫生清扫。63158生产区域内进行不影响设备正常运行的、不需要运行人员做隔离措施的小型基建类维护工作（如地面、墙面、门窗改造、刷漆、更换玻璃等）。631510除以上范围其他工作一律办理工作票，如果上述工作范围内工作有可能影响到设备安全运行的，工作许可人可以要求检修办理工作票。6316事故紧急抢修，经值长许可后可不使用工作票。使用事故抢修单（见附录M）。事故紧急抢修是指设备在运行中发生故障或严重缺陷、威胁到人身和设备安全而需要立即进行的抢修工作。但在抢修前必须作好安全措施，指定工作负责人，并得到运行值班负责人的许可后方可进行工作。在带电、带压以及有热水（汽）的场所工作时还必须指定专人监护。其安全措施可由检修负责人提出，运行值班负责人审查并执行，同时双方必须履行工作许可和工作终结手续。实际工作中因有抢修单，记录与工作票一样，只记录开工、终结时间，以及工作内容。应改为“工作许可人必须将事故抢修单记录值班记录。抢修工作结束后，工作许可人应根据具体运行情况，决定是否恢复安全措施，并记入值班记录。6317节假日、夜间临时检修可以参照事故抢修执行。如抢修时间超过8小时或夜间检修工作延续到白班上班的均应办理或补办工作票。6318机组整组检修时，同一部门的不同工作班组在同一个热力系统、同一安全措施范围内进行检修工作时，允许签发一张系统工作票，并指定专业专工（专业主任）为作为该票总的工作负责人，由其按各班组工作内容签发工作单（工作票代替），各班组持工作单进行工作。由总的工作负责人统一办理系统工作票的工作许可和工作终结手续，并协调各班组间工作的正确配合，各个工作班组负责人仍应对其工作范围内的安全负责。机组整组检修“系统工作票”管理办法见附录O。6319空白工作票由公司统一管理。班组可以保存一定数量的空白工作票，但必须履行登记手续。63110检修和运行值班岗位必须建立工作票登记本，工作票登记本应有每份工作票的编号、工作负责人、工作内容、许可开工时间和工作终结时间等内容，作废票应注明作废原因。632工作票的填写规定如下6321工作票中安全措施较多的，可以使用“安全措施附页”（附录F），但必须在工作票上注明“安全措施附页”的张数，“安全措施附页”的编号与工作票相同。如无附页则填写“无”。6322“工作班人员”栏的填写以工作班成员姓名填满为止，若不够填时，应把各小组的负责人姓名全部填入；共有人数不包括工作负责人。6323工作任务内容填写应具体，工作地点明确。电气工作票中设备应有电压等级和双重名称（设备名称设备编号），设备名称和必须与运行规程和运行系统图中的叫法一致。6324工作票安全措施中，如采用电动门、气动门或液压门作为隔离措施时，必须将其操作能源（如电源、气源、液源等）可靠地切断。进入容器进行的检修工作，需要将手动门关闭并上锁。6325由检修人员执行的安全措施，签发工作票时应注明“检修自理”。凡“检修自理”的安全措施在许可开工前必须执行的，检修人员必须在安全措施执行情况栏内打“”，并由执行人在本栏内签名后，方可工作。不停电检修时，需检修和运行人员配合工作的采用工作联系单。锅炉吹床、吹料漏风实验等采用工作联系单。6326“备注”栏可由工作票签发人、工作负责人、工作许可人、值班负责人填写，但必须签名才生效。6327工作票填写中若出现个别错、漏字需要修改时，应在错字上划两道横线，漏字可在填补处上或下方作“”记号，然后在相应位置补上正确或遗漏的字，字迹应清楚，并在错漏处签上工作票签发人或工作许可人的签名，以示负责。但对设备名称、编号或编码、动词不得涂改。6328当所有的安全措施全部执行结束后，“上述安全措施已全部执行”一栏，由工作许可人和工作负责人共同签名，填写允许开工时间。6329“工作票延期”一栏，工作在预定时间尚未完成，由工作负责人应在到期前1小时向值长或值班负责人申请延期，值长同意后，填写延期结束时间并双方签名。63210工作票安全措施中如涉及需要由热控人员执行的安全措施时，必须在由热控人员执行的安全措施栏内填写，并由继保、热控人员执行，否则应填写“无”。63211运行人员许可开工前在安全措施栏、运行人员补充的安全措施栏、由热控人员执行的热控措施栏第一格空白处左上角盖“以下空白”章（若没有安全措施，不需盖以下空白章，应填写无），许可开工后运行人员在工作票编号处盖“已开工”章，工作结束后在“已开工”上方盖“已终结”章，如果工作票作废应在工作票左上角盖“作废”章。63212计划工作时间以批准的检修时间为限，其中包括工作票开工前的操作及布置安全措施，以及设备检修后的试验和恢复运行的操作时间。63213在不变更或不增设安全措施的情况下，若需扩大工作票的工作任务，可由工作负责人通过工作许可人，并在工作票备注栏内填入扩大的工作项目。扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时，则应填用新的工作票，并重新履行工作许可手续。63214工作票延期手续只能办理一次。如需再延期，则应重新办理工作票。63215电气工作票“安全措施”栏的填写规定如下632151电气工作票由工作许可人填写的部分允许打“”,但“应已装接地线”栏中仍应由工作许可人填写已装设或已合的接地线或接地刀闸，并注明地点和编号。632152电气工作票“应拉开关和刀闸及熔丝，以及热机隔离措施”栏应包括电压互感器熔丝和开关、刀闸的控制和合闸电源，热力系统采取的隔绝措施，以及根据“电业安全工作规程”的规定和工作的需要要求悬挂标示牌、设安全遮栏等内容。632153电气工作票“挂牌”栏的填写，工作许可人在悬挂标示牌后应打“”或注明标示牌的编号。632154电气工作票“运行人员补充的安全措施”一栏，只能补充悬挂标示牌、设安全遮栏等，一、二次系统的安全措施不能补充。如一、二次系统的安全措施不全，应重新办理工作票。如无补充，应填写“无补充”。632155电气工作票填写安全措施时，设备必须有双重名称（设备名称设备编号或KKS编码）；工作票中所有设备名称、编号应与现场运行规程一致。63216热机工作票“安全措施”栏的填写规定如下632161热力机械工作票填写安全措施时，应写明必须停电设备的名称（包括应断开的开关、刀闸，应拉出的小车开关和抽屉开关以及应取下的熔丝）。工作票中所有设备名称、编号应与现场运行规程一致。632162热力机械工作票由工作许可人填写的部分可以打“”。632163热机工作票“运行人员补充的安全措施”栏运行人员可根据情况补充必要的安全措施。如无补充应填写“无补充”。63217作业危险点辨识预控措施的管理632171所有工作（包括外包工作）必须使用危险点辨识预控措施票，所填的危险因素要仔细全面。632172危险点辨识预控不得单独使用，必须与工作票一起使用，编号与工作票相同。632173工作负责人依据工作任务和内容在SAP填写危险点辨识预控并签字。632174开工前工作负责人向全体工作人员认真交待安全措施和危险点分析预控内容，工作班成员签字认可。632175工作负责人要全过程落实并监督安全措施的正确执行。632176工作结束后保留十二个月（从次月算起）。632177工作许可人在办理工作票开工时，要验证工作负责人是否持有危险点辨识预控措施，并签字，工作负责人、工作联系人、班长要在工作票开工前在预控卡签字确认已完成预控辨识。工作终结时要同工作票一起办理终结手续。63218工作票号得填写格式为“种类年月日序号”序号以月为单位顺延。类如“RJ20140301001”为热机2014年3月1日第一张工作票，又如本月热机专业共办理200张工作票，票号为“RJ20140301200”。633工作票的执行程序6331工作票生成，根据工作任务的需要和计划工作期限，确定工作负责人。工作负责人根据工作内容和所需安全措施选择使用工作票的种类，在MIS中填写工作票或调用典型工作票。6332签发工作票，工作负责人填写好工作票后，在MIS中提交给工作签发人审核，由工作签发人对工作票票面和安全措施审核，无误后签发，（外包工作票需要双签发）。6333工作票的提交，计划性的工作，应提前一天将工作票发送至运行部工作许可人处审核，临时工作和消缺可以随时提交，除了走电子流程外，提交工作票后要电话通知当值运行值班员。6334工作票的接收，运行人员（具备工作许可人资格）在接到工作票并审核工作票的安全措施完整无误后，应在MIS中确认接收，并在MIS中提交至值长处审核，值长审核无误后批准工期。并在MISS中发送至工作许可人处，工作许可人打印一式两份工作票。6335安全措施执行，根据工作票的计划开工时间、安全措施的的内容、机组启停机计划和值长的意见，由值班负责人安排运行人员执行工作票所列安全措施。需要热控人员执行的安措通知热控人员执行。需要停送电的跨专业操作（主机和辅网专业之间）需要在MISS填写停送电联系单，并打印，执行人执行完后签字，并告知联系停送电的人员，停送电联系单附在运行留存票的工作票后，保存12个月。6336工作许可，工作许可人在确认现场安全措施已完成并签名（如有热控人员执行的安全措施，还应待其安全措施完成，执行人、监护人签名），具备开工条件，值班负责人签名后，必须会同工作负责人、工作联系人到现场确认安全措施确已完整、正确地执行，并向工作负责人详细交待安全注意事项，然后分别在工作票上签全名及记下许可开工时间，完成上述许可手续后，方可开始工作。所有工作票必须由值长签字许可。工作许可人将工作票登记在相应的工作票登记本中。634安全措施票的管理6341安全措施票共有“动火安全措施票”、“特殊作业安全措施票”二种。6342安全措施票不得单独使用，必须和工作票一起使用。一张工作票可附多张安全措施票。6343“动火安全措施票”的管理见动火作业管理标准。6344在生产设备或系统上进行的检修工作，如涉及有毒气体、有害气体、粉尘超标、带压工作、缺氧环境、放射性作业等特殊工作时，必须履行特殊作业安全措施手续，由作业部门主管批准，在特殊作业开工前，由工作负责人通知安监部门专工共同到现场检查、检测、确认安全措施，设置警戒区域，签名认可，方可开工。64现场作业641开始工作前，工作负责人应将分工情况、安全措施的布置情况及安全注意事项向全体工作人员交代清楚，并按照作业危险点预控卡内容项所有工作人员交代清楚后，方可下达开工命令。642工作负责人和工作许可人不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动时，应先停止工作，经双方及工作票签发人同意后执行，并在工作票备注栏内注明变动原因和变动安全措施的内容及执行情况。工作负责人和工作许可人必须在备注栏签名。643整个工作过程中工作负责人必须现场监护，并随身携带工作票。如工作负责人因故需要离开工作现场，应指定能胜任的人员临时替代。需要变更工作班成员时，须经工作负责人同意，并由工作负责人通过工作许可人，将变更情况记录在工作票备注栏内并双方签名；需要变更工作负责人时，则应由工作票签发人通过工作许可人，将变动情况记录在工作票的变动栏内，两位工作负责人应做好交接。65工作结束651热力机械工作结束后，工作负责人应全面检查并组织清扫整理施工现场，确认无问题后带领工作人员撤离现场。652设备试转，检修后的热力机械设备需要进行试运时，由工作负责人提出。试运时将工作票押回，全体工作人员撤离现场，由运行人员组织进行试运的相关工作。试运合格的办理终结手续，试运不合格仍需工作时，将押回的工作票发出，检修人员继续工作。653工作负责人持工作票同工作许可人共同到现场检查验收。确认无问题时办理终结手续。654工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间，双方签名后在工作票编号的上部盖“已终结”章，双方各留一份。运行人员根据具体情况，收回标示牌，恢复安全措施，有热控安全措施时，工作许可人在通知热控人员恢复安全措施时，应签名，许可其开始恢复由其执行的安全措施,热控人员方可持票开始恢复工作票上由其执行的安全措施，恢复完安全措施后，执行人和监护人应在工作票上签名。由值班负责人在留存运行处的热力机械票上签字，在服役栏盖“已服役”印章，该工作方告结束。若因其它工作票有相同的措施要求，由值班负责人在备注栏填写因“因某某工作票要求本票安全措施未恢复”，已服役栏不用签字，本工作票结束。655设备、系统变更后，工作负责人应将检修情况、设备异动情况以及运行人员应注意事项向运行值班人员进行交待，并在检修交待记录本上登记清楚方可离去。656工作负责人向工作票签发人汇报工作任务完成情况及存在的问题，并保存好所持一份工作票。657电气工作票办理工作终结手续时，由工作负责人在工作票上填明工作终结时间，经双方签名后，盖“已终结”印章。电气工作票“已终结”后，运行人员应根据具体情况，拆除该票要求装设的所有接地线，收回标示牌，恢复遮栏，由运行值班负责人在留存运行处的电气工作票上签字，盖“已复役”印章，该工作票方告结束。其中“接地线共组，已拆除”栏，未拆除时空格不填，许可人在备注栏中写明何工作未完需要保留安全措施并签名。658工作票终结时，除在纸质版票上签字外，MIS中工作票的流程也要走完。659每月月底由相应部门收回所有的工作票进行检查分析，并作出合格率评价，已终结、已服役或作废（包括因某种原因未执行）的工作票，各部门分别妥善保存十二个月（从次月算起）。66工作票管理661各车间、部室自行保存自己管辖范围内的工作票（其中一份）。662值长负责保存全厂工作票，每月2日前将上月办理工作票统计、整理，上报安监部。安监人员对工作票进行检查，统计出合格率。并保存工作票12个月（从次月算起）。工作票合格率计算方法10该月年已执行合格的票数月年合格率该月年执行的总票数式中该月执行的总票数该月已执行合格票数该月已执行的不合格票数663安监部每月在安全简报中公布上月的两票统计分析664工作票不合格判别6641凡违反电业安全作业规程关于保证安全的组织措施、技术措施有关条文及本标准的，均统计为不合格票。6642工作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票。66421工作票丢失。66422工作票无编号或编号不正确。66423工作班人员与实际不符。66424工作内容和工作地点填写不明确或不符，电气工作票中设备未填写电压等级或双重名称。66425安全措施不完整。如已装设接地线无编号、接地点不明确；没有按规定装设遮栏和挂标示牌；工作地点保留带电部分未指明；采用电动门、气动门或液压门作为隔绝措施时，未将其操作能源（如电源、气源、液源等）可靠地切断等。66426工作负责人变动，工作班成员变动、工作票延期等未办手续。66427办理结束的工作票接地线（包括接地开关、接地刀闸）拆除未填写。66428字迹模糊不清或漏、错字修改不符合规定。66429各种签名人员不符合“电业安全工作规程”要求或漏签姓名。664210第一天开工，工作许可人和工作负责人未按电业安全作业规程规定办理许可手续；许可手续未办妥检修人员已开始工作；转移工作地点工作负责人未向工作班成员交代有关安全事项；工作现场没有工作票；工作现场没有监护人；工作现场随意变动安全措施。664211工作票未附危险点预控辨识卡。664212特殊作业未履行特殊作业的审批手续。664213其他违反本制度的工作票均应考核为不合格票。665工作票的种类及适用范围6651电气第一种工作票66511高压设备上工作需要全部停电或部分停电者；66512高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者。66513其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。6652电气第二种工作票66521带电作业和在带电设备外壳上的工作；66522控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；66523二次接线回路上的工作，无须将高压设备停电者；66524转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作；66525非当值运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。66526更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作；66527在变电站、变压器区域内进行动土、植（拔）草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作，或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面、搭脚手架等工作，不需要将高压设备停电或需要作安全措施的。6653热力机械第一种工作票66531需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员按电业安全工作规程的规定采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统，对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作；66532需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作。6654热力机械第二种工作票66541不需将生产设备、系统停止运行或退出备用；不需运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统；66542不需运行值班人员在运行方式、操作调整上采取措施的；66543在设备、系统外壳上的维护工作，但不触及设备的转动或移动部分；66544在锅炉、汽机、化水、脱硫、除灰、输煤等生产区域内进行粉刷墙壁、屋顶修缮、整修地面、保洁、搭脚手架、保温、防腐等工作；66545有可能造成检修人员中毒、窒息、气体爆炸等,需要采取特殊措施的工作，不准使用该票。6655热控一种工作票热控人员在汽轮发电机组的热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等涉及DCS、联锁系统及设备上的工作；需要将生产设备、系统停止运行或退出备用等。6656热控二种工作票热控第二种工作票适用于火力发电厂的以下工作热控人员在不涉及热控保护、联锁、自动系统以及在不参与DCS系统或设备上的且不需要运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统工作，如就地指示仪表检查校验、敷设电缆等工作。6657一级动火工作票66571一级动火工作票适用于一级动火区域内的动火作业，有效时间为48小时；66572一级动火区系指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所。其包括燃油库（罐）区、燃油泵房及燃油系统、制粉系统（粉尘浓度大的场所或设备）、输煤皮带（粉尘浓度大的场所）、变压器、10KV和380V高低压段配电间、档案室、通讯站、计算机房（DCS电子间、保护间）、气瓶库、电缆间（沟）、电缆夹层及隧道、油码头、氢气系统及制氢站、汽轮机油系统、蓄电池室、控制室、调度室、脱硫系统的吸收塔和净烟气烟道、液化气站以及易燃易爆品存放场所；距氢气系统（含氢气管道、氢气瓶、贮氢罐、阀门、法兰等）、油罐10米及以内场所；油罐、卸油站、污油池、油泵房、油管道和油管道连接的蒸气管道；有油污存在的沟道及地势低洼的场所。6658二级动火工作票66581二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业，有效时间为7天；66582二级动火区系指一级动火区以外的所有重点防火部位或场所以及禁止明火区。汽机房、锅炉房、输煤系统等应办理一级动火的设备、场所以外的所有重点防火部位和场所；重点防火部位（如储煤场、储煤仓、等）系指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大（简称“四大”）的部位和场所，各发电企业确认的二级防火部位和场所。遇到下列情况之一时，严禁动火A油车停靠的区域；B压力容器或管道未泄压前；C存放易燃易爆物品的容器未清理干净前；D风力达5级以上的露天作业；E遇有火险异常情况未查明原因和消除前。6658外包工作票详见外包工作管理制度67检查与考核671工作票的检查6711工作票执行中的检查检查人检查完后应在工作票上写上评价意见、签名及检查时间，如检查发现不合格应立即停止其工作，责其重新办理工作票；6712工作票执行后检查检查人检查完后应在工作票上写上评价意见、签名及检查时间，如检查发现不合格应通知责任人告知其错误，按照规定处罚。6713安监部检查到的不合格票一律按照工作票考核细则执行。6714每月工作票的合格率应达到100。68工作票考核细则工作票考核细则序号存在问题责任人考核1检修送达运行处的工作票，发现有技术性、原则性错误。工作票签发人、工作负责人各处罚50元2安全措施未执行，开工的。工作负责人、工作许可人各处罚100元3工作完工，相关人员在“两票”微机系统内未及时办理终结者。工作负责人、工作许可人各处罚100元。4未进行安全技术交底，未办理危险点预控票。工作负责人处罚100元5危险点预控票工作班组成员未签字或代签字。未签字和代签的各处罚50元6因超时、副页丢失、签名错误等人为责任造成未按时结票的。工作负责人处罚100元7无票作业（事故处理除外），工作票不在检修现场，视同无票作业。工作负责人处罚200元8工作票危险点分析不到位，采取防范措施不完善。工作票签发人、工作负责人各处罚100元。9工作负责人不在现场监护或没有按规定采取措施。工作负责人处罚50元10工作票合格率低于98。车间、部室处罚100元11工作票字迹不整、涂改。工作票负责人处罚50元12工作票合格率低于95。车间、部室处罚200元13工作票任意一栏有代签现象的。代签责任人处罚100元14不按规定办理和填写工作负责人变更、工作票延期和检修设备试运行。工作负责人、工作许可人处罚100元15未经运行人员允许，检修人员改变工作票所列安全措施的现象。工作负责人处罚100元16同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票。工作负责人处罚100元17工作终结时工作许可人、工作负责人未持票共同到现场检查确认。工作许可人处罚100元18所做的安全措施不符合要求。工作许可人处罚100元19已终结的工作票，所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同，而又未注明原因。工作负责人、工作许可人处罚100元20“运行值班人员补充的安全措施”栏、“补充措施执行情况”栏内空白。工作许可人处罚100元21检修设备未按规定履行押票试运手续。工作许可人处罚100元22工作票执行完毕后未签字确认的工作票管理人员处罚100元23工作票各类内容填完后未画“终止符”的工作负责人、工作许可人处罚100元24工作票存在问题而命令开工的值长处罚100元25每合格一张工作票工作票签发人、工作负责人、工作许可人各奖励2元7附录附录A电气检修工作票附录B热力机械检修工作票附录C热控检修工作票附录D动火工作票附录E生产区域工作联系单附录F特殊作业安全措施票附录G动火安全措施票附录H黄陵矿业煤矸石发电有限公司工作票安全措施附页附录R电气外包工作票附录J热机外包工作票附录K生产区域外包工作联系单附录L外包工作特殊作业安全措施票附录M外包工作动火安全措施票附录N危险点辨识预控卡附录O事故抢修单附录PMIS系统办票的说明附录Q机组整组检修“系统工作票”管理规定附录R系统工作票附录S检修工作单附录A电气检修工作票黄陵矿业煤矸石发电有限公司电气第一种工作票编号1、工作负责人安全专职监护人_班组_附页张2、工作班人员共人3、工作地点4、工作内容5、计划工作时间自年月日时分至年月日时分6、安全措施下列由工作票签发人（或工作负责人）填写下列由工作许可人填写（1）应拉开断路器和隔离开关，包括填写前已拉开断路器和隔离开关（注明编号）、应取熔丝（保险）（1）已拉开断路器和隔离开关（注明编号）、已取熔丝（2）应装接地线、隔板、隔罩（注明确切地点），应合上接地刀闸（注明双重名称）（2）已装设接地线、隔板、隔罩（注明地线编号和地点），已合上接地刀闸（注明双重名称）编号共组（3）应设遮拦、应挂标示牌3已设遮拦、已挂标示牌（4）工作地点保留带电部分和补充安全措施工作票签发人年月日时分工作票接收人年月日时分工作许可签名值班负责人签名7、批准工作结束时间年月日时分值长8、许可工作开始时间年月日时分。工作许可人工作负责人9、工作负责人变更原工作负责人离去，变更为工作负责人，变更时间年月日时分。工作票签发人工作许可人10、工作票延期，有效期延长到年月日时分。工作负责人值长（或单元长）或值班负责人11、检修设备需试运（工作票交回,所列安全措施已拆除，可以试运）12、检修设备试运后，工作票所列安全措施已全部执行，可以重新工作允许试运时间工作许可人工作负责人允许恢复工作时间工作许可人工作负责人月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分13、工作终结工作人员已全部撤离，现场已清理完毕。全部工作于年月日时分结束。工作负责人点检验收人工作许可人接地线共组，已拆除组，未拆除组，未拆除接地线的编号值班负责人14、备注黄陵矿业煤矸石发电有限公司电气第二种工作票NO。编号1、工作负责人安全专职监护人_班组_附页张2、工作班成员共人3、工作地点4、工作内容5、计划工作时间自年月日时分至年月日时分6、工作条件停电或不停电7、安全措施下列由工作票签发人（或工作负责人）填写下列由工作许可人填写工作票签发人年月日时分8、工作票接收人签名年月日时分9、许可开工时间年月日时分工作许可人工作负责人10、检修设备需试运（工作票交回,所列安全措施已拆除，可以试运）11、检修设备试运后，工作票所列安全措施已全部执行，可以重新工作允许试运时间工作许可人工作负责人允许恢复工作时间工作许可人工作负责人月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分12、工作终结工作人员已全部撤离,现场已清理完毕，全部工作于年月日时分结束。接地线共组已拆除，全部措施已恢复。工作负责人工作许可人13、备注黄陵矿业煤矸石发电有限公司热力第一种工作票NO。编号1、工作负责人安全专职监护人_班组_附页_张2、工作班成员_共_人3、工作地点4、工作内容5、计划工作期限自年月日时分至年月日时分6、必须采取的安全措施7、措施执行情况（）（1）应断开下列开关、刀闸和保险等，并在操作把手（按钮）上设置“禁止合闸，有人工作”警告牌（1）（2）应关闭下列截门、挡板（闸板），并挂“禁止操作，有人工作”警告牌（2）（3）应开启下列阀门、挡板（闸板），使燃烧室、管道、容器内余汽、水、油、灰、烟排放尽，并将温度降至规程规定值（3）（4）应将下列截门停电、加锁，并挂“禁止操作，有人工作”警告牌（4）（5）其它安全措施（5）工作票签发人年月日时分工作票接收人年月日时分8、运行值班人员补充的安全措施9、补充措施执行情况（）10、批准工作结束时间年月日时分值长（或单元长）11、上述安全措施已全部执行，核对无误，从年月日时分许可开始工作。工作许可人工作负责人12、工作负责人变更自年月日时分原工作负责人离去，变更为担任工作负责人。工作票签发人工作许可人13、工作票延期有效期延长到年月日时分。值长（或单元长）运行值班负责人工作负责人14、检修设备需试运（工作票交回,所列安全措施已拆除，可以试运）15、检修设备试运后，工作票所列安全措施已全部执行，可以重新工作允许试运时间工作许可人工作负责人允许恢复工作时间工作许可人工作负责人月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分16、工作终结工作人员已全部撤离，现场已清理完毕。全部工作于年月日时分结束。工作负责人工作许可人17、备注黄陵矿业煤矸石发电有限公司热力机械第二种工作票NO。编号1、工作负责人安全专职监护人_班组_2、工作班成员_共_人3、工作地点4、工作内容5、计划工作时间自_年_月_日_时_分至_年_月_日_时_分6、危险点分析及控制措施序号危险点控制措施作业成员声明我已经学习了上述危险点分析与控制措施，没有补充意见，在作业中遵照执行。工作班成员签名安全专职监护人签名年月日工作许可人补充的危险点分析序号危险点控制措施7、工作票签发人_年_月_日_时分8、工作票接收人年月日时分9、许可开始工作时间_年月日时分工作许可人签字_工作负责人签字_10、工作结束时间_年_月_日_时分工作负责人签字_工作许可人签字_11、备注_黄陵矿业煤矸石发电有限公司热控第一种工作票NO。编号1、工作负责人安全专职监护人_班组_附页张2、工作班成员共人3、工作地点4、工作内容5、计划工作时间自年月日时分至年月日时分6、需要退出热工保护或自动装置名称7、必须采取的安全措施8、措施执行情况具体安全措施执行情况（）（1）由运行人员执行的有（2）运行值班人员补充的安全措施（工作许可人填写）（3）由工作负责人执行的有工作票签发人年月日时分。工作票接收人年月日时分。9、批准工作时间自年月日时分至年月日时分。值长（或单元长）10、由运行人员负责的安全措施已全部执行，核对无误。从年月日时分许可开始工作。运行值班负责人工作负责人工作许可人11、工作负责人变更自年月日时分原工作负责人离去，变更为担任工作负责人。工作票签发人运行值班负责人12、工作票延期有效期延长到年月日时分值长（或单元长）运行值班负责人工作负责人13、检修设备需试运（工作票交回，所列安全措施已拆除，可以试运14、检修设备试运后，工作票所列安全措施已全部执行，可以重新工作允许试运时间工作许可人工作负责人允许恢复工作时间工作许可人工作负责人月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分15、工作结束工作人员已全部撤离，现场已清理完毕。全部工作于年月日时分结束。工作负责人工作许可人16、备注黄陵矿业煤矸石发电有限公司热控第二种工作票NO。编号1、工作负责人_安全专职监护人_班组_2、工作班成员_共_人3、工作地点4、工作内容5、计划工作时间自_年_月_日_时_分至_年_月_日_时_分6、危险点分析及控制措施序号危险点控制措施作业成员声明我已经学习了上述危险点分析与控制措施，没有补充意见，在作业中遵照执行。工作班成员签名安全专职监护人签名年月日工作许可人补充的危险点分析序号危险点控制措施7、工作票签发人_年_月_日_时_分8、工作票接收人年月日时分。9、许可开始工作时间_年_月_日时分工作许可人签字_工作负责人签字_10、工作结束时间_年月日_时分工作负责人签字_工作许可人签字_11、备注_黄陵矿业煤矸石发电有限公司一级动火工作票NO。工作票编号动火部门班组动火工作负责人动火地点设备名称动火工作内容申请动火时间自年月日时分开始至年月日时分结束检修应采取的安全措施运行应采取的安全措施安监人员应采取的安全措施动火工作票签发人安监部门负责人厂领导值长审批人签章动火区域（有易燃易爆气体、粉尘场所）测量结果测量地点使用仪器可燃气体（粉尘浓度）测量值测量时间年月日时分测量人测量值测量时间年月日时分测量人检修应采取的安全措施已做完。工作负责人签字安监人员应采取的安全措施已做完。安监监护人签字运行应采取的安全措施已做完。运行许可人签字应配备的消防设施和采取的消防措施已符合要求。易燃易爆物含量测定合格。安监监护人签字允许动火时间自年月日时分开始值长签字动火执行人签字结束动火时间自年月日时分结束动火执行人签字安监监护人签字动火工作负责人签字值长签字备注黄陵矿业煤矸石发电有限公司二级动火工作票NO。工作票编号动火部门班组动火工作负责人动火地点设备名称动火工作内容申请动火时间自年月日时分开始至年月日时分结束检修应采取的安全措施运行应采取的安全措施动火工作票签发人安监部门人员值长班长审批人签章运行应采取的安全措施已做完。运行许可人签字检修应采取的安全措施已做完。工作负责人签字应配备的消防设施和采取的消防措施已符合要求。安监监护人签字允许动火时间自年月日时分开始班长签字动火执行人签字结束动火时间自年月日时分结束动火执行人签字安监监护人签字动火工作负责人班长签字备注附录E（资料性附录）生产区域工作联系单黄陵矿业煤矸石发电有限公司生产区域工作联系单检修班组工作负责人（监护人）编号工作（施工）人员（共