[doc]-《大福泵业公司质量安全环境管理制度手册》(61页)-质量制度表格

浙江大福泵业有限公司QOES/TZDF0012010质量安全环境管理手册依据GB/T190012008IDTIS090012008质量安全体系要求GB/T240012004IDTIS0140012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001IDTOHSAS180012001职业健康安全管理体系规范编制第A版审核人陈文批准人林发明日期2010/01/032010年01月03日发布2010年01月03日实施浙江大福泵业有限公司发布浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共2页第1页01目录章节号内容页码01目录202管理手册实施令403公司简介504手册的说明和管理705管理者代表任命书1206质量、职业健康安全、环境方针和目标1307质量、职业健康安全、环境管理体系组织机构图1408质量管理体系标准职能分配表1509职业健康安全、环境管理体系标准职能分配表17010质量、职业健康安全、环境体系标准对照表1841总要求2042文件和记录控制2251管理承诺2352以顾客为关注焦点、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、环境因素、法律法规和其他要求2453质量方针、职业健康安全方针、环境方针2854策划（质量目标、管理体系策划）、（职业健康安全、环境）目标指标和管理方案2955作用、职责和权限、管理者代表、内部沟通和信息交流32浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共2页第2页01目录章节号内容页码56管理评审3461资源提供3662人力资源3763基础设施3864工作环境4071产品实现的策划4172与顾客有关的过程4373设计和开发4474采购4575生产和服务的提供、运行控制4776监视和测量设备控制5181总则5282监视和测量、合规性评价5383不合格、事故/事件、不符合控制、应急准备与响应5884数据分析5985改进、纠正和预防措施61浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共1页第1页02质量安全环境管理手册实施令本质量安全环境管理手册是依据GB/T190012008IDTIS090012008质量安全体系要求、GB/T240012004IDTIS0140012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001IDTOHSAS180012001职业健康安全管理体系规范，结合本公司实际情况编制。本手册阐明了本公司的质量、职业健康安全、环境方针和目标，并按标准对质量、职业健康安全、环境管理体系进行了描述，是我公司质量、职业健康安全、环境管理活动必须遵循的纲领性文件。本手册所述内容，对外介绍本公司的质量、职业健康安全、环境管理体系，证明其符合标准要求；对内作为控制各项质量、职业健康安全、环境活动的依据，以取得顾客和相关方的信任，并向顾客提供达到预期的质量、安全、环境水平的产品和服务，以增强顾客和相关方的满意程度。本手册的有效性由总经理负责，每年对企业的质量、职业健康安全、环境管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、有效性，并得到持续改进。本质量、职业健康安全、环境管理手册，已通过了审核现正式批准颁布，于2010年01月04日开始实施，全公司员工必须遵循执行。总经理林发明日期20100103浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共1页第1页03公司简介浙江大福泵业有限公司成立于1995年1月，是一家专业生产水泵、电机、清洗机产品研究开发、生产销售的民营企业。公司坐落在风景秀丽的紫莲山旁的山市工业园区，离甬台温高速公路4公里，台州机动15公里，交通十分便利。公司以“人为本，质量立厂、精益求精、品牌兴业”为奋斗目标。在以市场为导向前提下，从高起点，多品种、专业化的角度出发，向多元化的方向转移，近十年来，其投入技术改造760万元，引进先进设备，培养科技人才，开发新型产品，使公司的实力不断增强，产品获得全国工业产品生产许可证、国家强制性认证及出口产品生产许可证，并通过了CE、QS、UL、认证等。历年来，公司被评为“农业部全面质量管理达标单位”、“质量信得过单位”、“市级重点企业”、“重合同守信用单位”等光荣称号，2003年大福产品被评为浙江省名牌产品，2004年元月“大福“商标被评为浙江省著名商标，2004年十月大福农用泵荣获国家免检称号。今后，公司在注重产品质量，致力于品牌建设的同时，我们将继续加大对产品科技的投入，增加产品的科技和含量，提升产品的竞争力，增强公司国际竞争力。单位名称浙江大福泵业有限公司单位地址温岭市大溪镇山市工业区联系电话057686383166传真057686383166总经理林发明邮政编码317525浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共4页第1页04手册说明与管理1范围11总则111本手册根据标准的要求，规定了公司的质量、职业健康安全、环境承诺、方针和目标，明确了公司质量、职业健康安全环境管理体系的组织结构、职责，阐述了质量、职业健康安全环境管理体系的基本要求，通过应用质量、职业健康安全、环境管理的原则与方法，控制质量、职业健康安全、环境风险，持续改进质量、职业健康安全、环境管理绩效。112本手册的有效应用达到如下目的A建立、实施、保持并持续改进质量、职业健康安全、环境管理体系；B保证遵循承诺的质量、职业健康安全、环境方针；C向社会公开工作原则和业绩；D寻求外部组织对质量、职业健康安全、环境管理体系的认证/注册；E对符合标准情况进行自我评价和自我声明；12应用121本手册适用于本公司经营范围内，合同情况下公司生产的清洗机、水泵和电机产品及其他相关活动的质量、职业健康安全和环境管理。122本手册适用于公司及生产相关场所的质量、职业健康安全和环境体系管理。2、引用标准下列标准包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨作用下列标准最新版本的可能性。GB/T190012008质量管理体系基础和术语GB/T190012008质量管理体系要求GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范本手册使用的供应链供方公司顾客。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共4页第2页3、术语和定义本手册采用GB/T190012008质量管理体系基础和术语、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范中有关术语和定义。31安全免除了不可接受的损害风险的状态。32职业健康安全影响工作场所内员工、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全条件和因素。33事故造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。34事件导致或可能导致事故的情况。35风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。36可容许风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。37危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏这些情况组合的根源或状态。38危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。39风险评价评估风险大小心以及确定风险是否可容许的全过程。310持续改进为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。注1GB/T240012004标准的定义是强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进。注2该过程不必同时发生于活动的所有方面。311相关方组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。注GB/T240012004标准的定义是关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。312绩效基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共4页第3页313目标组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。314职业健康安全管理体系总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。315不符合任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。316环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。317环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。318环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。319环境目标组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。320环境指标直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适应于组织或其局部，如可行应予量化。321污染预防旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程理发、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。4、版本与更改41手册版本以大写英文字母A表示，手册的修改次数按阿拉伯数字O、表示。如“A/1”表示是对A版本手册的第1次修改。42同一版本的手册分“受控”与“非受控”。受控封面加盖“受控”印章，并注分发号，非受控本封面加盖“非受控”印章、不注分发号。5、编制与发布51管理者代表负责组织相关职能部门进行质量、职业健康安全、环境管理手册的编制。52质量、职业健康安全、环境管理手册由管理者代表审核，以保证其准确、清晰、适用和结构合理。由总经理批准发布。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共4页第4页6、发放61手册发放到质量、职业健康安全、环境职能分配表中所列部门负责人及副总经理以上领导。需要时经管理者代表批准可发给公司外部，但必须标识“非受控”。62领用手册的人员，均须在文件发放回收登记表上签字，手册持有者负责对手册的保管、更改或换页，对更改及时性、正确性负责。63非受控本作签收发放登记，但不编分发号，并不受以后更改控制。7、更改71更改（含换页）由办公室文控中心负责，文件更改申请单须经管理者代表审核，并经总经理批准。72手册需换版时，须经总经理批准。新版本生效时，旧版本同时作废，并由办公室文控中心收回，换发新版本，并在手册颁布令中声明旧版本作废。73其他方面按文件控制程序的规定执行。8、手册持有者的责任81学习、掌握与贯彻手册内容及要求。82妥善保管，不得丢失，不准翻印，不准私自外传。83手册使用中确因破损，可以旧换新，履行登记手续。如有遗失应及时向管理者代表报告。离开公司时应将手册交回。9、本手册由办公室、质检部提出。由办公室负责起草和解释。10、本手册的主要起草人陈文、杨婷玉等。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共1页第1页05管理者代表任命书为建立和保持质量、职业健康安全、环境管理体系，保证实现公司的质量、职业健康安全、环境方针与目标，经研究决定任命陈文同志为质量、职业健康安全、环境管理体系管理者代表，全面负责公司日常的质量、职业健康安全、环境管理工作，其职责和权限是1、负责按照标准的要求建立并保持质量、职业健康安全、环境管理体系；2、审核质量安全环境管理手册、审批程序文件；3、组织质量、职业健康安全、环境管理体系内部审核工作；4、负责质量、职业健康安全、环境管理体系的内外部信息交流；5、向最高管理者汇报质量、职业健康安全、环境管理体系的运行情况；6、对质量、职业健康安全、环境管理体系运行中出现问题的协调、督办和解决，并对各部门的质量、职业健康安全、环境管理体系的运行效果进行考核。总经理林发明日期2010年01月03日浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共1页第1页06质量、职业健康安全环境方针和目标1、质量方针和目标11质量方针全员参与，加速提高工艺水平；持续改进，不断满足顾客需求。含义1、全员参与，充分发挥每一个员工的主观能动性，群策群力，管理创新、工艺创新。把旅行者公司打成一个知识型、技术型、具有创新意识强有力的团队。2、持续改进是公司的永恒目标，不断改进公司的管理体系，提高产品的美誉度和企业的知名度，达到顾客满意，使公司成为行业一流企业。12质量目标121产品一次性合格率大于95；122顾客满意度90分。13各部门的质量分目标见手册部门质量目标说明书2、职业健康安全环境方针和目标21公司的职业健康安全环境方针以人为本、预防为主；遵纪守法、持续改进；创建人与自然各谐，打造安全与绿色品牌22公司职业健康安全环境管理的战略目标221不发生职业病伤害事故。222不发生重伤以上工伤事故。223不发生环境污染事故。23各生产车间、职能部门的职业健康安全管理目标和指标、环境管理目标和指标，依据各清洗机、水泵和电机产品加工工艺的特点，针对识别和评价的重大风险因素和重要环境因素，结合应遵守的法律法规和其他要求，由公司办公室向各部门下达。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共1页第1页07质量安全环境管理体系组织机构图总经理管理者代表质检部生产部采购部销售部办公室生产车间仓库浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共2页第1页08质量管理体系标准职能分配表职能部门IS090012008标准条款管理层管代办公室销售部生产部质检部采购部4质量管理体系41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审6资源管理61资源的提供62人力资源63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计开发74采购75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752过程的确认753标识和可追溯性浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共2页第2页08质量管理体系标准职能分配表职能部门IS090012008标准条款管理层管代办公室销售部生产部质检部采购部754顾客财产755产品防护76监视和测量设备的控制8测量、分析和改进81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施注1“”表示主要职能；“”表示相关职能。注2上表仅按相关条款作简略的过程职能分配，具体的职责、权限和相互关系必须按本手册的“41职责和权限的规定”以及其他各章节（包括程序）的相关规定来确定。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共1页第1页09职业健康安全、环境管理体系标准职能分配表管理部门条款要素总经理管代生产部办公室销售部质检部财务部采购部生产车间41总要求42管理承诺和方针431环境因素、危险辩识、风险评价和控制策划432法律法规及其他要求433目标、指标和方案441资源、作用、职责和权限442能力、培训和意识443协商和信息交流444文件445文件控制446运行控制447应急准备和响应451绩效监测和测量452合规性评价（EMS）452事故、事件、不符合、纠正和预防措施（OHSAS）453不符合、纠正措施/预防措施（EMS）453记录和记录管理（OHSAS）454记录控制（EMS）455内部审核（EMS）456审核（OHSAS）46管理评审浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共1页第1页010GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准条款对照表序号管理体系标准条款名手册章节号GB/T19001章节GB/T28001章节GB/T24001章节01总要求4141414102文件要求4242444/445/453444/445/45403管理承诺5151424204以顾客为关注焦点5252431/432/433431/432/43305质量、安全、环境方针5353424206策划5454434307职责、权限与沟通555541/441/44341/441/44308管理评审5656464609资源提供616144144110人力资源626244244211基础设施636344144112工作环境646413产品实现的策划717144644614与顾客有关的过程7272431/432/446/443431/432/446/44315设计和开发737344644616采购747444644617生产和服务提供757544644618监视和测量设备的控制767645145119总则818145145120监视和测量8282451/452/454451/452/45521不合格品控制8383452/447453/44722数据分析848445145123改进8585451/452/454451/452/454浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共1页第1页引言为了持续改进质量、职业健康安全环境管理绩效，不断拓宽经营市场，强化质量、职业健康安全环境体系管理，建立质量、环境管理体系和职业健康安全管理体系是必要的。GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范，我们认为，上述三个标准在管理原则和思路上有许多共同之处，因此决定将三个标准的要求整合起来，建立一体化的整合型管理体系，从而形成使用共有要素的单一的管理体系，将有利于策划、资源配置，确定互补的目标并评价组织的整体有效性，减少组织的管理成本，提高管理体系运行效率。本手册描述的管理体系由5大部分构成方针制定职业健康安全环境管理体系方针，提出管理体系建立和保持的总方向和承诺。规划（策划）包括危险源辨识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划；法律法规和其他要求；目标、指标；管理方案。策划是整个体系的基础，是体系建立的首要步骤和出发点。实施和运行根据策划的结果，实施风险控制的活动。包括组织结构与职责；培训、意识和能力；协商与沟通；文件；文件控制；运行控制；应急准备与响应。检查和纠正措施检查风险控制措施以及管理体系绩效控制情况，对发现的不符合以及事故、事件采取纠正和预防措施。包括绩效监视和测量；事故、事件、不符合、纠正和预防措施；记录；审核。管理评审定期对管理体系进行评价，根据组织内外部变化和需要，进行管理体系的调整和改善，促进管理体系绩效的持续改进。本体系通过PDCA动态循环控制过程，强调管理体系的持续改进。本手册所规定的管理体系要求是对公司的统一管理要求。本手册用于公司内部规范和约束各级管理者和全体员工的行为。本手册发布的领导承诺和方针可为相关方所获取。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共2页第1页41总要求1、目的本公司是按GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的要求制定，其目的是为了证实公司有能力满足顾客和相关方的要求，清洗机、水泵和电机产品的质量、职业健康安全、环境管理行为符合法律法规和其他相关要求。通过质量、职业健康安全、环境管理体系的有效运行，保证持续的符合顾客和相关方的要求，增强顾客和相关方的满意程度。2、范围本手册覆盖的过程范围清洗机、水泵和电机产品的生产和服务的质量、职业健康安全、环境管理。3、职责31总经理负责确保获得必要的资源、设施和信息等，并对这些过程实施监视。32管理者代表负责识别公司质量、职业健康安全、环境管理体系的所有过程及过程之间的顺序和相互关系并形成文件。33办公室、质检部负责确定这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。34办公室负责组织相关职能部门对这些过程进行必要地监视、测量和分析，并采取相应措施，确保这些过程持续有效运行。4、程序概要41总经理组织对质量、职业健康安全、环境管理体系所有过程及过程之间的关系进行了识别，并形成文件。42公司质量安全环境管理体系所需的过程包括管理职责，资源提供，产品实现，测量、分析和改进四大过程。43产品实现过程是公司总过程中的子过程，它表明了产品实现的过程和相互关系，即顺序和相互作用。44总经理负责质量、职业健康安全、环境管理体系有效运行所必要的资源（资金、信息和技术等）的配备。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共2页第2页45管理者代表组织相关职能部门制定、实施质量、职业健康安全、环境管理体系所有过程有效运行的准则和作业指导书。46办公室、质检部负责对所有过程的运行情况进行监视和分析，并持续改进其有效性。47质检部负责对过程策划的结果进行监视，对上出现的问题及时组织生产部、办公室等职能部门进行处置并及时采取预防措施。48管理者代表组织进行内部审核，要求相关部门对审核中发现的问题采取纠正和预防措施，并跟踪验证其有效性。49总经理通过管理评审等方式评价质量、职业健康安全、环境管理体系的运行情况，并负责持续改进体系运行的有效性。410针对本公司清洗机、水泵和电机产品的生产过程中如定转子等过程外包加以识别，对上述外包过程的管理按GB/T190012008IDTIS090012008质量管理体系要求标准“74采购”条款的要求，对外包单位的资质、质量保证能力、职业健康安全、环境管理能力进行调查、评价和选择，对其生产加工过程进行监视和测量，并对完工产品进行验证，确保其过程受控。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共3页第1页42文件和记录控制1、总则11为确保质量、职业健康安全、环境管理体系的所有过程有效运行并得到控制，本公司依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准的要求，结合公司实际，制定以下文件A、公司质量方针、质量目标、职业健康安全环境方针和目标；B、质量安全环境管理手册；C、程序文件；D、管理性和技术性支持文件；E、加工、检验和工艺指导书；F、记录表格。12总经理根据公司实际情况和经营宗旨制订出公司质量方针和目标、职业健康安全环境方针和目标（具体见本手册06章节质量、职业健康安全环境方针和目标）。13质量安全环境管理手册A、本手册由管理者代表组织各职能部门依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准编制。B、本手册的目的是确定公司的质量方针、质量目标和职业健康安全环境方针和目标，以及质量、职业健康安全、环境管理体系的要求和程序，并实施有效的运行和持续改进，确保顾客和相关方满意。C、本手册适用于本公司清洗机、水泵和电机产品的生产加工，并覆盖了GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的所有要求，公司的所有部门和场所。D、本手册对于公司属内部受控文件。对于外属分受控文件和非受控文件两种。E、本手册经总经理批准后生效，各部门、车间应确保遵守本手册的有关规定执行。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共3页第2页F、有关质量、职业健康安全、环境方面的术语和定义依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的术语和定义。14程序文件A、管理者代表、办公室组织相关部门对程序文件的编制和审核，由管理者代表审核、总经理批准后发放。B、程序文件的目的是规定各部门应如何按标准要求进行产品加工和服务，以及对风险因素、环境因素进行控制，并实施有效的运行和持续改进。15支持性文件A、质检部、办公室负责按照国家有关标准要求编制产品标准、作业规范、设备/材料的质量检验标准，由管理者代表批准发布。有关的国家标准执行生产部、办公室、质检部负责人予以识别和收集，并监督执行。B、管理性文件、体系运行控制所需的各类支持性文件，由各部门根据公司实际情况组织编制和审核，由管理者代表批准发布。C、各部门、生产车间严格按相关的技术标准和管理规定执行，实施有效运行并持续改进。2、文件的控制21公司制订并实施文件控制程序。22所有文件在发布前，由授权人对其适宜性进行审批后发布实施。23由文件管理部门编制受控文件清单，并在文件清单、文件上表明编号修订状态和受控标识，防止使用失效或作废文件。各部门通过受控文件清单查阅文件的种类、数量和文件的最新版本、修改状态。24对体系有效运行起重要作用的部门和场所，都应发放并使用相应文件和资料的有效本，及时收回失效或作废文件，防止混用和误用。25当文件需要更改时，由原审批权部门（人）进行，并得到授权人员的批准后实施。同时保存记录以反映文件的更改状况。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共3页第3页3、记录的控制31公司制订并实施记录控制程序。32公司依据体系策划、产品实现策划的输出结果，形成各类记录。公司使用统一的记录表式，由办公室统一编号、审核和印制，并对表式的版本号进行控制。33记录按表式的格式和规定的内容填写，做到及时、真实、准确和清晰，并及时传递和上报。34记录按分类收集装订成册，编目归档保存，并明确保存期限，以便存取和检索。35归档保存的记录贮存条件适宜，符合记录保存的要求。4、相关文件41质量、职业健康安全环境方针和目标（见本手册06章节质量、职业健康安全环境方针和目标）；42文件控制程序QOES/TZDF002001；43记录控制程序QOES/TZDF002002；浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共1页第1页51管理承诺11公司最高管理者郑重承诺A、顾客和相关方满意是公司的关注焦点。B、统一思想，营造能使全体员工充分发挥作用的环境，是最高管理者的中心任务。C、建立、保持和持续改进质量、职业健康安全、环境管理体系，增强顾客和相关方满意。12总经理应通过下列活动的开展来证实，对建立、实施质量、职业健康安全、环境管理体系并持续改进其有效性作出承诺A、向公司所有员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并通过“内部沟通”、“内外部信息交流”、“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”等活动来落实。B、制定质量方针和环境方针，并确保在此基础上制定公司总的质量目标和环境目标、各部门的质量目标和环境目标。C、确定质量、职业健康安全、环境管理组织机构，确保质量、环境管理职能得到分配，确保职责、权限和沟通得到执行。D、对质量、职业健康安全、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行管理评审，以寻求对其改进的机会。E、确保建立、实施质量、职业健康安全、环境管理体系的资源提供。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共4页第1页52以顾客为关注焦点、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、环境因素、法律法规和其他要求1、以顾客为关注点11总经理确保通过质量例会、内部刊物等方式使“以顾客为关注焦点”的理念在全公司范围内得到沟通、理解，通过与顾客有关过程控制程序、顾客满意度监测控制程序来确保顾客的要求得到确定并得到满足。2、环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划21总则建立并保持环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序，以充分识别环境因素、危险源，合理确定重要环境因素、风险等级并选择必要的控制措施。22职责221办公室负责组织公司的环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，并定期评审和更新。23控制要求231危险源辨识、环境因素识别2311危险源辨识、环境因素识别范围应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规的活动，包括生产现场、办公区，生活区、食堂、宿舍、厕所等。2312危险源辨识、环境因素识别应考虑所有人员，包括公司自身的员工、合同方人员和访问者。2313公司应确保在建立职业健康安全环境目标时，考虑这些风险评价、环境因素评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。2314危险源辨识、环境因素识别可采用的方法有询问、交谈；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；工作任务分析；安全检查表；事故树分析（FTA）等。2315在识别环境因素和危险源时应考虑所收集的信息必须真实可靠，考虑到三种时态（现在、过去和将来）、三种状态（正常、异常和紧急状态）。232风险评价和重要环境因素评价2321各责任单位对所有已识别的危险源的严重程度应进行分级，评估风险的可浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共4页第2页容许性确定风险等级，根据风险分级的结果有针对性地进行风险控制。风险评价采用以下两种方法定性的风险评价表法；半定量的作业条件危害性评价法（DLEC）。2322确定不可容许风险或重大风险的原则是不符合法律、法规及其它要求的；相关方有合理抱怨和要求的；曾经发生过事故，且未采取有效防范管理措施的；直接观察到可能导致危害的后果，且无适当控制措施的；定量评价（LEC法）D大于相关分值的。2323重要环境因素的确认原则是影响范围；影响程度；发生频次；法规符合性；社区关注度；可节约程度。233风险控制2331为使环境影响和风险降至可容许的程度，公司采取目标、管理方案、运行控制以及应急准备与响应等各种控制途径实施控制。2332风险控制的原则是首先考虑在可行的情况下消除风险和环境影响，其次考虑降低风险和环境影响，最后考虑采用个体防护设备。234评审、更新当产品加工过程中的活动或服务发生较大变化或法律法规及其它要求更新时，责任单位应对原有的重要环境因素、风险因素进行评价，及时对新出现的环境因素、危险源进行补充识别、评价和更新并形成文件。235文件要求各责任单位在进行危险源辨识、环境因素识别并依据评价方法进行评价时，应形成重大风险因素清单、重要环境因素清单，为确定设施需求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息。236监控检查针对危害源辨识、风险评价和风险控制的策划要求，办公室负责对其实施情况和效果进行监督检查。3、法律法规和其他要求31总则公司建立并保持法律法规和其他要求及合规性评价控制程序，以识别、获取、更新、传达适用于本公司环境体系法律法规和其他要求，保证公司遵守的法律法规和其浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共4页第3页他要求是现行有效的。32职责321办公室负责收集与公司环境管理体系有关的国家法律法规、各级政府的规章和其他要求。322生产部负责与产品有关的技术标准。323管理者代表负责确认法律法规和其他要求的有效性。324各有关部门负责收集与本部门有关的相关方要求，并严格遵守已确认的法律、法规及其他要求。33控制要求331获取3311办公室通过书店、报刊、网络、各种会议等途径获取环境法律法规及其他要求。有重要法规出台时随时收集。3312办公室通过与顾客沟通，收集顾客的要求。332识别、评审3321管理者代表负责对收集的法律、法规及其他要求版本的有效性和与产品、服务、活动的适用性进行识别确认，并确定这些要求如何应用于它的环境因素控制中。3322管理者代表每半年组织对公司在用的法规及其他要求的适用性、有效性进行评审，并汇总公司法律法规及其它要求清单。确保在建立、实施和保持环境管理体系时，考虑法律法规和其他要求如何实现。333更新3331办公室负责及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，确定新的要求，对公司法规及其它要求清单进行动态管理。3332法规及其他要求的更新执行文件控制程序的要求。334传达3341对已确认的适用公司的环境管理体系的法律法规及其他要求，由法律法规的使用部门传达到员工及其他有关的相关方。3342对更新的法律法规及其他要求，责任部门要及时传达到使用人员或单位。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共4页第4页4、相关文件41与顾客有关的过程控制程序QOES/TZDF002010；42顾客满意度监测控制程序QOES/TZDF002018；43环境因素、危险源辨识、风险评价控制程序QOES/TZDF002003；44法律法规和其他要求及合规性评价控制程序QOES/TZDF002004；浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共1页第1页53质量方针、职业健康安全环境方针1、控制要求11总经理制订适合于公司发展的质量方针、职业健康安全环境方针，具体见本手册06章节质量、职业健康安全、环境方针和目标。12制定质量方针的原则包括A、与公司的宗旨相适应。B、对满足要求和持续改进质量管理体系的有效性。C、提供制定和评审质量目标的框架图。D、在全公司进行宣讲，确保全体员工理解。E、在持续适宜性方面得到评审。13制定职业健康安全、环境方针应确保其满足以下方面的要求A、适合于公司产品的性质和环境影响。B、包括对持续改进和污染预防的承诺。C、对遵守有关环境法律法规和其他要求的承诺。D、提供建立和评审职业健康安全环境目标和指标的框架。E、形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工。F、可为公众所获取。14对于公司内外部条件和环境的不断变化，由总经理主持对质量方针、职业健康安全环境方针进行适宜性方面的评审和修订。2、相关文件质量、职业健康安全、环境方针和目标（见本手册06章节）；浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共3页第1页54策划（质量目标、管理体系策划、（职业健康安全、环境）目标指标和管理方案）1、质量目标11总经理负责制定适合于本公司发展的质量目标，并分解到各相关层次和部门，具体见本手册06章节质量、职业健康安全、环境方针和目标，并满足以下方面的要求A、质量目标应与公司质量方针相适应，应能体现质量方针的适宜性。B、质量目标应具有可测量性，且经过一定努力能达到的。C、质量目标在公司内得到理解和执行。D、质量目标应分解到各职能部门和工作场所。12对于公司内外部条件和环境的不断变化，总经理确保对质量目标进行适宜性方面的评审和修订。2、质量、职业健康安全环境管理体系的策划21总经理、管理者代表负责组织公司相关部门对质量、职业健康安全、环境管理体系进行分析、策划，识别各有关的活动和过程，以实现以下方面的要求A、质量、职业健康安全、环境管理体系的策划满足GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准41条款和公司质量目标、职业健康安全环境目标实现的要求。B、确保在质量、职业健康安全、环境管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量、职业健康安全、环境管理体系的完整性和有效性。C、质量、职业健康安全、环境管理体系策划的输出，应形成文件，包括质量、职业健康安全、环境手册、程序文件、支持性文件和记录等。3、职业健康安全环境目标和指标31总经理负责制定适合于公司管理的职业健康安全环境目标和指标，并分解到相关层次和部门，具体见本手册06章节质量、职业健康安全环境方针和目标及支持性文件职业健康安全环境管理体系目标指标和管理方案QOES/TZDF004017，应满足下浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共3页第2页列要求A、如可行，职业健康安全环境目标指标应是可测量的；B、应适应职业健康安全环境方针的要求；C、应考虑法律法规与其他要求，包括对风险控制、污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺；D、应适应控制重大风险因素、重要环境因素的要求；E、就适应管理方案的要求；F、应适应相关方的要求。4、职业健康安全、环境管理方案41总则通过制定并有效实施职业健康安全、环境管理方案，确保实现环境方针、目标及指标；42职责421管理者代表管理方案负责的审批；422办公室负责管理方案的审核和实施情况的监控；423责任单位负责制定相关管理方案并组织实施。43控制要求431管理方案应包含形成文件的以下内容A、技术措施；B、实施部门及主要负责人；C、计划完成时间和进度要求；D、资源要求；E、完工验收标准和验收部门。432所有制定/修订的管理方案经质检部审核，管理者代表审批。433评审与更新办公室按照管理方案控制程序，对管理方案的实施情况进行定期或不定期监督检查。浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共3页第3页5、相关文件51质量、职业健康安全环境方针和目标（见本手册06章节）；52管理方案控制程序QOES/TZDF002005；53职业健康安全、环境管理目标指标和管理方案QOES/TZDF004017；浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共2页第1页55作用、职责和权限，管理者代表、内部沟通与信息交流1、职责和权限11总经理主持制定公司各部门、各岗位的职责、权限及其其相互关系，确保质量、职业健康安全、环境管理体系有效动作。12公司质量、职业健康安全、环境管理组织机构见本手册07章节质量、职业健康安全、环境管理体系组织结构图。13质量管理体系标准职能分配见本手册第08章节质量管理体系标准职能分配表。14职业健康安全环境管理体系标准职能分配表见本手册第09章节职业健康安全、环境管理体系标准职能分配表。15各部门、各岗位的质量、职业健康安全、环境职责见第三层次文件岗位职责说明书中“部门职责”和“岗位职责”。2、管理者代表总经理在公司管理层中任命一名管理者代表，授权其负责公司质量、职业健康安全、环境管理体系的建立、实施和保持。具体见本手册05章节管理者代表任命书。3、内部沟通与信息交流31总经理确保通过管理例会、内部刊物、文件、记录、板报等形式，在公司内对职责权限、满足顾客和法律法规要求、满足相关方要求等信息进行沟通。32内部沟通和交流的内容A、质量、职业健康安全环境方针和目标的制定、宣贯和考核；B、产品质量现状；C、环境影响和外部相关方的环境要求信息；D、与产品有关要求的评审；E、顾客要求、反馈信息及市场调研情况；F、法律法规要求和法律法规变化信息；G、有关化学物质的毒性、安全数据；H、质量、职业健康安全、环境管理者代表的任免；I、产品质量验收、安全检查或环境监测结果等；浙江大福泵业有限公司文件编号QOES/TZDF0012010版本第A版修改第0次修改修订生效日期质量安全环境管理手册页数共2页第2页J、体系运行的其他信息。33外部信息交流331办公室负责接收外部信息，报管理者代表或总经理批示后按“批示”处置。332各部门接收到相关方的信息后报主管部门解决，并及时将信息以一定方式反馈相关方。333各相关部门负责将公司的职业健康安全环境方针及有关要求传达给相关方。334公司向外提供的报告、报表或新闻资料等应经过管理者代表确认。34各部门按信息交流控制程序的要求，实现